记账比赛A卷房租,上月一次付清,计入预付账款,摊销房租5800怎么做分录
2017-11-12 0:0:0 用友T1小编记账比赛A卷房租,上月一次付清,计入预付账款,摊销房租5800怎么做分录
记账比赛A卷房租,上月一次付清,计入预付账款,摊销房租5800怎么做分录[]借:管理费用5800/12 贷预付帐款5800/12[/强]借管理费用,贷预付款@普通一人9981:不行,易代账里不识别@用户1448823453_856:我是这么写的分录,但是易代账里期末结转不识别,非得是借管理费用贷长期待摊费用才行,可是这个分录在看资产负债表时有提示不平借:管理费用;
贷:预付账款-房东@川邦:好的谢谢支付房租是:借预付 贷:银行 之后一次计入费用 借:管理费用 贷:预付账款@理想ing:好的 谢谢
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根据存货计价方式。
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![应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 _0应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题
问题号: | 662 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 科目余额 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 |
问题现象: | 业务余额余科目余额不一致等问题 应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】,数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】,数据与2003年余额不符;且【设置】→【期初余额】中,与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入,只有期初。 |
问题原因: | 如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致,那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象,可用821应收应付最新补丁重新结转即可。 另外,业务帐与科目帐金额不一致的原因有 A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致; B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务; C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱. 以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。 |
解决方案: | 如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致,那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象,可用821应收应付最新补丁重新结转即可。 另外,业务帐与科目帐金额不一致的原因有: A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致; |
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![T+ 新增用户,授权什么的-跟基础信息里面的员工是不是一点关系没有?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T+ 新增用户,授权什么的-跟基础信息里面的员工是不是一点关系没有? T+ 新增用户,授权什么的跟基础信息里面的员工是不是一点关系没有?[]
当新增用户的时候,姓名点击放大镜选择员工进行关联就有关系哦;@服务社区刘小艳:那我登录软件做单据的时候,单据最下边是我的名字,表头有个业务员。那个业务员能不能把我的名字带出来??@Viry:这个倒往来单位上录入分管人员就会自动带出的,@服务社区刘小艳:不是某一个往来单位是某个人负责,想着是谁做单子,表头业务员就是谁@Viry:软件做单的时候不能,需要设置分管人员;
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![用友U8.61查明细账数据不对](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61查明细账数据不对U8.61查明细账数据不对
U8.61-查明细账数据不对
自动编号: | 2652 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--总账 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 查明细账数据不对 | ||
问题现象: | 总账查明细账发现期初余额+发生数据≠余额,1501610412这个科目是借方科目,期初余额699655.09,贷方发生是3123915.6,余额应该是贷方2424260.51,而查询结果是5548176.11。同样的道理查演示账是没这个问题的,请检查是什么原因,谢谢!(数据环境是打上了861hotfix和861dbhotfix并打上了脚本补丁) | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 发现数据表foreigncurrency的数据排列有问题造成的,具体修改办法如下: delete from foreigncurrency insert into foreigncurrency ( cexch_name, cexch_code, bcal, idec, nerror, iotherused) values( 'RMB','RMB',0,3,0.00001,-1) insert into foreigncurrency ( cexch 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法_0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法_0U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法
U8.61-库存录入期初提示结构自由项不合法
自动编号: | 1376 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 结构自由项 |
问题名称: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | ||
问题现象: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | ||
原因分析: | 自由项表出问题 | ||
解决方案: | 从另外一个账套中导入该自由项表之后,不再提示不合法问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![山东省国税局解读“营改增”试点基本政策](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
山东省国税局解读“营改增”试点基本政策 山东省国税局解读“营改增”试点基本政策
一、人
自2013年8月1日起,在中华人民共和国境内(以下简称境内)提供交通运输业和部分现代服务业服务(以下称应税服务)的单位和个人,为增值税纳税人(以下称试点纳税人)。纳税人提供的应税服务应缴纳增值税,不再缴纳。
二、增值税扣缴义务人
中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为增值税扣缴义务人;在境内没有代理人的,以接受方为增值税扣缴义务人。
![用友U8.51回冲暂估不准确,手工又没法处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51回冲暂估不准确,手工又没法处理U8.51回冲暂估不准确,手工又没法处理
U8.51-回冲暂估不准确,手工又没法处理
自动编号: | 13643 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 回冲暂估不准确,手工又没法处理 |
问题名称: | 回冲暂估不准确,手工又没法处理 | ||
问题现象: | 2004年部分存货使用计划价,2005年接转后转为移动平均法,日常业务中发现在04年作的估价采购入库单生成的红字回冲单单价不是当时录入时的暂估单价而是转到05年转过来的期初结存单价,造成回冲暂估不准确,手工又没法处理。 04年使用全月平均法的存货,05年调整为移动平均法后则不存在这种问题 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 由于存货明细帐(ia_subsidiary)表中没有单据类型为‘33’期初暂估单造成的。由于没有期初暂估记录,所以系统在采购结算后存货结算成本处理时没有生成红蓝回冲单。正常情况下,上年未结算的采购入库单结转到本年后,会自动在IA_subsidiary表中形成期初暂估单;需要补这些记录才能解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
![委外入库单已结算](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委外入库单已结算 委外入库单已结算
问题号: | 36795 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外入库单已结算 |
问题现象: | 委外发票结算提示“委外入库单已结算,请取消结算”,什么原因? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外入库单已结算 |
解决方案: | <P>原因是委外结算报表中已经结算,本月产成品入库后同时本月到了加工费发票,那么先进行加工费发票上面的结算再做委外报表结算,解决方案:取消委外结算报表结算后,委外发票正常结算,再做委外结算报表结算。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |