应收中凭证打印问题
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编应收中凭证打印问题
应收中凭证打印问题问题号: | 5092 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收中凭证打印问题 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 应收中凭证打印问题 |
问题现象: | 1、应收中凭证打印问题:在应收中生成凭证时不退出,当时直接打印和在总账中打印的模板不一样,不知是引用的何处模板。 2、除账套主管外其他人员在查询发货统计表时无数据。 3、在销售中销售发货单和销售发票间不能象采购结算单一样显结算单列表,例如:上月开发货单本月开发票是否可打上已结算标志,本月发货本月开发票的结算列表查询。客户名称:湖北襄樊奔腾 |
问题原因: | 问题1、在应收等业务系统生成凭证立即打印时,在“凭证打印”界面请凭证格式缺省是“外币金额式”,将凭证格式调成与在凭证查询时打印选择的格式一致即可。 问题2、问题原因:当前操作员对某些业务对象没有足够权限,经测试在数据权限设置中增加相应权限即可。 问题3、可以通过发货单开票收款勾对表,查询指定条件的发货数据、开票数据、未开票数据等业务情况。 |
解决方案: | 问题1、在应收等业务系统生成凭证立即打印时,在“凭证打印”界面请凭证格式缺省是“外币金额式”,将凭证格式调成与在凭证查询时打印选择的格式一致即可。 问题2、问题原因:当前操作员对某些业务对象没有足够权限,经测试在数据权限设置中增加相应权限即可。 问题3、可以通过发货单开票收款勾对表,查询指定条件的发货数据、开票数据、未开票数据等业务情况。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61进入U861企业门户时提醒automation 错误U8.61进入U861企业门户时提醒automation 错误
U8.61-进入U861企业门户时提醒automation 错误
自动编号: | 2364 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | automation 错误 |
问题名称: | 进入U861企业门户时提醒automation 错误 | ||
问题现象: | 打开U861企业门户后点击确定后系统提示 automation错误。XP SP2,各种补丁已打,系统管理员权限,安装一切正常,无杀毒软件冲突,无其他软件冲突。重装U861后问题依旧。 | ||
原因分析: | 无法找到具体原因,怀疑是XP系统问题,以往都是格式化系统后解决,但工作量很大 | ||
解决方案: | 可以利用XP的升级安装快速解决,屡试屡爽。具体为正常操作界面选择升级安装即可,无需光驱启动 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商业承兑汇票的签发与承兑 商业承兑汇票的签发与承兑
商业承兑汇票的签发和兑付除以下几点外,其余手续和银行承兑汇票基本相同:
(1)签发汇票。商业承兑汇票按照双方协定,可以由付款单位签发,也可以由收款人签发。商业承兑汇票一式三联,第一联为卡片,由承兑人(付款单位)留存;第二联为商业承兑汇票,由收款人开户银行随结算凭证寄付款人开户银行作付出传票附件;第三联为存根联,由签发人存查。商业承兑汇票由付款单位承兑。付款单位承兑时,无须填写承兑协议,也不通过银行办理,因而也就无须向银行支付手续费,只需在商业承兑汇票的第二联正面签署“承兑”字样并加盖预留银行的印签后,交给收款单位。由收款人签发的商业承兑汇票,应先交付款单位承兑,再交收款单位专类保管。
用友U8.51查询卡片管理不响应U8.51查询卡片管理不响应
U8.51-查询卡片管理不响应
自动编号: | 11448 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.5X | 关 键 字: | 查询卡片管理不响应 |
问题名称: | 查询卡片管理不响应 | ||
问题现象: | 查询卡片管理没有响应,死机。 | ||
原因分析: | 卡片中自定义项fa_ItemsManual表中,数量自定义项中有一条记录的值为0。 | ||
解决方案: | 解决过程:1。查询卡片管理,没有响应,死机。 2。查询其他帐套卡片管理,正常。 3。在服务器上查询本帐套卡片管理,程序也没有响应。查询固定资产帐表,正常。 4。判断系统没问题,本帐套的数据有问题,问题可能出在卡片表中。 5。跟踪,将出错时的SQL语句单独执行。SQL提示“SQL除零错误”检查该语句发现有两个自定义项,数量和单价。 单价=原值/数量,检索自定义项fa_ItemsManual数量字段,有些 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已投入使用的固定资产应及时估价入账 已投入使用的固定资产应及时估价入账
2008年10月,笔者在管理中,发现A大型水泥生产企业因技改原因,购入一台专用设备,合同约定金额为1200万元。企业于当年6月收到该设备并立即投入使用,因没有收到供货方开出的发票,也未估价入账。直到10月验收完工,供货方才开具发票,发票注明的价款为1280万元(含安装费用)。企业见票后立即付款,并将专用设备作为固定资产入账。
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- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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