账簿如何年结
2016-3-13 0:0:0 用友T1小编账簿如何年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
采购入库单制单时出现重复记录 采购入库单制单时出现重复记录
问题号: | 39050 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 采购入库单制单时出现重复记录 |
问题现象: | 在购销单据制单中选择采购入库单制单,在未生成凭证单据一览表界面中,同一张采购入库单号出现了两条重复的记录。 |
问题原因: | 采购入库单记账异常,同一张采购入库单在两个月份中重复记账导致。 |
关键字: | 核算管理 |
解决方案: | 取消问题月份的正常单据记账操作,重新进行记账后正常。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
老板往以我的姓名办的单位银行卡里打款2万作备用金,请问要怎么记账啊?还有交电费时是直接用这卡里的钱网银转的,又要怎么记呢? _0老板往以我的姓名办的单位银行卡里打款2万作备用金,请问要怎么记账啊?还有交电费时是直接用这卡里的钱网银转的,又要怎么记呢?[]
当做老板的存现 备用金花的时候再:借:相关成本 费用 贷:银行存款-单位卡@曼陀罗花:谢谢,那么如果以后支出备用金或者收到备用金的话只在银行存款日记账上面记账就可以了吧?@喵77:是的 但是我介意你还是顺便做账 更方便查找@喵77: 你还是做备用金处理啊, 借:库存现金20000
贷:其他应付款--老板 20000@曼陀罗花:我现在只有一本现金日记账和一本银行日记账,外加一本报销单和一本收据,像物业费的话,拿报销单和物业收费通知单给老板看过签字以后就用网银打款给物业,然后在银行存款日记账上面记上就可以了么?@喵77:是的 你可以在易代账上练练怎么做账 这样就更好每个月统计 还有就是和你的银行日记账还有现金日记账对应上 你可能只是做一些简单的报销 易代账方便你查账 对账 毕竟你做了日记账汇总你得算 但你的思路是正确的如果你所说的单位银行卡,账户名是你的,那这个账户就不是公户了,外帐也不能体现了。@曼陀罗花:好的,非常感谢哦@喵_喵:嗯嗯,他现在只是要我做出纳的一部分工作,不需要我做外账,我本身也是第一次接触财务工作,所以不太清楚流程@龍心:哦哦,谢谢啦
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有一个客户端进往来账,就出现下图错误。服务器好着呢,应该怎么处理? 有一个客户端进往来账,就出现下图错误。服务器好着呢,应该怎么处理?
报错read问题,您可以参考服务社区-知识库文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b466a点击确定,软件就退出去了。在线等。急急急@李小茹儿:你参考我上面给您的文档进行处理;@服务社区刘明新:恩恩。谢谢@李小茹儿:[/微笑]
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退休人员再任职如何缴纳个人所得税 退休人员再任职如何缴纳个人所得税
退休人员再任职,应如何计算个人所得税?
答:根据《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函[2005]382号)的规定,退休人员再任职取得的收入,在减除个人所得税法规定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。
修改固定资产月折旧额修改固定资产月折旧额
知识库详细内容
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营改增后支付境外应税费用计算增值税和所得税研究 营改增后支付境外应税费用计算增值税和所得税研究 营改增以后,企业发生的支付境外企业的如咨询费、服务费、特许权使用费等,也要相应的由扣缴而改为扣缴,究竟如何计算扣缴税款,所扣缴税款能否税前扣除,看似简单问题,在不同的合同约定下,则实为复杂。 第一种情况:比较冬烘的做法。 这种情形主要是指企业自行约定所支付的合同款项是含税的还是不含税的。 其实境内企业支付给境外企业的合同款项,究竟含税不含税,不是约定的,是法律规定的,是不以人意志为转移的,就像通过合约来约定“重大人身伤害不负任何责任”条款一样,根本无效。 简单讲,税款是上交给国家的,所以不可能交给国家以外的单位或个人,所以境外企业“到手”的款项,都是不含税的,这个无需约定。例如,某项服务约定,合同总价款100万,税款如何缴纳境外企业不管,最终合同需保证境外企业“到手”100万,则这个100万就是不含税的。 第二种情形,境外企业承担全部税款。 《关于<营业税改征增值税试点中非居民企业缴纳有关问题的公告>的解读》(国家总局办公厅2013年03月01日)明确如下: “近期参与营业税改征增值税试点的部分地区反映,非居民企业取得企业所得第三条第三款规定的所得,如果需要交纳增值税的,在计算缴纳企业所得税时,是否应将合同价款换算成不含增值税价格计算。 “按照企业所得税法第十九条第(一)款及企业所得税法实施条例第一百零三条的规定,非居民企业取得企业所得税法第三条第三款规定的所得,应以收入全额为应纳税所得额。按照现行增值税有关规定,增值税为价外税,因此,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额,作为企业所得税计税依据。举例如下: “非居民企业与境内某公司签订特许权使用费合同(假设该合同在营改增前需在地税部门缴纳营业税),合同价款为100万元人民币,合同约定各项税费由非居民企业承担,假定增值税适用税率为6%,则该境内公司应扣缴非居民企业所得税计算如下: “应纳税所得额=100/1+6%=94.34(万元) “应纳税额=94.34*10%=9.34(万元) “为配合营业税改征增值税试点工作的顺利开展,特将上述问题予以公告明确。” 对这个解读,我们补充以下几点: 1、这个解读中的案例,说的合同价款是含税的。合同总金额是100万,境内企业代扣了9.34万企业所得税,5.6604万增值税,0.3962万城建税,0.1698万教育费,0.1132万地方教育费附加,实际汇往境外的净支付额,是84.3204万; 2、这个解读中的案例,只计算增值税和企业所得税,因为城建税等都是附加税,是在计算得出增值税后才能计算出来的,所以有人认为不含税换算过程中,分母要除以(1+6%×12%)是完全错误的。 第三种情形,境内企业承担全部税款。 这可能是大多数企业所能碰到的常见情况。 我们设合同总价款(含所得税和增值税)为A,则净支付额(不含所得税和增值税)为B,则有如下公式成立: A—A÷(1+6%)×6%—A÷(1+6%)×10%=B 即含税总金额—增值税—所得税=不含税支付额 则A=B÷(1—10%)×(1+6%) 所以,当合同约定税款完全由境内企业承担时,将上述第二公式代入第一个公式,则: 扣缴增值税= 【B÷(1—10%)×(1+6%)】÷(1+6%)×6%= B÷(1—10%)×6%; 扣缴所得税=【B÷(1—10%)×(1+6%)】÷(1+6%)×10%= B÷(1—10%)×10%. 第四种情形,境内企业承担所得税,境外企业承担增值税。 我们设合同总价款(含所得税和增值税)为A,则合同约定境外企业所得为C(注意这个C和第三种情况的B不同,我们讲过,最终支付给境外企业的,都是不含税,这是不以双方如何约定为转移的,但在境内企业承担所得税的情况下,这个C应该比B多一块儿所得税的钱),即净支付额为C —C÷(1+6%)×6%,则有如下公式成立: A—A÷(1+6%)×6%—A÷(1+6%)×10%=C—C÷(1+6%)×6% 即含税总金额—增值税—所得税=合同约定的境外企业所得—该境外企业承担的增值税=净支付额,则 A=C÷(1—10%) 扣缴增值税= C÷(1—10%)÷(1+6%)×6%= C×6.2893% 扣缴所得税= C÷(1—10%)÷(1+6%)×10%= C×10.4822% 第五种情形,境外企业承担所得税,境内企业承担增值税。 我们设合同总价款(含所得税和增值税)为A,则合同约定境外企业所得为D,净支付额为D—D×10%,则有如下公式成立: A—A÷(1+6%)×6%—A÷(1+6%)×10%=D—D×10% 即含税总金额—增值税—所得税=合同约定的境外企业所得—该境外企业承担的所得税=净支付额,则 A=D×(1+6%) 扣缴增值税= D×(1+6%)÷(1+6%)×6%= D×6% 扣缴所得税= D×(1+6%)÷(1+6%)×10%= D×10% 我们认为,这个还是比较准确的。
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用友U8.60产品材料定额每月变动表无法取数U8.60产品材料定额每月变动表无法取数
U8.60-产品材料定额每月变动表无法取数
自动编号: | 17370 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U86X--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 产品材料定额 |
问题名称: | 产品材料定额每月变动表无法取数 | ||
问题现象: | 在成本数据录入时,产品材料定额每月变动表无法取数,先是报错,提示:caq_coreal数据库对象无效,经将该表从2005年度库中导到06年度数据库中,取数时不报错了,但还是取不到数据。 | ||
原因分析: | 1、进入产品材料定额每月变动表时报错,是由于该帐套06年度没有打DBHOTFIX;2、进入此表可以进行全展自动取数,全展前要先录入相应完工产量,否则全展后材料耗量显示为0。对应产量或BOM发生变化时,需要重新进入此表调整数据。 | ||
解决方案: | 1、从支持网站下载并在该帐套2006年度安装860DBHOTFIX; 2、在“完工产品日报表”中录入各产品的完工数量,之后进入产品材料定额每月变动表重新展开取数即可。 注意事项:不要直接从数据库中自行填加或导入的方式自行修改数据库,执行DBHOTFIX即可,否则一些数据库对象的索引、主键、关系等属性可能无法正常创建,从而导致应用出现异常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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审核发货单死机 审核发货单死机
问题号: | 13897 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U852–供应链–销售管理 |
问题名称: | 审核发货单死机 |
问题现象: | 销售管理系统进行正常的发货单审核,出现死机情形,客户端与服务器均如此。 |
问题原因: | 由于单据编号设置中销售出库单的流水号只有四位,而到目前为止的最大流水号已经为5位数了(可以查看企业门户–单据编号设置–查看流水号–库存–销售出库单),所以导致生单时单据号都变为仓库对照码+无流水号的情况,例如5月19日对于jtx2006058315号发货单生成的销售出库单的单据号就变为zx,所以再次对04仓库的发货单审核生成销售出库单时,由于有了一个单据号zx,使得单据号重复,所以不能生成,出现死机情形。 |
解决方案: | 可以在企业门户–单据编号设置中将“销售出库单”的流水号的位数改为5位,而且最好选择流水依据为“仓库”,使得可以每个仓库可以从1号重新进行流水,目前由于已经作了一些单据,所以如果不更改流水号位数,后做的按仓库流水的单据仍有可能与以前的单据号有重复,出现死机情形。 【友情提示】:如果有两个仓库A和B,每个仓库分别作一张销售出库单,如果不选择按仓库流水,则单据号分别为A0001,B0002,如果选择流水依据,则单据号为A0001,B0001。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51存货结转后数据不对U8.51存货结转后数据不对
U8.51-存货结转后数据不对
自动编号: | 18215 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 存货结转后数据不对 |
问题名称: | 存货结转后数据不对 | ||
问题现象: | 用户做04年结转到05年后,有部分存货只有金额没有数量和单价(例如010101),有部分存货金额正确但数量错误(例如010701),有些存货金额为负数。 | ||
原因分析: | 由于先进先出的计价方式,以前版本的结转方式和8.51的结转方式不同,以前存货明细账按照汇总后的结存结转,辅助计价表按照入库单结存明细结转,导致辅助计价表的2004年的期初和存货明细账的2004年的期初对不上,所以升级后,按照辅助计价表和存货明细账关联结转时,2004年期初没有出完库的部分无法结转到2005年,导致错误。 | ||
解决方案: | 请针对2004年度数据库根据存货明细账修改辅助计价表的期初记录的关联字段,使其可以结转,然后使用最新的结转补丁,重新结转即可。而对于重新结转后仍有的结转数量为0金额不为0的记录,是系统根据出库和入库的一些差异所生成的金额调整记录。 update ia_subsidiary set id=-autoid where cvoutype='34' and id is null delete from ia_valuationass where iiquantity is null and ioquantity 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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外币的误差提示可以调整误差额度吗? 外币的误差提示可以调整误差额度吗?
问题号: | 35465 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 外币的误差提示可以调整误差额度吗? |
问题现象: | 填制凭证时,由于汇率的不同,有时要忽略分以后的数值,但是每次系统都会出现误差提示,可以进行调整设置吗? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 误差提示 |
解决方案: | 外币设置时,系统默认最大误差为0.00001。可以进入外币设置,将最大误差进行所需的调整。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |