12.0期初对账提示这个错误,最新补丁已经打过了,怎么弄
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编12.0期初对账提示这个错误,最新补丁已经打过了,怎么弄
12.0期初对账提示这个错误,最新补丁已经打过了,怎么弄需要重装软件检修。
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友进入及打印凭证都比较慢进入及打印凭证都比较慢
|
成本取数不对 成本取数不对
问题号: | 8013 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 成本取数不对 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 成本取数不对 |
问题现象: | 成本管理中制造费用取数不正确 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 成本管理中制造费用与总帐数据接口设置定义里有两个部门的项目不全,打开CA_COSTCD表,清除该两个部门的记录,重新刷新一下即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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2015年度综合阶段考试在百分制内不再设置英文题,在职业能力综合测试试卷一中设置5分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英文作答。16年很可能延续这种做法,如果要考英文,毕竟有USCPA。我在高顿财经学习CPA时,老师也没过多要求去学英语,做好CPA本身知识的复习更重要。
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营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税的12种发票 营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税的12种发票 一、票款不一致的专用发票 《国家总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发「1995」192号)第一条第(三)项规定:“购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的对象,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。”基于此规定,票款不一致的不可以抵扣进项税金。 二、“对开发票”不能抵扣进项税金 (一)对开发票的风险 所谓“对开发票”是指一购货方在发生“销售退回”时,为了规避开红字发票的麻烦,由退货企业再开一份销售专用发票视同购进后又销售给了原生产企业的行为。 部分纳税人认为,用发票对开这种方法解决“销货退回”问题只是等于把这批不符合质量要求的货物又“卖回”了销货方,并不造成购销双方的税款流失,因为退货方已将这张发票作了账务处理,也计提了销项税金,不存在少缴或逃缴税款问题;对于供货一方来说,也只是拿这张进项发票抵顶了原来应计提的销项税金,同样也不存在偷逃税款的问题。 用发票对开解决销货退回问题,其实质是将退货看作是对销货方的一种重新销售,法律并无禁止,不禁止即视为不违法;二是用发票对开形式解决销货退回问题,从操作目的上看购销双方并不存在偷逃税款的主观故意,从实质上看也不造成税款流失的客观结果。上述纳税人的认识是错误的。 1、在发生销售退回时,如果未按规定开具红字专用发票,实行对开发票有可能增加负担。 《增值税暂行条例实施细则》第十一条规定:“一般纳税人销售货物或者应税劳务,开具增值税专用发票后,发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形,应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。”所以,企业如果发生销货退回行为,应按规定开具红字发票,如果未按规定开具红字发票,重开发票的增值税额不得从销项税额中抵减,将会被重复计税。 2、“对开发票”将面临税务局的罚款 纳税人如果未能按规定开具红字发票,税务机关在有足够证据的情况下,可根据《发票管理办法》第三十六条规定,未按照规定开具发票的,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处10000元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的,可以分别处罚。违反发票管理,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的,由税务机关没收非法所得,可以并处未缴、少缴或者骗取的税款一倍以下的罚款。 3、没有货物往来的发票对开可能被视为虚开发票。 《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释〉的通知》(法发[1996]30号)明确,具有下列行为之一的,属于虚开增值税专用发票:一、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;二、有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;三、进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。为了完成总机构分配的销售收入考核指标的增值税专用发票对开,由于没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务,符合“虚开增值税专用发票”的特征,极有可能被认定为虚开增值税专用发票,如果情节严重,还有可能被追究刑事责任。 4、要多缴纳印花税使企业增加税收负担和少缴纳而遭到税务稽查风险。 《印花税暂行条例》规定,在中华人民共和国境内书立、领受购销合同的单位和个人,是印花税的纳税义务人。发票对开是企业视为自身新增加了一笔销售行为,如果书立合同,还需要缴纳印花税,应按购销金额的万分之三贴花,对比销货退回的正常处理,给纳税人增加了不必要的税收负担。如果不按时缴纳,还可能受到处罚。 发票对开是企业通过对开发票,新增加了一笔销售收入,虽然对增值税没有影响,但是影响了企业所得税的计算。《企业所得实施条例》规定了多种扣除项目,有许多费用扣除项目以销售收入为基础。如企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出不超过当年销售(营业)收入15%的部分准予扣除。如果企业按虚增后的销售收入计算费用扣除,就会造成多扣除,少计应税所得的结果。 纳税人在将销售退回变更成销售虚增销售收入的同时,也增加了所得税税前扣除的费用金额。如果因多计收入而增加的扣除金额被税务机关有证据证明是人为造假时,税务机关可根据《税收征管法》第六十三条规定,对纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,对纳税人进行处罚。 (二)控制策略:销货退回应开具红字发票 一般纳税人发生退货业务应按规定开具红字增值税专用发票。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第十四条规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 三、房地产、建筑企业营改增过渡期间的三种不能抵扣进项税金的增值税专用发票(一)营改增前签订的材料采购合同,已经履行合同,但建筑材料在营改增后才收到并用于营改增前未完工的项目,而且营改增后才付款给供应商而收到材料供应商开具的增值税专用发票。 (二)营改增前采购的材料已经用于营改增前已经完工的工程建设项目,营改增后才支付采购款,而收到供应商开具的增值税专用发票。 (三)营改增之前采购的设备、劳保用品、办公用品并支付款项,但营改增后收到供应商开具的增值税专用发票。 四、房地产、建筑企业营改增后不能抵扣进项税金的七种特殊增值税专用发票(一)没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票。 国税发[2006]156号第十二条规定:一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。因此,没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票,不可以抵扣进项税金。 (二)获得按照简易征收办法的供应商开具的增值税发票《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第36号)规定:一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税,同时不得开具增值税专用发票。 1、建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2、以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 因此,建筑企业购买的沙、石料,如果是从按照简易征收办法的供应商采购的,则建筑企业只能获得增值税普通发票,则不能抵扣进项税金。 (三)购买职工福利用品的增值税专用发票 财税[2013]106号附件1:《改征增值税试点实施办法》第十条第(一)项规定,用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 (四)发生非正常损失的材料和运输费用中含有的进项税金(例如,工地上被小偷偷窃的钢材、水泥)财税[2013]106号附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第(二)项规定,非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。财税[2013]106号附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第(二)项规定第(三)项规定:非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务或者交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 (五)建筑施工企业自建工程所采购建筑材料所收到的增值税专用发票。 (六)房地产公司开发的开发产品,例如商铺、商场、写字楼自己持有经营,以上开发产品所耗用的建筑材料和建筑公司提供的建筑劳务部分的进项税额不得从销项税额中抵扣。 (七)获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)第一条规定:增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、(货物运输增值税专用发票)和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。基于此规定,获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天不可以抵扣进项税额。
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什么数字文件夹?001,002这些?这是数据库的物理文件,删了帐套就登录不上了,不能删。回复 服务社区闫新华:回复 服务社区闫新华:不是物理文件,像是自动生成的一些临时文件@ZhuXuan:看看里面是什么?回复 服务社区闫新华:大的2g小的几k.里面两个文件夹 ufcomp uftemp回复 服务社区闫新华:再里面ufdata.bak@ZhuXuan:你看看admin下面有没有物理文件,有没有装其他用sql的软件呢?
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U8.61-从低版本升级到u861,有关升级到英文和繁体版本的问题
自动编号: | 16520 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----升级工具 | 关 键 字: | 升级问题 |
问题名称: | 从低版本升级到u861,有关升级到英文和繁体版本的问题 | ||
问题现象: | 从低版本升级到u861,有关升级到英文和繁体版本的问题。(一线维护强烈要求明确的问题) 1、 从低版本升级到u861时,没有选择英文和繁体版的数据(这个选项不是默认的,也没有明确提示),升级到861后过段时间又想用英文和繁体版,不重新升级的情况下,怎么处理才能使用英文和繁体版? 2、 如果从低版本升级到u861时,只升级了简体中文版,在2006的年度新建,数据结转后,英文或繁体是否能正常使用?如不能,在建年度帐和结转数据时,能否补上英文和繁体版? 3、 如现只有u861简体中文版的数据,以后升级到861S | ||
原因分析: | 需求问题。 | ||
解决方案: | 您好,此问题经开发部门处理,最终处理意见: 1.实在抱歉,在不重新升级的情况下,无法在使用英文和繁体版 2.能正常使用, 3。在870时系统管理会提供一个语言扩展功能,支持增加其他语种 4。当时是从效率,以及大多数用户只使用中文版来考虑的,这个问题需要调研,再决定 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61工资月末处理后出现错误_0U8.61工资月末处理后出现错误
U8.61-工资月末处理后出现错误
自动编号: | 1797 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 工资月末处理后出现错误 |
问题名称: | 工资月末处理后出现错误 | ||
问题现象: | 工资月末处理后出现错误:运行时错误:-2147 。"BOF"或"EOF"有一个是真,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。客户只修改了人员档案的帐号。 | ||
原因分析: | WA_PRSUM表数据丢失 | ||
解决方案: | 在WA_PRSUM表中添加7月份记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51登陆企业门户帐套信息刷新太慢的问题U8.51登陆企业门户帐套信息刷新太慢的问题
U8.51-登陆企业门户帐套信息刷新太慢的问题
自动编号: | 13192 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8X | 关 键 字: | 登陆企业门户帐套信息刷新太慢的问题 |
问题名称: | 登陆企业门户帐套信息刷新太慢的问题 | ||
问题现象: | 登陆企业门户帐套信息刷新太慢的问题:企业门户登录时,录入操作员代码或名称,回车后会自动带出相应的有权限账套。但无论是在客户端还是服务器上,回车后,会有十多分钟才能带出账套。有时会有二三十分钟。企业是集团企业有20套账,20多个操作员。只使用账务核算模块及集团财务。 | ||
原因分析: | 出现此现象的原因可能是: 1.UFSYSTEM数据库中有关表的索引丢失; 2.应用中可能权限设置非常复杂; 3、UFSYSTEM数据库中UA_LOG操作日志表的记录可能太多。 | ||
解决方案: | 对应的解决办法: 1、可在UFSYSTEM数据库中执行如下脚本,以重建所有表索引: sp_msforeachtable @command1="DBCC DBREINDEX('?','')" 2、应用中根据企业实际需要,不要设置过于复杂但对企业又无实际用处的权限,这类情况不作为该问题的主要解决办法;3、根据需求可定期清除整理无用的上机操作日志。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已开完票发货单仍可开票 已开完票发货单仍可开票
问题号: | 1602 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 已开完票的发货单仍可开票 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 已开完票发货单仍可开票 |
问题现象: | 已开完票发货单,仍可开票 |
问题原因: | 对应数据库中累计开票数量没有减少 |
解决方案: | 发货单开票保存后salebillvouchs.idlsid等于dispatchlists.idslsid,并且先发货后开票的发票在salebillvouchs.idisp的值为1;可按这一数据关系检查此发货单开发票的情况并且修改发货单上的累计开票数量(累计开票数量:dispatchlists.iSettleQuantity、累计开票件数dispatchlists.iSettlenum) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
请教出纳没有做备份,只有原始的出纳账套数据库,然后从6.2升级到6.3版,主数据总账那些都正常升级正常使用,出纳这个库该怎么恢复并升级到可以正常使用? 请教出纳没有做备份,只有原始的出纳账套数据库,然后从6.2升级到6.3版,主数据总账那些都正常升级正常使用,出纳这个库该怎么恢复并升级到可以正常使用?[]
出纳的数据需要通过出纳模块恢复使用,把出纳的数据库拷贝一份出来,文件名后缀改成.UN6,然后登陆出纳的系统管理-账套管理,点导入@服务社区赖海芳: 我按您说的操作有报错,说文件格式错误,是什么原因@2115590956:这种方法不可行试试下面的方法:
把物理文件拷过来附加账套数据库,然后在出纳系统库ufnotesys表cn_account中手工添加账套的信息@服务社区赖海芳: 按您说的添加了,手工在表中添加的是不是有哪些必填项?起码是进去后在出纳管理可以看到这个手工加的账套了,但是打开还是有一个报错,而且里面的数据好像也没有了@服务社区赖海芳: 而且会报没有与该T6总账相关联的出纳账套,点否以后又能看到@2115590956:上面的提示是没有设置挂接,打开出纳的挂接设置一下@服务社区赖海芳: 再请教如何设置挂接?救火[/抱拳]@服务社区赖海芳: 登录进去报又这个错@服务社区赖海芳: 找到设置挂接的地方了,但是选择不了账套数据库这些,有些是灰色的@2115590956:@服务社区赖海芳:找到设置挂接的地方了,但是选择不了账套数据库这些,有些是灰色@2115590956:要用另外一个账套登陆,比如你要挂接001总账账套,就用002总账登陆进来挂接设置