再次发问,我这个月发现上个月我申报增值税主表时,其中:应税货物销售额那栏没有填,那样的话我本年累计数就不对,这个有申报的时候能否把这个月和上个月的数据一起加上填列,还是要到国税大厅办理
2017-7-6 0:0:0 用友T1小编再次发问,我这个月发现上个月我申报增值税主表时,其中:应税货物销售额那栏没有填,那样的话我本年累计数就不对,这个有申报的时候能否把这个月和上个月的数据一起加上填列,还是要到国税大厅办理
再次发问,我这个月发现上个月我申报增值税主表时,其中:应税货物销售额那栏没有填,那样的话我本年累计数就不对,这个有申报的时候能否把这个月和上个月的数据一起加上填列,还是要到国税大厅办理[]具体咨询当地税务局,个人建议,最好到大厅修改
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用友客户端登陆时提示:登陆失败,再无其他提示_0客户端登陆时提示:登陆失败,再无其他提示
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坏账准备的账务处理 坏账准备的账务处理A公司2014年初应收账款余额为100000元,2014年末应收账款余额为30000元,按照5%计提坏账准备,则本期计提坏账准备的分录,正确的有( ? ?)
A ?借:坏账准备3500 ? 贷:资产减值损失3500B ?借:资产减值损失3500 ? 贷:坏账准备3500
C ?借:坏账准备1500 ? 贷:资产减值损失1500 ?D ?借:资产减值损失1500 ?贷:坏账准备1500
答案应该选A首先要明白应收账款余额与应收账款账面价值的含义。2014年年初应收账款余额?100000,则坏账准备2014年初余额=100000*5%=5000(元)2014年年末应收账款余额30000,则2014年末坏账准备的余额=30000*5%=1500(元)年初大于年末,相当于本期应该冲回多计提坏账准备=5000-1500=3500(元)即应当冲回坏账准备3500元,选A。坏账准备是应收账款的备抵科目贷增借减 所以AC排除 ?计算坏账本年的坏账就是30000*5%=1500所以选D答案D正确,按照余额与计提比例计算坏账金额
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应付票据是一种期票,是应付账款的书面证明。与银行借款相比,下面关于应付票据的利率、筹资成本和风险表述正确的是( )。 应付票据是一种期票,是应付账款的书面证明。与银行借款相比,下面关于应付票据的利率、筹资成本和风险表述正确的是( )。[一级建造师-->工程经济]
应付票据是一种期票,是应付账款的书面证明。与银行借款相比,下面关于应付票据的利率、筹资成本和风险表述正确的是( )。
A.利率更低、筹资成本更高、风险更大
B.利率更高、筹资成本更低、风险更小
C.利率更低、筹资成本更低、风险更大
D.利率更高、筹资成本更高、风险更大
正确答案为:C选项
答案解析: C
请问各位老师。T3普及版同样的用户名为什么有的账套能进去有的进不去呢。权限是一样的 请问各位老师。T3普及版同样的用户名为什么有的账套能进去有的进不去呢。权限是一样的[]
您好,您打开系统管理,使用admin注册登录进去。点击权限下的权限,左边选择该操作员,后边选择账套和年度,检查下权限是否都给予了,每个年度都需要检查是否授权了。@服务社区李珊:每一个年度都授权了@王瑞环zh:您给与账套主管权限再看下,若是账套主管身份是可以的,就是您权限设置的问题,您还是再系统管理,权限中,选择该操作员,选择账套和年度,点击修改检查下权限设置@服务社区李珊:就是用账套主管登录的。但是提示登录失败@王瑞环zh:若是服务器正常,客户端不可以的话,就将客户端电脑卸载,退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后,更换一个路径重新安装下。若是服务器电脑也不行,一般是数据置疑了,您停止数据库服务之后,将安装路径下的admin和cnt文件夹拷贝出来之后,下载社区,更多,工具下载,公共中的数据库修复工具,修复数据之后再登录进去看下@服务社区李珊:嗯 好的 我试一下吧 谢谢[/微笑]@王瑞环zh:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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现汇账户和现钞账户有什么区别 现汇账户和现钞账户有什么区别
一是现汇和现钞的区别:
现汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段。
现钞是指外国货币,包括纸币和铸币。
二是账户的收入与支出:现汇账户的收入是各种汇入或转入的现汇款项,现钞的收入一般是返纳的外币现钞;如果单位交纳外币现钞入其单位的现汇账户,需经过现钞折现汇的计算;同样,如果单位从其现汇账户上提取现钞,要经过现汇折现钞的计算。
三是利息计算:一般情况下,现汇账户按照规定的利率计算,单位现钞账户不计息。
年度结转后存货数据有误 年度结转后存货数据有误
问题号: | 11455 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–供应链–系统管理 |
问题名称: | 年度结转后存货数据有误 |
问题现象: | win2000server sql2000 存货 库存 销售 采购 安装补丁后,年度结转.通过年结后检测工具检测发现不少错误,主要的有,存货总账不上年不一致(用重算工具后仍然还有37个)、 出库跟踪入库关联错误有1255个。 |
问题原因: | 1、经过查询发现,用户采用个别计价且出库跟踪入库方式,在2005年数据库中就有好多记录对应不上,在辅计价表中的单据类型也不正确。 2、利用年结后检测工具进行检测,对于“出库跟踪入库存货的累计出库数和实际出库数是否一致”共有1290条记录(提示 mainbatch表中无记录,rdrecords表中有记录)。随机抽取几条记录进行查询,发现并没有问题。因为采用个别计价且出库跟踪入库的单据,结转时采用按单据结转。例,上年001号入库单据上共有二条记录,分别为:A存货10个,B存货2个;002号出库单将B存货完全出空。这时,结转到下一年为:A存货10个,B存货+2个,B存货-2个。对于已出空的B存货在mainbatch并不应该有记录,因此也是正确的。 |
解决方案: | 1、利用年结后检测工具可做为辅助工具,不要以这个结果为依据,有些提示不见得准确。只要保证,上下年的库存收发存汇总表、上下年存货模块收发存汇总表能核对上即可。 2、利用‘个别计价脚本.SQL’调整2005年错误记录 3、清空2006年年度账; 4、打上852SPHOTFIX/852DBHOTFIX(2005、2006都要打)、及系统管理补丁 5、重新年结; 6、利用“存货核算852收发存汇总表年结对帐”工具、“库存852收发存汇总表年结对帐”工具进行上下年核对。(对于有误的记录可以手工期初中进行调整) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T6物料清单维护时无反应用友T6物料清单维护时无反应
用友T6物料清单维护时无反应?物料清单在进行低层码及累计提前期维护时,过了很久都没反应,呈死机状态。
具体原因:该物料清单中有子件与母件相同的情况,这是不允许的,会造成直接循环,引起软件无反应的情况。
解决方案:
查询出是哪个物料清单有此情况,将该记录删除,重新进行维护即可。
可参考如下语句:
select * FROM productstructures WHERE cpspcode=cpscode
delete from productstructures where cpspcode=cpscode
工作圈的T+消息能不能设置不显示 工作圈的T+消息能不能设置不显示[]
您好,这个需要跟工作圈的工程师确认一下,稍后给您回复。@畅捷服务陈亮:可以设置不提醒,但是还是显示,客户要求有些同事不能看单据的,但是在消息里面还是显示了单据的,您好,这个可以在工作圈里设置哪些单据可以显示提醒。@[email protected]:如果如您所说的这样,建议您联系一下服务商将问题反馈到总部。@畅捷服务陈亮:哪些单据可以显示提醒,这个没找到地方设置@工作圈刘阳 这个具体是在什么地方设置的?T+审批右上角设置中,把单据取消勾选@工作圈刘阳:没找到,能发个截图吗?就是T+消息哪那个要隐藏@[email protected]:app上打开T+审批,右上角齿轮图标@工作圈刘阳:审批的不显示了,T+消息那个菜单还是在那里,还是能看到之前的单据,能隐藏这个 T+消息整个菜单的吗?@[email protected]:这个没办法,不想让其他人看见只能在T+设置审批流
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审核原始发票应注意要点 审核原始发票应注意要点 审核原始发票,从原始发票中查找问题,是工作的一项重要组成部分。一提起发票,我想做审计工作的同仁都不陌生,只要有审计项目我们就要和发票打交道,也是一件很头疼的事,好多人都认为发票种类特别繁多,有定额的、有商业零售的、有生产加工的、有新版的、有老板的、有真的、有假的等等。可是我认为,目前在我国普遍使用的发票归纳起来主要分为两大类。一类是商业发票,它是由部门监制的发票,另一类是国家、机关团体为履行或者代政府职能,依据国家有关规定,向有关单位和个人收取的各种基金、规费或者是行政事业单位之间发生经济往来时开具的发票,通常把它称为非税发票,这类发票是由省级以上部门监制,同样具有法律效力。 由于原始凭证是反应和记录经济业务发生的书面证明,也是财会人员付款和编制记账凭证的依据,为了维护财经纪律和确保核算的真实性、完整性和合法性,审计人员必须严格审核之。那么,应从哪些方面审核呢? 一、审核原始发票的“要素”。在确认原始发票是财政、税务部门允许使用的发票、收据、车船票以及内部自制原始凭证等反映经济业务发生书面证明有效的基础上进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称;填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等。另外,还要审核发票上的名称是否与本单位名称相符,有无添加、涂改的现象。如果不符,应查清为什么在本单位报销。 二、审核发票的“号码”、“开票日期”、“报销日期”。首先审核同一单位出具的发票,其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多,可以通过摘录排序发现之。例如:某单位开出的14667号发票的日期是2012年8月,而同一票据中14682号发票的开具日期则为2012年3月。出现日期的前后矛盾,后经审核,发现该事项存在严重违纪。其次,要审核凭证开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下,上述两者的日期不会间隔太长。如果较长,则要查明原因。 三、审核发票的“填写内容”。发票中各项内容填写不规范、不齐全、不正确、涂改现象严重,是虚假原始凭证的主要表现特征。如发票填写字迹不清,“开票人”不填写姓名或者仅填写“姓氏”,计量单位不按国家计量法定单位,而随意以“桶”、“袋”、“车”或者是“一宗”来度量,违反“不得要求变更品名”的规定;或货物名称填写不具体;或胡乱填写其他名称。在实际工作中,特别要防止大宗办公用品、劳保用品、运输费和劳务费等,且数额较大的整数。有的单位往往通过科协、技协、法律咨询等单位,取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票,虚报支出后套取现金,形成账外账或“小金库”用于发放单位奖金、职工福利、招待费等。审计人员审核原始支出凭证时,必须留神这种情况。 四、审核发票的“数字”、“限额”和“阴阳票”。具体审核如下方面:数字乘以单价是否等于金额;分项金额相加是否等于合计数;小写金额是否与大写金额相符;阿拉伯数字是否有涂改的现象。出于票证管理的需要,有的发票规定最高限额为“千位”,但是开票人却在发票上人为地增添一栏“万位”。如果发现这类的支出原始凭证,不是违纪就是违规。采用多联式发票办理结算业务时,复写是必不可少的环节。对于背面无复写痕迹的支出凭证上(通常称为“阴阳票”),如果发现这类发票,存在“大头小尾”的可能性较大,必须进一步延伸落实查明原因。 五、审核发票的“经济内容”、“业务量”。审核行业专用发票与填写的内容是否一致。私自改变发票的使用范围,跨行业使用或者借用发票,是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点,审核发票的真实性。例如,某单位自备轿车一辆,平常一个月的车辆用油在6000元左右。但在某一个月份凭发票报销的汽油款15800多元,经内查外调,是给外单位报销8900元的汽油款。 六、审核发票的“印章”。主要是检查印章是否符合规定。这里所说的印章,是指具有法律效率力和特定用途的“公章”,即能够证明单位身份和性质的印鉴,包括业务公章、财务专用章、结算专用章等。虚假发票的印章一般特征表现为:印章本身模糊,或盖印时有意用力不够以致不清晰;专用章不是采用符合规定的印章而是乱盖其他印章,张冠李戴。此外,有的甚至干脆不盖印章。
已售存货成本如何结转? 已售存货成本如何结转?
存货为商品、产成品的,企业应采用先进先出法、移动加权平均法、月末一次加权平均法或个别计价法确定已销售商品的实际成本。存货为非商品存货的,如材料等,应将已出售材料的实际成本予以结转,计入当期其他业务成本。这里所讲的材料销售不构成企业的主营业务。如果材料销售构成了企业的主营业务,则该材料为企业的商品存货,而不是非商品存货。
对已售存货计提了存货跌价准备的,还应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期主营业务成本或其他业务成本,实际上是按已售产成品或商品的账面价值结转主营业务成本或其他业务成本。企业按存货类别计提存货跌价准备的,也应按比例结转相应的存货跌价准备。
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T1财贸宝 报表怎么导出xls? T1财贸宝 报表怎么导出xls?[]
您好,子啊报表的界面点击右上角的导出Excel即可。@畅捷服务徐泽华:没有看到导出Excel@黄烟治:@畅捷服务徐泽华:@黄烟治:您好,您备份好数据,打上财贸宝的最新补丁。T1-财贸宝V10.0补丁包下载链接:http://service.chanjet.com/pro ... 00066@畅捷服务徐泽华:好的,谢谢@黄烟治:不用谢。
外聘师资培训费用税前扣除 外聘师资培训费用税前扣除 近期,随着“营改增”工作逐步推进和其他财税制度改革的不断深入,越来越多的企业外聘师资到本企业培训,来帮助员工进行知识更新。在操作中,外聘师资拿走的是税后课酬,企业会在管理费用或营业外支出中代垫外聘师资的等税费,但在汇算清缴时,这部分代垫代扣税款不能在税前扣除,应进行调整。那企业该如何合理安排,才能让类似的代垫代扣税款在计算应纳税所得额时扣除呢? 政策依据 企业所得第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金等,准予在计算应纳税所得额时扣除。 企业所得税法实施条例第二十七条规定,企业所得税法第八条所称合理的支出,指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者与资产成本有关的必要和正常的支出。第三十一条规定,企业所得税法第八条所称税金,指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的以外的各项税金及其附加。 《国家总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)第四条的规定,雇主为雇员负担的个人所得税款,应属于个人工资、薪金的一部分。凡单独作为企业管理费列支的,在计算企业所得税时不得税前扣除。 根据上述文件规定,税法所述税金或附加,是企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,为企业以外的另一方负担的税金不得税前扣除,而企业代垫代扣个人所得税等税款的纳税义务人是取得相应报酬的个人,企业只是履行代扣代缴义务,因此代垫代扣税款不属于企业发生的各项税金及附加所指的内容,也就不能在计算应纳税所得额时扣除。 实务操作建议 代垫代扣个人所得税等税款能否在所得税前扣除,取决于双方的行为是否符合生产经营活动的需求,如果支付的税费属于当期损益或者与资产成本有关的必要支出,则可以扣除,如国家税务总局公告2011年第28号的规定,雇主为雇员负担的个人所得税款,应属于个人工资、薪金的一部分。凡单独作为企业管理费列支的,在计算企业所得税时不得税前扣除。 换句话说,所代垫代扣的税费是否属于支付行为报酬的一部分,决定着它能否税前扣除。也就是说,企业在知道讲课费净额前提下,倒算税前讲课费,然后按照“含税”讲课费(含讲课费净额和代垫代扣税款)在税前扣除。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。