或者我应该在抵减增值税下面先放着不转到未交增值税。什么时侯有销项税了,再转未交增值税吗
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编或者我应该在抵减增值税下面先放着不转到未交增值税。什么时侯有销项税了,再转未交增值税吗
或者我应该在抵减增值税下面先放着不转到未交增值税。什么时侯有销项税了,再转未交增值税吗[]抵扣的进项税可以一直留底的,有销项税了再再冲销
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企业刚成立,没有期初余额怎么登记账,然后报表都是负数怎么办 _0企业刚成立,没有期初余额怎么登记账,然后报表都是负数怎么办[]
都是负数什么意思?因为你公司是刚成立,没记过账,所以没有所谓的期初余额的,你只要正常记账就行
报表负数,你是指没有盈利,亏损状态么,这是正常现象啊@有求必应:只有支出的数刚成立都是没有期初的,你只要正常建账做帐就行了。@邓盛兰:就是刚成立,只有支出的费用,没有收入进账,所以报表是亏损状态,是正常现象,不用担心。好的,可以加你QQ吗@邓盛兰:是有问题要问吗?是的,刚入会计行业问题许多的@有求必应:那就是说公司刚成立不用做期初余额处理对么?直接做凭证就行了?@暗夜访谈:是的@有求必应:好的刚成立肯定没有期初数啊,在期末栏填写奥,负数说明企业亏损奥
会计报表中的固定资产原值,在第二年的时候应该怎么填报表? 会计报表中的固定资产原值,在第二年的时候应该怎么填报表?那今年报表应该怎么填去年购入固定资产48700已经计提了全年的折旧4829?净值多少:累计折旧402?还是按照原来的那种来做,净值为43771.42 贷?原值多少?分录应该怎么做呢?借:管理费用-固定资产折旧 402?累计折旧多少
固定资产账户中记录的都是固定资产的原值,就是历史价值,关于折旧都放入累计折旧账户中核算,打入当期损益,只有当固定资产报废或不能使用时,才能计入固定资产贷方,冲减全部历史成本,并提计累计折旧里的折旧额。
在资产负债表中,关于固定资产账户期初额,应填原值—上期报废+上期增加固定资产的历史成本,而还有一个固定资产净值,才是用来核算原值—累计折旧所剩余的净值的。
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1、合并报表只能将其他报表导入到同一个账套,然后进行报表汇总;
2、可以新增科目,新增的时候一级科目的余额会转到第一个下级科目中。
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如何进行数据备份?如何进行数据备份? 原因分析:商贸宝U盘版备份数据支持手工备份,在数据清除时自动备份清除前的数据,在数据结存时软件也会自动备份数据,退出软件时系统自动备份等4种备份数据的方法。问题解答:商贸宝U盘版提供了如下4种备份数据的方法:(1)在数据管理中的备份是手工备份,可以指定备份路径,备份的文件是.MDB的文件;(2)在数据清除时系统也会自动备份清除前的数据,备份的文件为.bak的文件,路径为X:\商贸宝U盘版\Back;(3)在数据结存时软件也会自动备份数据到X:\商贸宝U盘版\Back下面,且备份的文件不会覆盖;(4)商贸宝U盘版最新的V11.1补丁包,退出软件时系统自动备份,备份数据到X:\商贸宝U盘版\Backup下面,在系统维护下有自动备份设置,可以自主选择自动备份的次数(0-99次,0为不备份)。
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用特殊符号补齐位数 _0用特殊符号补齐位数
和财务打过交道的人都知道,在账面填充时有一种约定俗成的“安全填写法”,那就是将金额中的空位补齐,或者在款项数据的前面加上“”之类的符号。其实,在Excel中也有类似的输入方法,那就是“REPT”函数。它的基本格式是“=REPT(“特殊符号”,填充位数)”。
比如,我们要在中A2单元格里的数字结尾处用“#”号填充至16位,就只须将公式改为“=(A2&REPT(″#″,16-LEN(A2)))”即可;如果我们要将A3单元格中的数字从左侧用“#”号填充至16位,就要改为“=REPT(″#″,16-LEN(A3)))&A3”;另外,如果我们想用“#”号将A4中的数值从两侧填充,则需要改为“=REPT(″#″,8-LEN(A4)/2)&A4&REPT(″#″)8-LEN(A4)/2)”;如果你还嫌不够专业,要在A5单元格数字的顶头加上“”符号的话,那就改为:“=(TEXT(A5,″#,##0.00″(&REPT(″#″,16-LEN(TEXT(A5,″#,##0.00″))))”,一定能满足你的要求。
用友T3用友通输出格式 用友T3用友通输出格式
在单据,特别是销售定单和采购定单中,输出时的格式是数据库的格式,客户没有办法进行读取,想直接发邮件给供应商和客户都不行,能不能输出到指定的模版样式中?用友通2005现在不能实现输出到指定模板样式中,只能输出到EXCEL、ACCESS,文本文件等格式中,然后再拷贝到所需要的格式中。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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2、点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”按钮,双击打开需要设置外币的科目,勾选“外币核算”,并且选择默认币种;
3、填制相关外币凭证;
4、月底点击“总账”-“自动转账”-“汇兑损益结转”按钮,选择相应的科目后点击下一步,输入月末调整汇率后生成转账凭证
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自动编号: | 1231 | 产品版本: | U8.61 |
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问题名称: | 分配生产订单号码的逻辑 | ||
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问题现象: | 在余额表中输出到EXCEL时提示列数太多 | ||
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一张优惠证只可享受一次税收优惠 一张优惠证只可享受一次税收优惠
我是一名下岗失业人员,在某地从事个体商业经营,并领取了《再就业优惠证》。年初我打算在本地再开一个门市部,扩大经营。请问我还能再享受税收优惠吗?
答:根据国家税务总局《关于进一步明确若干再就业税收政策问题的通知》(国税发[2003]119号)规定,对下岗失业人员持同一《再就业优惠证》开办多个有营业执照的经营项目,该类下岗失业人员只能选择其中一个营业执照的经营项目申请减免税收,其他营业执照的经营项目不得重复享受税收优惠政策。因此,你只能凭借《再就业优惠证》享受一次税收优惠政策。
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。