请教 社保工伤资金退费分录怎么做
2017-7-9 0:0:0 用友T1小编请教 社保工伤资金退费分录怎么做
请教 社保工伤资金退费分录怎么做[]退回的贷记缴费时借记的账户做缴纳的相反分录。@雨姐UP:那这部分不知公司和个人各多少 怎么弄呢社保退费,退的都是公司承担的那部分。
按实际缴纳的直接做账务处理比较简单。
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![应收与总帐对不起](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收与总帐对不起 应收与总帐对不起
问题号: | 3707 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收与总帐对不起 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收与总帐对不起 |
问题现象: | 应收与总帐对不平 |
问题原因: | 经查,销售发票在应收系统中生成凭证时多了同样的会计凭证, 但在应收系统中的凭证列表中并无此凭证,但联查凭证时却能查询到, 经客户确认,有同样的凭证多了一张, 在总帐中查询, 确实如此, 根据关联关系及凭证线索号AR00000000386此在应收中AP_DETAIL(应收及应付明细帐)查询时, 发现总帐:GL_ACCVOUCH中关联凭证线索号AR00000000386在凭证明细表中存在, 但在应收应付明细帐中AP_DETAIL并无此关联, 且在SALEBILLVOUCHS表中也没有此关联信息存在.经与客户沟通并确定, 总帐是多了一个凭证,现场判断为系统出现故障时系统多写了记录.并没有回写信息(即:发票已生成了凭证, 但没有回写信息, 因此系统恢复正常又重新对此发票进行生成了凭证(正确的凭证), 所以出现以上情况, |
解决方案: | 在GL_ACCVOUCH中删除错误的记录. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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