#财税实务#各位老师我司属于小规模纳税人,主营蔬菜冷冻海鲜肉类批发等还经营调味品等配料。请问蔬菜是属于免税销售,但是调味品又不是免税的。那么我申报的时候要怎么申报才不用交税。比如蔬菜销售了25000元。配料销售20000元的申报表要怎么填 _0
2017-10-25 0:0:0 用友T1小编#财税实务#各位老师我司属于小规模纳税人,主营蔬菜冷冻海鲜肉类批发等还经营调味品等配料。请问蔬菜是属于免税销售,但是调味品又不是免税的。那么我申报的时候要怎么申报才不用交税。比如蔬菜销售了25000元。配料销售20000元的申报表要怎么填 _0
#财税实务#各位老师我司属于小规模纳税人,主营蔬菜冷冻海鲜肉类批发等还经营调味品等配料。请问蔬菜是属于免税销售,但是调味品又不是免税的。那么我申报的时候要怎么申报才不用交税。比如蔬菜销售了25000元。配料销售20000元的申报表要怎么填[]优惠政策写的是“月销售额”没区分是免税的还是不免税的,故我个人认为包含免税产品的销售,所以只有当月所有销售合计没超过3万才享受小微企业3万以下免征增值税的优惠。否则,应税的部分还是要交税的。
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用友库存预警失效库存预警失效
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会计基础知识:利润中心 会计基础知识:利润中心
利润中心通常是指一个管理者有权制定资源供应决策并选择市场的组织单位,如公司内的事业部。
一般说来,利润中心应将其产品大部分销售给外部客户,而且对于大部分原材料、商品和服务都有权选择供应来源。在利润中心,由于管理者没有责任和权力决定该中心资产的投资水平,因而利润就是其唯一的最佳业绩计量标准。但同时这些利润数字水平还需要补充大量短期业绩的非财务指标。采用适当方法计量的利润是判定该如中心管理者运用他们所取得的资源和其他投入要素创造价值能力的一个短期指标。
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内部购进配套设施进项税额能否抵扣 内部购进配套设施进项税额能否抵扣
【问题】
企业在厂区内安装路灯,采购路灯钢杆、灯罩、灯泡及其他配件,并取得专用发票,其进项税额能否抵扣?
【解答】
根据《增值税暂行条例》第十条第一项规定,用于非增值税应税项目的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。《增值税暂行条例实施细则》第二十三条规定,条例第十条第一项和本细则所称非增值税应税项目,是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产,包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。
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投资性房地产税务处理方式 投资性房地产税务处理方式 企业中,性房地产有成本计量和公允价值计量两种会计处理模式。而法中对于投资性房地产,却并未明文确定其处理方式。财规的不一致,以及税法的不明确,为企业经营、税务机关征管均带来了风险。 案例 投资性房地产账目处理引发税企争议 某市税务人员在对当地A进行税务检查时发现,该公司账目中设有“投资性房地产”科目,并且“递延所得税负债”科目期末金额为210万元,其中“投资性房地产公允价值高于账面价值”的金额为70万元,“投资性房地产可税前列支的折旧”为140万元,而该科目期初金额为零。 对此,A公司财务人员解释称,该公司对投资性房地产在会计处理上按照公允价值计量模式核算(未计提折旧),但在税务处理上计提了折旧并进行了税前扣除,由此导致“递延所得税负债”科目增加210万元。这意味着A公司当期应所得额比会计利润少了8400000元(2100000÷25%),并且这个财税差异在A公司持有投资性房地产期间内会持续扩大。 对于A公司投资性房地产因期末公允价值高于账面价值,因此在纳税申报时调减应纳税所得额280万元(700000÷25%)的做法,税务人员没有异议。但对于投资性房地产能否在税前扣除折旧560万元(1400000÷25%),A公司人员与税务人员产生了分歧。 A公司财务人员认为,税法并没有明确规定投资性房地产在公允价值计量模式下不能税前扣除折旧,而且税前扣除折旧能够和投资性房地产产生的租金收入形成配比,符合企业所得税征收的原理和原则,因此企业应该可以对投资性房地产计提折旧,并在企业所得税前扣除。 税务人员则认为投资性房地产在公允价值计量模式下不能税前扣除计提折旧,理由如下: 其一,《部、国家税务总局关于执行〈企业会计准则〉有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2007〕80号)规定:“企业以公允价值计量的金产、金融负债以及投资性房地产等,持有期间公允价值的变动不计入应纳税所得额,在实际处置或结算时,处置取得的价款扣除其历史成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。”关于历史成本,《企业所得税法实施条例》第五十六条明确指出“企业取得该项资产时实际发生的支出。”也就是说,投资性房地产按公允价值计量时,持有期间公允价值的变动不计入应纳税所得额,同时不能计提折旧,以保持历史成本不变。 其二,《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(2012年第15号公告)中,第八项“关于税前扣除规定与企业实际会计处理之间的协调问题”中规定:“对企业依据财务规定,并实际在处理上已确认的支出,凡没有超过《企业所得税法》和有收规定的税前扣除范围和标准的,可按企业实际会计处理确认的支出,在企业所得税前扣除,计算其应纳税所得额。” 税务人员认为,既然A公司在会计处理时按照公允价值计量模式核算,未对投资性房地产计提折旧,那么按照税法规定,企业在进行税务处理时,也不应单独计提折旧并在企业所得税前扣除,企业应补缴140万元税款。 税企双方观点截然相反,税务检查一时陷入僵局。 会计准则与税法规定存在差异 案例中,税企争议的焦点在于按照公允价值模式计量的投资性房地产,税法是否允许计提折旧并在税前扣除。 投资性房地产,是指企业或个人以赚取租金或资本增值为目的而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物3类。 在企业会计准则中,投资性房地产有两种计量模式,成本计量模式和公允价值计量模式。在成本计量模式下,投资性房地产分别适用《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》,一般不存在财税差异,也不会引发税企争议。在公允价值计量模式下,《企业会计准则第3号——投资性房地产》第十一条规定:“采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期。”因此,公允价值计量模式的核算方法与成本计量模式完全不同。 企业所得税法中没有投资性房地产的概念。国家税务总局编写的《〈企业所得税法实施条例〉释义》针对《企业所得税法实施条例》第五十七条的“固定资产”和第六十五条的“无形资产”作出解释称:“条例中的无形资产实际上包括准则中的无形资产、商誉和部分投资性房地产,条例中的固定资产包括准则中的固定资产和部分投资性房地产。”也就是说,企业会计准则中的投资性房地产在企业所得税法中仍可对应为固定资产和无形资产。此外,企业所得税法中明确,对资产计税基础的计量按照历史成本模式而非公允价值模式,即在预计使用年限内对资产计提折旧和摊销,不允许按照资产期末公允价值调整计税基础。 通过以上分析可看出,企业所得税法中将企业投资性房地产对应为固定资产和无形资产,明确可采用历史成本计量模式,企业在预计使用年限内可计提折旧和摊销并税前扣除。企业会计准则要求投资性房地产采用公允价值模式计量时,期末按照公允价值调整账面价值并确认损益,同时不计提折旧或摊销,而这种处理方式,对于企业所得税法并不适用。当投资性房地产按照企业会计准则规定采取公允价值计量模式时,就会出现以下情况:一是期末公允价值变化产生的公允价值变动损益不计入应纳税所得额;二是尽管企业会计准则不允许计提折旧和摊销,但税法对应投资性房地产按成本计量可单独计提折旧和摊销并予以税前扣除。 基于以上分析,某市税务机关有关部门在对案件进行审理研究后认为,A公司账目在财税处理上并无不当,即当年纳税调减840万元,由此形成“递延所得税负债”210万元。该企业税前扣除的投资性房地产折旧560万元不需要补缴140万元税款。 税法应明确投资性房地产税务处理方式 从此案例可看出,关于投资性房地产,在账目处理上,会计准则和税法在规定上确有差异,笔者认为,为降低管理风险,税务机关需对此加以关注。 1.对税法的部分内容进行完善和增补。 本案中,税企发生争议主要原因在于,投资性房地产用公允价值计量时,企业所得税法中对于其如何进行税务处理未作规定。虽然《〈企业所得税法实施条例〉释义》曾明确企业会计准则中的投资性房地产对应税法中的固定资产或无形资产,但是作为一个解读文稿,它没有正式以法律条文的方式颁布,法律效力有限。因此,当税企双方出现争议时,它难以作为权威法律依据。 根据法定原则,笔者认为,投资性房地产的税务处理需要通过立法的方式加以完善和明确,具体有以下两种方式: 其一,专门出台政策法规,详细、完整地阐述投资性房地产的资产性质、计税基础、折旧摊销方法和年限,明确其具体会计核算方式及纳税调整方法等。 其二,将《〈企业所得税法实施条例〉释义》中关于投资性房地产的相关内容以法律补充文件的形式进行颁布,即明确已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权属于税法中的无形别,已出租的建筑物仍属于税法中的固定资产,确保企业会计准则和企业所得税法对投资性房地产规定相对应。 2.税务机关需加强企业投资性房地产项目管理。 对有投资性房地产并按公允价值模式计量的企业,税务机关应要求企业清晰完整记录投资性房地产原值、净值、计税基础、折旧和摊销年限、剩余年限等相关信息备查,必要时税务机关还应制作台账,以随时监控企业当期有无多计提折旧或摊销。 主管税务机关应明确告之企业,企业当期处置投资性房地产或将其转为固定资产、无形资产或存货,计税基础为处置日或转换日投资性房地产折旧和摊销后的净值,而不能按照会计账面金额确认。
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用友U8.60有关设备管理U8.60有关设备管理
U8.60-有关设备管理
自动编号: | 14067 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 设备管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----生产制造--设备管理 | 关 键 字: | 有关设备管理 |
问题名称: | 有关设备管理 | ||
问题现象: | 1、作业单上能不能加个作业人,并且在作为明细帐中能作为过滤条件,进行汇总作为个人工作量进行考核。 2、备件需求统计的来源之一是未完成的作业单使用的备件,这未完成状态是指未审核吗,还是指终止时间没到,还是指其它情况,前两种我做过测试均不能在备件需求统计表中进行反应,请帮忙分析原因,谢谢!!! | ||
原因分析: | 1 现有作业单的项目页签有负责人字段,你可以借用这个字段,在作业单明细表的查询条件中没有负责人字段,而且不能够按照负责人小计,所以建议通过自定义报表来解决,在自定义报表的查询条件中可以增加负责人的过滤条件。 2 未完成的作业单是指已经审核,但是没有关闭的作业单 | ||
解决方案: | 1 现有作业单的项目页签有负责人字段,你可以借用这个字段,在作业单明细表的查询条件中没有负责人字段,而且不能够按照负责人小计,所以建议通过自定义报表来解决,在自定义报表的查询条件中可以增加负责人的过滤条件。 2 未完成的作业单是指已经审核,但是没有关闭的作业单。 如有其它问题,请及时反馈,谢谢! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通增加仓库档案用友T3用友通增加仓库档案
点击“基础设置”——“购销存”——“仓库档案”,‘增加’一个仓库档案,点击‘保存’时提示:所属部门必须输入。查看别的账套,在增加“仓库档案”时,没有录入“所属部门”的情况下,没有此提示。核算管理模块中成本核算方式采用了“按部门核算”。在“核算”——“核算业务范围设置”——“核算方式”采用了‘按部门核算’,则增加仓库档案时必须输入‘所属部门’,否则不能核算成本。若账套刚启用,可以修改‘核算方式’为‘按仓库核算’,若账套购销存模块已经使用,则该选项不能修改,录入“仓库档案”时必须录入“所属部门”。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
删除出入库调整单 删除出入库调整单
问题号: | 37708 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 删除出入库调整单 |
问题现象: | 如何删除出入库调整单? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 出入库调整单 |
解决方案: | <P>在核算模块取消记账即可。</P> <P>点击“核算”-“核算”-“取消单据记账”-选择出入库调整单即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
涉税行为的纳税风险 涉税行为的纳税风险
企业风险是企业的行为因未能正确有效遵守而导致企业未来利益的可能损失,具体表现为企业涉税行为影响纳税准确性的不确定因素,结果就是企业多交了税或者少交了税。
概括来讲,企业的涉税行为大致可分为三类:税收政策遵从、纳税金额核算、纳税筹划。其中税收政策遵从就是纳什么税的问题;纳税金额核算就是纳多少税的问题;纳税筹划就是如何纳最少的税的问题。
上述三类行为中和企业关系最密切的是税收政策遵从和纳税金额核算,它们是企业涉税行为的主体内容。毕竟,企业每天花费大量的时间、人力和物力是先要解决经营行为和经营事件到底该纳什么税和纳多少税的问题,企业因纳税风险而带来的利益损失更多是和税收政策遵从和纳税金额核算有关。而企业实际生产经营中的纳税筹划行为较少,相关的纳税风险发生的几率也较小。虽然我国的税收法规体系非常繁杂,但是具体到单体企业能够适用的税收政策毕竟有限,企业的经营行为可供选择适用税收政策的余地比较小。因此,从目前笔者知悉的情况看,很多企业对于纳税筹划仍然停留在概念和愿望阶段,一些财务人员已经发现过分追求纳税筹划而忽视税收政策遵从和纳税金额核算工作是舍本逐末,结果是税款没有节省多少,可是每年因为纳税违规问题仍在补交金额不菲的罚款和滞纳金。
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有余额但是在客户科目余额表中查询不到记录? 有余额但是在客户科目余额表中查询不到记录?
问题号: | 41224 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 其他 |
问题名称: | 有余额但是在客户科目余额表中查询不到记录? |
问题现象: | 挂了客户核算的科目有余额但是在客户科目余额表中查询不到记录? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 客户余额表 |
解决方案: | 依次点击“往来”-“账簿”-“客户余额表”-“客户科目余额表”,在查询条件中勾上“含未记账凭证”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
重新安装T1,数据恢复后登陆账套显示检测不到加密狗,新建账套可以正常使用。 重新安装T1,数据恢复后登陆账套显示检测不到加密狗,新建账套可以正常使用。[]
您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... da622