一注锁就提示这个,怎么办 _4
2017-7-6 0:0:0 用友T1小编一注锁就提示这个,怎么办 _4
一注锁就提示这个,怎么办最新问题答复,请勿刷屏
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公司支付的密码器工本费计入管理费用还是财务费用 _0公司支付的密码器工本费计入管理费用还是财务费用[]
倒是都可以,不过计入管理费用比较说的过去。计入财务费用-其他也行。我这边是直接计入财务费用-金融机构手续费。因为金额不大,所以计入管理费用-办公费和财务费用都可以,但要从一而终。没有严格要求入那个科目,财务费用跟管理费用在实际操作中都有会计同行使用。看你个人想法,如果入财务费用,设置二级科目表明下。但有以下这种说法,你参考下。
财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用,购买密码器不属于为筹集资金的行为范畴,应该是属于管理费用范围中的办公费用,所以应该入管理费用。
我个人比较认同入管理费用。都可以,个人观点工本费进财务费用
用友T3-用友通标准版补录现金流量 用友T3-用友通标准版补录现金流量
用友T3-用友通凭证记账后,发现没有录入现金流量项目,也没有增加现金流量项目大类,怎么补录?没有增加现金流量项目大类,也没有录入现金流量项目。
可按如下步骤处理:1、点击“基础设置”—“财务”—“项目目录”—增加“现金流量”项目大类。
2、点击“基础设置”—“财务”—“会计科目”—点击“编辑”—“指定科目”—指定“银行存款”、“库存现金”等现金流量科目。
3、点击“总账”—“凭证”—“查询凭证”—在查询条件界面勾选“现金流量科目”—点击“确定”—双击打开对应凭证—在凭证中选择现金流量科目—点击“流量”—录入现金流量项目。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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请问我要把销货单里自动带出的售价是以前给过这位客户的售价.而不是最新售价.怎么设置呢? 请问我要把销货单里自动带出的售价是以前给过这位客户的售价.而不是最新售价.怎么设置呢?[]
您可以把以前给过这个客户的价格维护到客户协议价中,在到售价带出策略中将客户协议价放到第一就可以了@畅捷服务陈玲:因为走的是零售,所以基本每个客户价格都一致,所以我想不管哪个客户,只需要按照存货对应带出单价就可以了。
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借:银行存款——人民币309860
财务费用——汇总损益(309860-50000)
贷:银行存款——美金50000贷方:直接写美金50000结汇的时候你直接:借:银行存款-XX银行309860
贷:银行存款-XX银行美元户(USD50000)309860
月末的时候美元户不是外币为0,本位币还有汇率差额吗,月底的时候转到汇兑损益好了@MRAdam:好的,谢谢!@幸福到天明:[/握手]
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期初设置时,忘记设置现金流量科目,现在需要设置,如何操作?期初设置时,忘记设置现金流量科目,现在需要设置,如何操作?
问题模块: 财务接口
关键字:现金流量科目
问题版本:用友T1-财贸宝10.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:“现金流量科目”被凭证使用后不允许修改。需要将涉及到该科目的凭证取消记账,然后删除后进行修改。
通2005PLUS1销售应收冲应收问题 通2005PLUS1销售应收冲应收问题
问题号: | 1185 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 通2005plus1 |
软件模块: | 购销存 |
问题名称: | 通2005PLUS1销售应收冲应收问题 |
问题现象: | 在通2005PLUS1销售里应收冲应收,金额在明细里反应在本期应收的负数,而应付冲应收,却反映在本期回收,应收冲应收也应当反映在本期回收,不会作为本期应收的负数,这样就不能准确反映本期发生的应收款,就会出现,本期应收会出现负数(当应收冲应收大过本期应收的时候),请跟进! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 两种业务不一样,所以处理方式不同。 应收冲应收是财务上的一种处理手段,即不形成收款的同时减少一家客户的应收而增加另一家客户的应收,其中一家的应收减少,增到另一家客户处,并未形成真正的收款,是一个并帐的过程,并帐处理咱们的软件中采用的是先回冲一家的应收,然后增加另一家的应收;而应付冲应收,是一种转帐的行为,即把客户欠你的款项转移抵减你欠供应商的款项,他不存在回冲抵减的步骤,所以软件的处理方式不同。 |
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U8.61-合同收付金额不能改写
自动编号: | 16081 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----合同管理 | 关 键 字: | 合同收付金额不能改写 |
问题名称: | 合同收付金额不能改写 | ||
问题现象: | 对于应收应付类合同,在应收和应付系统中通过合同结算单完成制单后,在合同预警中的收付进展提示--现已发生的收付金额一直是"0.00" 不能改写! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 由于收付金额是在核销之后进行回写,对于做合同结算单只是确定应收账款,需与收款单核销之后,才确定该笔合同结算单收回了多少款项,所以请您与其相应的收款单进行核销即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61采用出库调整调整库存金额时是否也会调整本月材料出库单据的出库单价U8.61采用出库调整调整库存金额时是否也会调整本月材料出库单据的出库单价
U8.61-采用出库调整调整库存金额时是否也会调整本月材料出库单据的出库单价
自动编号: | 812 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 采用出库调整调整库存金额时是否也会调整本月材料出库单据的出库单价 | ||
问题现象: | 改客户采用成本计价方式为全月平均,16方式为按16。 问题:对当月某仓库某存货a只有金额无数量的情况下,采用出库调整调整其库存金额时是否也会调整本月材料出库单据的出库单价?例如:若该月a产品的材料出库单价经全月平均计算为10元,而某仓库中改存货的结存数量为0金额为-2,调整后经期末处理,其原材料出库单价是否改变?即该调整的金额-2会作为入库金额参与出库单价的计算。这是否是正确的? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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用友U8.51工资银行代发出错U8.51工资银行代发出错
U8.51-工资银行代发出错
自动编号: | 13756 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 工资银行代发出错 |
问题名称: | 工资银行代发出错 | ||
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原因分析: | 数据问题 | ||
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您好!这个是软件中的计算误差造成的,使用T6可以解决这个问题,T3是以无税单价为主的;T3没有办法解决这个问题吗?@Y1430793239:这个没有办法;T6T+都可以解决,T3目前无法解决好的,知道了,谢谢@Y1430793239:恩恩,不客气,祝您工作愉快!
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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