一个公司从开业到现在一直没有收入,现在要注销,资产负债表的其他应付款有余额,税局要求按照其他应付款的25%来补税,求高人指点怎么调整其他应付款呢?
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编一个公司从开业到现在一直没有收入,现在要注销,资产负债表的其他应付款有余额,税局要求按照其他应付款的25%来补税,求高人指点怎么调整其他应付款呢?
一个公司从开业到现在一直没有收入,现在要注销,资产负债表的其他应付款有余额,税局要求按照其他应付款的25%来补税,求高人指点怎么调整其他应付款呢?[]账面没有现金了
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
财务报表列宽 财务报表列宽
问题号: | 35227 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 财务报表列宽 |
问题现象: | 如何调整财务报表列宽? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 财务报表 |
解决方案: | 在报表格式状态,选中对应单元格,右击选择‘列宽’对列宽进行调整,调整好后点击‘确认’。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3财务通现存量不对 用友T3财务通现存量不对
使用的是财务通标准版2005,存货核算使用了10个站点,经过一年的使用,没有出现什么大的问题,在2006年进行年度结转以后(结转是没有问题),使用了一个月,在二月使用的时候出现了现存量为负数,且不允许出库的问题,在收发存汇总表里边能够看到现存量为正数,(因客户处不允许零出库,所以不可以允许负出库)出现问题以后,对数据进行整理升级(以前出现这个问题都是用这样的方法解决的),但是问题并没有解决,用ACCESS查看数据库,发现里边的数据是正确的,但是反映到出库单和入库单的时候就是为负。想知道出现这个问题的原因,以及解决方法。一、查看accinformation表中的库存启用时间有没有被修改为今年,应该修改为最先启用的时间;二、进行假升级;三、使用现存量整理工具进行整理。 09号工程师已经帮您写脚本解决了问题。因为核算系统本身是不支持现存量的,所以这个问题一直都没有明确的工具可以修改,关键在于修改的都不完全正确。请参见592号知识库中整理现存量的脚本工具。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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建账的时候如何设置会计年度 建账的时候如何设置会计年度
问题号: | 37570 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 基础设置 |
问题名称: | 建账的时候如何设置会计年度 |
问题现象: | 设置每年的4月到下一年的3月为一个会计年度,在建立账套的过程中应该如何设置? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 设置会计年度 |
解决方案: | <P>1、以admin进入系统管理,点击“账套”–“建立”,弹出创建账套的界面;</P> <P>2、点击“会计期间设置”,进入“会计月历-建账”界面,把月度该为1。双击01期间对应的“起始日期”(现在默认的是2013-01-01),在弹出的日历中,修改为2013年4月1号即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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点击“信息中心”--“销售信息”--“销售统计”,选择“商品销售统计”进入,找到商品后,点击左上角的“相关统计”--“单据明细”,在进销存明细账中,点击左上角的“默认方式”,选择里面的“按仓库分布查询”是什么意思?点击“信息中心”--“销售信息”--“销售统计”,选择“商品销售统计”进入,找到商品后,点击左上角的“相关统计”--“单据明细”,在进销存明细账中,点击左上角的“默认方式”,选择里面的“按仓库分布查询”是什么意思?
问题模块: 物流查询
关键字:按仓库分布查询
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设置自定义转账公式时 选择项目双击后提示错误 设置自定义转账公式时 选择项目双击后提示错误
确认下40101科目有没有启用项目核算
如果打过补丁,打开T6SOFT\Admin\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个账套执行一下脚本,然后再登陆T6。
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应收账款日常管理制度范文 应收账款日常管理制度范文
为了进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体系,对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制,特制定本管理规范。
一、建立客户档案,进行有效的信用评估和跟踪记录:
二、事前控制:(签约到发货)
从初识客户到维护老客户,业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况,选择信用良好的客户进行交易。
用友NC基本介绍 用友NC基本介绍
一、概述
用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品,由亚太本土最大的企业管理软件提供商用友公司研发提供,用友NC率先采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计,目前形成了集团管控6大领域,10大行业的38个解决方案。10年来,在中国有2000多家集团型企业客户正在运行着用友NC,在用友NC的全生命周期客户经营服务支持下成功经营着自身的业务,通过用友NC系统的价值发挥促成了企业的高速发展。用友NC目前已成为中国集团大中型企业管理信息化应用系统的首选。 用友NC依托用友50多家分子公司,2000多家合作伙伴,2000多人的专业服务团队,5000多人的的营销服务网络,300多家高端产业生态链合作伙伴,为大中型集团企业提供专业解决方案,为客户在构建管理创新力、保持成长活力方面提供专业服务,随着集团和行业企业的扩张和业务强劲增长,用友NC近年来更以超过60%的年增长率取得了飞速的发展。
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用友U8.51每个月发两次工资,在工资管理中如何应用?U8.51每个月发两次工资,在工资管理中如何应用?
U8.51-每个月发两次工资,在工资管理中如何应用?
自动编号: | 7788 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 工资类别 |
问题名称: | 每个月发两次工资,在工资管理中如何应用? | ||
问题现象: | 有一单位情况是这样的:每个月发两次工资,第一次发基础工资类,第二次发奖金类,但算个人所得税的基数则是两次工资的合计数.请问在咱软件中如何处理? | ||
原因分析: | 工资管理应用问题咨询。 | ||
解决方案: | 做两个工资类别,第一个类别用于第一次发工资,用汇总工资类别发第二次工资860版本后支持多次发放。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商业保险公司投保团体意外保险保险费能否在税前扣除 商业保险公司投保团体意外保险保险费能否在税前扣除
问:我公司是结构生产安装企业,在安装钢结构期间,向商业保险公司投保团体意外保险,该保险费能否在所得税税前扣除?
答:企业向保险公司缴纳的与取得应税所得有关的财产保险等各种保险费用,经主管税务机关核实,可在所得税前扣除。纳税人按国家规定为特殊工种职工支付的法定
有介绍科目如何设置的文档吗,QQ753011750求发 有介绍科目如何设置的文档吗,QQ753011750求发[]
科目设置使用说明请参考:http://service.chanjet.com/zhi ... 2b69c
一般纳税人增值税会计处理探析 一般纳税人增值税会计处理探析
一、现行一般纳税人增值税会计处理的规定
我国增值税严格实行“价外计税”的办法,即以不含税的价格为计税依据。同时,根据增值税专用发票上注明的税额实行税款抵扣制度,按购进扣税法原则计算应纳税额。因此,货物和应税劳务的价款、税款应分别核算。
为准确反映应纳增值税的计算和缴纳情况,现行《企业会计制度》规定,一般纳税人应在“应交税金”科目下设置“应交增值税”和“未交增值税”明细科目对增值税业务进行核算。同时,根据企业的实际需要在“应交增值税”明细账内,再设置“进项税额”、“已交税金”“转出未交增值税”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税款”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等专栏,并按规定进行核算。具体规定如下:
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有一张付款单取消不了审核,但这张单没有生成凭证,也没有核销 有一张付款单取消不了审核,但这张单没有生成凭证,也没有核销
问题号: | 11289 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 有一张付款单取消不了审核,但这张单没有生成凭证,也没有核销 |
问题现象: | 有一张付款单取消不了审核,但这张单没有生成凭证,也没有核销,是本月单据 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 单据记录在AP_CLOSEBILL和AP_DETAIL表中,找到记录后删除 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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