采购入库单制单提示未设置科目 采购入库单制单提示未设置科目

老师，您好！我装T3普及版，服务器没有任何问题，客户端就提示下面的问题，是什么原因呢？ 老师，您好！我装T3普及版，服务器没有任何问题，客户端就提示下面的问题，是什么原因呢？

系统日期格式要求符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
@服务社区刘明新: 噢，老师，是这个原因呀！我明天查看一下，太感谢您了！
@李佳艳1440549104:嗯，不客气，祝您工作愉快[/微笑]

只启用了总账报表出纳，如果发生存取款业务，如何在出纳管理里面做？如果只登记现金或者只登记银行，那么现金银行余额就不对，如果都登记了，那么生成凭证的时候，就会出现两个一样的凭证，该如何处理呢？ 只启用了总账报表出纳，如果发生存取款业务，如何在出纳管理里面做？如果只登记现金或者只登记银行，那么现金银行余额就不对，如果都登记了，那么生成凭证的时候，就会出现两个一样的凭证，该如何处理呢？[]

在填写的时候有一个对方账号，在对方账号里填写完就会自动生成一个记录了。如图所示：

出纳模块进入后提示下图，然后所有操作都不能进行 出纳模块进入后提示下图，然后所有操作都不能进行

这个报错是曹组系统和软件不兼容导致的，可尝试注册软件安装目录下的控件CellCtrl5.ocx：
例如这个控件的路径为：D:\UFSMART\cnt\Bin
开始-程序-附件-命令提示符，右键点击，管理员身份运行
输入regsvr32 D:\UFSMART\cnt\Bin\CellCtrl5.ocx（相应控件名）来执行。

调拨单的单价能自动带出来吗？ 调拨单的单价能自动带出来吗？[]

这个不能自动带出的
@服务社区刘明新:那要录入吗？
@服务社区刘明新:在吗？
@用户34472:不需要的，特殊单据记账即可；如果要录入也是可以的
@服务社区刘明新:但是没有单价特殊单据也记账不了。
@用户34472:特殊单据记账可以的啊

该软件刚刚在另一台电脑上重新安装的，”工资管理“中增加“工资类别”，增加不了，增加后出现：‘运行时错误-2147217887（80040e21）：多步骤操作产生错误。请检查每一步状态值。“以前从未出现类似现象。 _2该软件刚刚在另一台电脑上重新安装的，”工资管理“中增加“工资类别”，增加不了，增加后出现：‘运行时错误-2147217887（80040e21）：多步骤操作产生错误。请检查每一步状态值。“以前从未出现类似现象。[]

此问题在上个问题中已回复了，请看下

用友T3用友通凭证打印时提示“运行时错误 用友T3用友通凭证打印时提示“运行时错误

凭证打印预览时,提示“运行时错误 91” 未设置对象变量或With block 变量。请按如下操作假如操作系统安装在c盘下打开开始里的运行输入 xp版本:regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 2000版本:regsvr32 c:\winnt\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 提示成功就可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

工作员您好！我是T+用户，最近升级12.1后发现一个问题。-在单据中粘贴选择同行几个数据复制出来粘贴到QQ或文本上出现换行现象，在上个版本12.0中没这种现象。 工作员您好！我是T+用户，最近升级12.1后发现一个问题。在单据中粘贴选择同行几个数据复制出来粘贴到QQ或文本上出现换行现象，在上个版本12.0中没这种现象。[]

测试了是因为界面一行显示不下内容自动换行的。
我的内容能放下也会这样啊
我的内容能放下也会这样啊能改善到一起那样吗？办公需要！现在真的很麻烦的
@鲲鹏JJr:这个是因为单据字段太多，您可以先减少单据的字段看下。我这边是只有显示不下才折行的。

老师 不平怎么查啊 老师 不平怎么查啊

1、检查是否有新增一级科目没有取得数据，需要在报表上增加一行设置该科目的取数公式；
2、检查凭证是否记账，勾上包含未记账凭证；
3、是否有做期间损益结转；
根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。
@服务社区刘小艳:是查1308.2对应的科目吗
@服务社区刘小艳:孩子他妈，早上好
@cxjMfq:可以先查这个数据，但也不一定就是一个科目的差额了，所以需要先核对余额表；
@王国栋wgd:[/太阳]早上好~
@服务社区刘小艳:美女 怎么核对啊
@服务社区刘小艳: 美女 你真漂亮 加二级科目也会不平是吗/?
@cxjMfq:总账—余额表，按照科目逐一核对哪个科目取数不正确；
@cxjMfq:二级科目不会影响的，会汇总到一级科目上取数；

用户停用 用户停用

用友U8.61权限设置不起作用U8.61权限设置不起作用

U8.61-权限设置不起作用

多兰账查询一个科目1603 在建工程，1603下面有二级科目，为什么查询的时候，二级科目上年结转没有显示余额，只显示一个1603总余额？ 二级科目期初是有数据的 多兰账查询一个科目1603 在建工程，1603下面有二级科目，为什么查询的时候，二级科目上年结转没有显示余额，只显示一个1603总余额？ 二级科目期初是有数据的[]

您结转的时候选择是余额结转吧
是的
我找到问题原因了
@wzufzch:[/发呆]

运行错误3265错误 运行错误3265错误

请问服务行业的审计和招标账务该怎么记账啊 请问服务行业的审计和招标账务该怎么记账啊[]

用友U8.51系统管理无法进入U8.51系统管理无法进入

U8.51-系统管理无法进入

设置了客户往来辅助核算的科目有发生额但是在客户三栏明细账中查询不到？ 设置了客户往来辅助核算的科目有发生额但是在客户三栏明细账中查询不到？

你好，能不能把单据上显示的颜色去掉，选择商品后显示蓝色的，内容看不清楚 你好，能不能把单据上显示的颜色去掉，选择商品后显示蓝色的，内容看不清楚[]

您好，这个去不掉的。

一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表 一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表 一、如何看银行流水? 　　1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。 　　2. 拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。 　　3. 向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。 　　4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。 　　二、如何看懂银行对账单? 　　1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论? 　　A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。 　　2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊? 　　A：(1)对，基本如此。请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的，是否同销售行业直接相关。目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。 　　(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。 　　(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。 　　(4)目前很多客户基本上都走一部分个人卡，对于客户拿来的个人卡，需要进行鉴别，不要客户随便拿过来几张卡的流水就说是自己的。看户主以及流水金额是否与业务相符。 　　(5)现在很多不规范的企业为了逃税，很大部分收入都是走的个人账户，审查时要了解清楚该企业的实际情况。 　　3、Q：请问怎么看“可能客户几个账户来回倒;看借贷方是否正常。借贷方异常，这个怎么看?经常有整数金额的进出，这个算正常吗?一般货款是不是都是非整数的? 　　A：拿到企业的银行对账单主要从以下几点分析： 　　(1)是否存在节假日期间发生对公业务结算情况，若有那银行对账单就是假的。 　　(2)核实一下银行对账单的贷方发生额，若贷方发生额大于企业的当期的销售收入，则说明企业的销售收入还比较客观真实，但这不是全部就能认定! 　　(3)抽查银行对账单中一些大额的往来，然后对应合同、发票(或收据)出库单一起进行核实印证，看企业是否存在真实的结算交易记录，特别是在年前及年终几个月份要仔细核实几笔，因为现在企业也很贼，往往用一笔资金或者让一些关系不错的企业不断的划转资金来摆帐从而“抬高”银行对账单贷方发生额的额度，所以必须要仔细抽查一些大额的资金往来，是否和合同，发票或者收据及出库单对应一致，从而确定交易的真实性! 　　(4)同时还要识别对账单的真假。流水及对账单都非常重要，这个是辅助材料，但是流水和对账单之间有联系性，也有排斥性，毕竟有可能流水和对账单之间的数字有差异。 　　①对账单、流水要有与之相配的合同或者进出库票据(或者其他辅助证明材料)。 　　②对账单贷方发生额与流水(有可能是员工的、公司领导私人卡)要看他数字上是否有来回走账的可能，需核实。 　　③不能单一说贷方发生额愈大就是经营愈好，经营收入与其贷方发生额、流水无关;很多企业为了避税也会选择走个人私人卡，因此数据的准确性是需要调查与核实的。 　　④银行为了帮助客户贷款会帮客户找流水，这个是最可怕的，需要你去了解和沟通;⑤对账单、流水会有客户以往的应付账款和应收账款;需要调查、核实和剔除;如果都调查清楚了，就以第“1”条来看他的主营业务情况能否满足贷款担保需求。 　　三、如何看资产负债表? 　　资产负债表各项目的填列 　　(一)年初数字的填列报表中的"年初数"栏内各项数字，根据上年末资产负债表"期末数"栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表各个项目的名称和内容同上年度不相一致，则应对上年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的口径进行调整，填入报表中的"年初数"栏内。 　　(二)报表其他各项目的内容和填列方法： 　　1."货币资金"项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。 　　2."短期"项目，反映企业购入的各种能随时变现，持有时间不超过1年的有价证券以及不超过1年的其他投资。 　　3."应收票据"项目，反映企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 　　4."应收帐款"项目，反映企业因销售产品和提供劳务等而应向购买单位收取的各种款项。 　　5."坏帐准备"项目，反映企业提取尚未转销的坏帐准备。 　　6."预付帐款"项目，反映企业预付给供应单位的款项。 　　7."应收补贴款"项目，反映企业应收的各种补贴款。 　　8."其它应收款"项目，反映企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项。 　　9."存货"项目，反映企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的实际成本，包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品、分期收款发出商品等。 　　10."待摊费用"项目，反映企业已经支付但应由以后各期分期摊销的费用。企业的开办费、租入固定资产改良及大修理支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用，应在本表"递延资产"项目反映，不包括在该项目数字之内。

有限责任公司（company of limited liability） 有限责任公司（company of limited liability）

    是指单独投资者或两个以上股东共同出资，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。特点：（1）公司资本一般不划分为等额的股份，股东出资多少，由全体股东协商确定。股东交付股金后，公司出具股份证明书（出资证明书）作为股东在公司中所拥有的权益凭证。股份证明书不同于股票，股东转让股权，必须经公司半数以上股东同意方可（不同意转让者应当出资购买、未购买股份视为同意转让）。（2）公司不公开发行股票，股权转让限制严格。出资证明书不能流通。（3）股东承担有限责任。股东仅就其出资额对公司负债承担有限责任，公司以其全部法人资产对债权人负有限责任。（4）股东人数限制严格。许多国家的法律、法规对有限责任公司的股东人数不仅规定了最低数额，而且规定了最高数额。英国、法国、日本以及我国都规定有限责任公司的股东人数必须在2-50人之间（我国的国有独资公司例外）。有限责任公司的股东少数少，股东关系密切，公司成立后非经全体股东同意不可增加股东。（5）设立程序较简单。设立有限责任公司可由一人或几人（自然人或法人）发起，公司成立时无需发布公告。

软件只管理数量，不管成本及金额，做单的时候怎么能自动默认单价为0 软件只管理数量，不管成本及金额，做单的时候怎么能自动默认单价为0[]

销货单单价不能是0，除非是赠品。所以建议把价格都写为1.设置存货的参考成本为1，零售价1.在进行存货核算选择带出参考成本。
@张勇868:[/强]