我公司是小规模,供应商开给我公司的普通发票,能不能部分入帐,部分不入呢,税务有什么风险-谢谢
2017-11-6 0:0:0 用友T1小编我公司是小规模,供应商开给我公司的普通发票,能不能部分入帐,部分不入呢,税务有什么风险-谢谢
我公司是小规模,供应商开给我公司的普通发票,能不能部分入帐,部分不入呢,税务有什么风险?谢谢[]小规模企业也要依法经营,依法记帐,按企业经营实际过程,结果记帐。作为企业会计对企业的往来凭证不能选择性地记帐。要按企业实际发生事实据实做好会计分录并登录帐簿。为什么部分入部分不入?一张票不能分开,多张可行。@TOMJ:比如供应商开了30万给公司,公司只想入帐10万,可行吗@杨梅_445108:都开了就不能部分入了@老兵1449099123:老兵好专业,如果部分不入,会产生什么后果呢
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![查银行日记帐时当前合计不统计,而且本日合计出现翻倍现象](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
查银行日记帐时当前合计不统计,而且本日合计出现翻倍现象 查银行日记帐时当前合计不统计,而且本日合计出现翻倍现象
问题号: | 6822 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 查银行日记帐时当前合计不统计 |
适用产品: | U851A—-总帐 |
问题名称: | 查银行日记帐时当前合计不统计,而且本日合计出现翻倍现象 |
问题现象: | 此数据为7.21升到851A,在查银行日记帐时当前合计不统计,而且本日合计出现翻倍现象。 |
问题原因: | (1)经过测试发现,2002年中的记录是正确的;在2003及2004年度中查询‘11110201’科目均不出现‘当前合计’且本日合计均翻倍。 (2)后经过跟踪,在2003及2004年度的 foreigncurrency 表里缺少本位币记录造成错误。 |
解决方案: | 请先把数据库备份一下,然后将2003和2004年度里foreigncurrency表的记录删除,从2002年度库里拷贝粘贴过来,问题就解决了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您将服务器和客户端电脑的电源休眠,待机和屏保全部取消,设备管理器中的鼠标,硬盘,网卡都取消允许休眠节电,将时间改为0.电脑登录别的网页或者界面会不会出现这种情况,一登录这个软件就会看得到软件,就是卡,感觉跳转不过来,才登陆还好,过一段时间就不行@buyaolikaiwo:我明白您的问题现象。取消上述设置就可以了怎么取消@buyaolikaiwo:您仔细看下我的第一套答复,已经将详细的步骤写明了
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大家好,问下,股东分红,股东会决议提取未分配利润100万按持股比例进行分配;-100万-20万个税=80万,实际分给股东80万,那么-1、填现金支票100万,之后付给股东80万,剩下20万现金公司代扣个税-2、填现金支票80万,之后付给股东80万,会计从网上申报,网上划款,从基本户代扣代缴个税20万,哪种方法对,主要问的是现金支票填100万和80万 哪个对 大家好,问下,股东分红,股东会决议提取未分配利润100万按持股比例进行分配;100万-20万个税=80万,实际分给股东80万,那么1、填现金支票100万,之后付给股东80万,剩下20万现金公司代扣个税2、填现金支票80万,之后付给股东80万,会计从网上申报,网上划款,从基本户代扣代缴个税20万,哪种方法对,主要问的是现金支票填100万和80万 哪个对[]
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用友U8.60原材料下级科目数据不累加到一级科目U8.60原材料下级科目数据不累加到一级科目
U8.60-原材料下级科目数据不累加到一级科目
自动编号: | 15556 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 科目数据 |
问题名称: | 原材料下级科目数据不累加到一级科目 | ||
问题现象: | 原材料下级科目数据不累加到一级科目 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 在数据库里,把科目末级标志增加即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.61-xp sp2客户端861登录企业应用平台提示automation错误
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问题名称: | xp sp2客户端861登录企业应用平台提示automation错误 | ||
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产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850、851 | 关 键 字: | 滤设功能 |
问题名称: | 销售的单据列表过滤项为啥不起作用? | ||
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以前年度调整损益事项的会计处理 以前年度调整损益事项的会计处理
本年度发生的以前年度调整损益事项的会计处理
对于企业本年度发现的以前年度的记账错误,因发生年度的账目已结,无法在发生年度进行更正,所以只能在本年度相关账户中进行调整。 企业本年度发生以前年度调整损益事项,应在损益类科目中单独设置“以前年度损益调整”科目进行会计处理。 “以前年度损益调整”的借方发生额反映企业以前年度多计收益、少计费用而需调整的本年度损益数额;贷方发生额反映企业以前年度少计收益、多计费用而需调整的本年度损益数额。期末,企业应将“以前年度损益调整”科目的余额转入“本年利润”科目,结转后该科目无余额。 企业由于调整以前年度损益影响企业交纳所得税的,可视为当年损益,按前面所述的所得税会计处理办法进行会计处理。
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![查询整个应收账款的某一期间的余额情况](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
查询整个应收账款的某一期间的余额情况 查询整个应收账款的某一期间的余额情况
问题号: | 5415 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 查询整个应收账款的某一期间的余额情况 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 查询整个应收账款的某一期间的余额情况 |
问题现象: | 收账款科目设置人民币、美元、已开发票、未开发票等明细科目,并且一级和明细科目均设置为客户往来辅助核算,几个明细科目都涉及到相同的客户,现在用户需要所有客户整个应收账款的某一期间的余额情况,但是在客户科目余额表中科目选择‘应收账款’,查询出来的结果为分应收账款明细科目列示的各个客户的余额,并不是整个应收账款的汇总余额,用户的要求并不过分,而且软件的项目辅助核算是可以查询的,请问这个需求为什么不能实现 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 若需要查询所有客户整个应收账款的某一期间的余额情况,可建议查询科目余额表,它反映的就是整个应收账款的某一期间的余额情况,若就要在该帐表中查询只能看合计数了,因为她并不提供对上下级科目的汇总 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
解决方案
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。