季度不超过9万,含税超过9万需要缴纳文化事业建设税吗
2017-7-7 0:0:0 用友T1小编季度不超过9万,含税超过9万需要缴纳文化事业建设税吗
季度不超过9万,含税超过9万需要缴纳文化事业建设税吗[]自2015年1月1日起至2017年12月31日,对按月纳税的月销售额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征文化事业建设费。
均为不含税销售额
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![不征税收入孳生的利息是否征收企业所得税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
不征税收入孳生的利息是否征收企业所得税 不征税收入孳生的利息是否征收企业所得税
【问题】
拨款等不征入孳生的利息是否征收?
【解答】
《中华人民共和国企业所得实施条例》第二十六条规定“企业所得税法第七条第(一)项所称财政拨款,是指各级人民政府对纳入的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、主管部门另有规定的除外。”税法只是明确了财政拨款本身作为不征税收入,对于财政拨款产生的利息等收入应当并入收入总额征收企业所得税。但根据《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税收入问题的通知》(财税[2009]122号)的规定,非营利组织的不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入为免税收入。
![程序简化后企业对外支付服务费仍需谨慎](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
程序简化后企业对外支付服务费仍需谨慎 程序简化后企业对外支付服务费仍需谨慎 为了方便在华跨国企业及时对外付汇,简化外汇管理,《国家总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告第40号)取消了要求企业取得税务证明,对外支付前缴纳相应税款的规定。 风险 40号公告的发布简化了企业需要办理的付汇手续,是一个值得欣喜的发展。但是,尚存在一些需要解决的问题。例如,主管税务机关自收到《备案表》后15个工作日内,对备案人提交的资料进行审查评估,如果税务机关审查后认定对外支付项目的内容不真实,尽管已经付汇,可能仍不予批准扣除这些费用支出,或只批准其中一部分,企业仍然面临许多潜在税务风险。 根据经验,在华跨国企业服务费支付经常出现的问题包括: 1.按照规定,境内子公司向境外母公司支付的“管理费”不可作为税前扣除项目。但是,中国没有对“管理费”给出明确的定义,税务机关在审查外商企业申请的服务费付汇时,有可能认定外方提供的所谓“服务”其实属于管理费收取性质,而不允许企业税前扣除这部分费用。另外,支付的服务费中涉及母公司战略管理、内部监察、境外高管的薪金等相关费用可能被税务机关视为具有股东活动性质,从而不允许被列入服务费而抵扣所得税。 2.如果境外关联企业在中国提供服务构成常设机构,那么,税务机关将对常设机构取得的利润全额征收25%的企业所得税。在服务提供过程中,有的境外母公司派遣总部人员来华参与了该项服务项目,税务机关认定构成了常设机构,并将外商投资企业向母公司支付的所有服务费归属于常设机构收入,因而全额征收预提所得税。 3.按照税定,非居民企业在中国境外提供服务收取的服务费不必在中国缴纳企业所得税,但企业需要就境外提供服务的性质和内容作出详细说明。在实践中,有的税务机关可能以境外关联企业提供服务说明不够充分为由,将全部或部分服务费当作特许权使用费,从而征收10%的预提所得税。有的外商投资企业既需向母公司支付服务费又需支付特许权使用费,但是,在相关合同中没有分别作出明确说明,也有被税务机关全部视为特许权使用费的风险。 4.按照40号公告,境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上时,才须向所在地主管国税机关进行税务备案。如果企业每次单笔支付金额低于5万美元,但性质相同的服务费累计支付总金额超过了5万美元,则存在被税务机关认定为有意分拆交易,逃避税务备案,从而受到处罚的风险。 建议 1.对某些内容比较模糊的服务项目,企业应该尽可能准备详尽的服务合同,审查服务性质、具体内容以及提供服务的地点,以避免被税务机关将该类服务费视为管理费的潜在风险。有些企业根据利润或销售额百分比计算应对外支付的服务费,这种方式很容易被税务机关视为管理费支付,因此应尽量避免。 2.出于审慎考虑,企业即使相当确定支付的服务费不构成常设机构,仍然有必要准备向相务机关作出说明。服务提供过程中,如果母公司派遣人员来华参与该项服务项目,要审慎安排被派遣人员在华驻留时间,避免构成常设机构的风险。 3.服务合同应尽可能避免使用“技术服务”字眼,以免被税务机关视为实质是特许权使用费。如果同时需要向境外母公司支付特许权使用费和服务费,在合同中应分别体现特许权使用费和服务费的内容、计算方式和支付金额,或分别签订特许权使用费合同和服务费合同。 4.尽管40号公告的发布使企业对外付汇更加便捷,但是,仍存在诸多潜在税务风险。企业对此应认真应对。如果不急于付汇,出于审慎考虑,可以先和主管税务机关进行沟通,待确认计税基础后再行对外支付。
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有一台固定资产原值148000元,已提折旧144000元,固定资产清理费1000元,2250元的残料入口待用。这个怎么弄? 有一台固定资产原值148000元,已提折旧144000元,固定资产清理费1000元,2250元的残料入口待用。这个怎么弄?[]
借固定资产清理4000,累计折旧14000,贷固定资产清理18400.发生清理费借固定资产清理1000,贷银行存款1000.残料入库,借原材料等,贷固定资产清理。最后固定资产清理余额转入营业外支出。你这个固定资产清理费是指什么,是固定资产清理科目的金额,还是处理固定资产发生的费用呢?如果是发生的费用,这样做:
处理时:
借:固定资产清理2750
累计折旧144000
原材料2250
贷:银行存款1000
固定资产148000
结转损益时:
借:营业外支出2750
贷:固定资产清理27501.出售时:借:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 相关税费
累计折旧 144000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)税费
贷:固定资产 148000
2.清理过程中支付的相关税费和其他费用
借: 固定资产清理 1000 借:固定资产清理
贷: 银存 1000 贷:银存
应交税费
3.取得残料价值,
借:原材料 2250
贷:固定资产清理 2250
4.清理完,固定资产清理余额在借方,转贷方
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贷:固定资产清理 2750
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![外商投资企业应在什么期限内办理企业所得税纳税申报?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
外商投资企业应在什么期限内办理企业所得税纳税申报? 外商投资企业应在什么期限内办理企业所得税纳税申报?
问题答复: 您好:
您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉,现针对您所提供的信息简要回复如下:
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第十六条规定,外商投资企业和外国企业在中国境内设立的从事生产、经营的机构、场所应当在每次预缴所得税的期限内,向当地税务机关报送预缴所得税申报表;年度终了后四个月内,报送年度所得税申报表和会计决算报表。根据国家税务总局《关于印发新修订的〈外商投资企业和外国企业所得税汇算清缴管理办法〉的通知》【国税发[2003]13号】的规定,年度中间发生合并、分立、终止的企业,应自停止生产、经营之日起30日内向主管税务机关办理所得税申报,并将应补税款缴纳入库。
上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。
欢迎您再次提问。
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用友T3用友通汇总报表 _0用友T3用友通汇总报表
在测试ufo报表汇总时,发现报表总是汇总在桌面,这样给教育系统带来诸多不方便,在ufo2000处创建快捷方式,还是在桌面上!原来的行政事业版8.11A并不存在这个问题。是从行政事业版8.11A升级到用友通标准版10.0的! 在导入到新表页的位置填写表页文件名称时填写文件名称的全名即可,也就是文件名加上路径。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![应收结算,核销单据生成凭证时,借贷不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收结算,核销单据生成凭证时,借贷不平 应收结算,核销单据生成凭证时,借贷不平
问题号: | 9 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 借贷不平 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收结算,核销单据生成凭证时,借贷不平 |
问题现象: | 应收结算,核销单据生成凭证时,借贷不平 |
问题原因: | 核销该发票,该发票子表(salebillvouchs)的ioritotal和itotal字段金额出错。 |
解决方案: | 查找该发票,在该发票子表salebillvouchs的ioritotal和itotal字段金额改正,则问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-1 |
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![用友U8.61关于单据的自定义项问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61关于单据的自定义项问题U8.61关于单据的自定义项问题
U8.61-关于单据的自定义项问题
自动编号: | 985 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 自定义项 |
问题名称: | 关于单据的自定义项问题 | ||
问题现象: | 其它了出库单设了表头自定义项1(名称:批号)由客户自由录入。 在其它入库单表头也设了表头自定义项1(名称:批号),采用自定义项属性,数据来源于来源单据(单据类型:库存---其它出库单 参照栏目为自定义项1)也就是其它入库单参照其它出库单上的批号。现在的问题是:在其它入库单上点批号时,参照的项目太多,把把有出库单的表头和表体项目全部显示,而且把所有的单据都参照出来,能不能参照界面可以向很多表体一样可以自由显示栏目,也可以按栏目中的项目设置过滤条件。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题是这样的,首先,在“批号”处,调出的参照界面,是系统设置好的,目前没有地方可以进行设置或修改。 可以通过两个方法进行解决:1.如果已知道批号中的某几个值,则可先在批号处进行输入后点击F2,系统可以自动按已输入的批号值进行过滤,缩小参照中的内容,加快查询速度;2.可在参照界面的右上方“模糊匹配定位处”进行匹配定位,找到所要参照的批号。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![在windows98系统下如何停止U8管理软件服务? _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在windows98系统下如何停止U8管理软件服务? _0在windows98系统下如何停止U8管理软件服务?
问题号: | 490 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | 停止 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 在windows98系统下如何停止U8管理软件服务? |
问题现象: | 在windows98系统下如何停止U8管理软件服务? |
问题原因: | windows98系统下如何停止U8服务问题咨询。 |
解决方案: | windows98系统下本身就没有一个类似nt系统架构的服务管理机制,每个应用程序启动的同时启动对应的进程,服务,停止应用程序的同时也就停止对应的进程和服务。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-17 |
![用友T6打印固定行](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6打印固定行 用友T6打印固定行
单据打印时,如何设置为每张纸上都固定打印10条记录?打印分为普通打印和新打印,两种打印都可以进行设置。普通打印:在“基础档案”–“单据设置”–“单据格式设置”中,点开单据的打印格式,选中表体部分,鼠标右击“属性”,将“行数”调整为10,保存模版。新打印:1、进入到单据里面之后,点击左上角的“打印”–“新设计”。将公共下的模版复制粘贴到自己的操作员下,再双击打开操作员下的模版。2、选中“细项数据”,鼠标右击“属性”。将“自动追加空”改为True,“每行记录数”中录入10,保存模版。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
![上月应收单和收款单核销](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上月应收单和收款单核销 上月应收单和收款单核销
问题号: | 29160 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 上月应收单和收款单核销 |
问题现象: | 上个月的应收单和收款单可以在下个月进行核销吗? |
问题原因: | 查询时要注意过滤日期 |
关键字: | 核销 |
解决方案: | 可以的,可以核销已结账月份的单据,但是查询核销明细表的时候注意过滤日期要包含上个月的日期,要不可能查不出来。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.51收发存汇总表里发现有一个“产地”的项目,但是不知道从哪里能录入产地名称?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51收发存汇总表里发现有一个“产地”的项目,但是不知道从哪里能录入产地名称?U8.51收发存汇总表里发现有一个“产地”的项目,但是不知道从哪里能录入产地名称?
U8.51-收发存汇总表里发现有一个“产地”的项目,但是不知道从哪里能录入产地名称?
自动编号: | 3929 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 U851A | 关 键 字: | 收发存汇总表 |
问题名称: | 收发存汇总表里发现有一个“产地”的项目,但是不知道从哪里能录入产地名称? | ||
问题现象: | 851库存管理的收发存汇总表里发现有一个“产地”的项目,但是不知道从哪里能录入产地名称。我正好需要反映存货的产地,并且需要按产地统计。 | ||
原因分析: | 收发存汇总表里提供的“产地”为启用GSP后存货档案中才可使用的。 | ||
解决方案: | 建议使用存货自由项产地进行汇总查询. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![已办理了退(免)税登记的出口企业,中途发生已登记问:已办理了](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已办理了退(免)税登记的出口企业,中途发生已登记问:已办理了 已办理了退(免)税登记的出口企业,中途发生已登记问:已办理了
问:已办理了退(免)税登记的出口企业,中途发生已登记内容的变化,如何处理?
答:企业原申报予以登记的内容,在经营过程中,发生较大变化,如经有关部门批准变更其企业名称、经济形式、经营范围、经营方式、经营地址以及合并、转业、改组、分设、迁移、歇业、停业、破产以及其它需要改变税务登记的情形时,应在批准之日起30日内,向出口退税税务机关申报变更或注销登记的手续。经主管出口退税的税务机关审核后,办理变更或注销登记。
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![应收账款作坏账处理的条件](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收账款作坏账处理的条件 应收账款作坏账处理的条件
提取坏账准备金的纳税人发生的坏账损失,应冲减坏账准备金;实际发生的坏账损失,超过已提取的坏账准备的部分,可在发生当期直接扣除;已核销的坏账收回时,应相应增加当期的应纳税所得。
纳税人符合下列条件之一的应收账款,应作为坏账处理;
1.债务人被依法宣告破产、撤销,其剩余财产确实不足清偿的应收账款;
2.债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪,其财产或遗产确实不足清偿的应收账款;
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。