结转至本年利润，记在借方的科目有哪些 结转至本年利润，记在借方的科目有哪些收入为100万，成本为95万 利润分配5万 ? 但入明细分类账-本年利润 中 该怎么入成本 ?收入 和利润分配啊

借：主营业务收入 ? ?100
贷：本年利润 ? ? ? ? 100借：本年利润 ? ?95贷：主营业务成本 ? ?95由于是利润5万元所以计入借：本年利润 ? ?5贷：利润分派-未分配利润 ? ?5
（1）将所有收入类科目余额转入“本年利润”科目时，借记“主营业务收入”、“其他业务收入”、“投资收益”、“营业外收入”等科目，贷记“本年利润”科目。
（2）将所有支出科目余额转入“本年利润”科目时，借记“本年利润”科目，贷记“主营业务税金及附加”、“主营业务成本”、“营业费用”、“其他业务支出”、“管理费用”、“财务费用”、“营业外支出”等科目。
年末结转
①按照国家税收的有关规定，计算结转缴纳所得税费用，
借：本年利润
贷：所得税
②结转“本年利润”科目的最终余额(即净利润或净亏损)，结转后，“本年利润”科目应无余额。
借方余额为亏损，
借：利润分配--未分配利润 （亏损）
贷：本年利润
贷方余额为收益，
借：本年利润 ? ?（收益）
贷：利润分配--未分配利润

建立年度帐报错。 建立年度帐报错。

备份账套，然后请按下步骤操作：
1、将2016年度账删除，如果不能删除，重启数据库服务之后再去删除
2、使用降级工具对2015年度账套进行处理，然后再到系统管理中进行sql数据升级。
（T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://service.chanjet.com/main/supportgongju）
3、升级成功后，再建立2016年年度账
4、打上对应版本补丁，然后再对2015、2016年度执行脚本补丁；
5、最后去年度结转；
以上操作注意先备份账套

客户在用T1比如说现在做3月份的单据呢！2月份的单据做完之后，已经打印出来了，想删除掉，不想留以前月份的单据记录。怎么实现，软件里面的系统重建可以么？ 客户在用T1比如说现在做3月份的单据呢！2月份的单据做完之后，已经打印出来了，想删除掉，不想留以前月份的单据记录。怎么实现，软件里面的系统重建可以么？[]

可以的。系统重建会清楚经营历程中全部的业务单据。操作前先备份好客户数据吧
@服务社区李珊:那3月份当前的单据还会在么？还是所有的都没有了啊！客户怕查账。库存还会在是吧！
@u神秘人_gp:重建之后是回到最开始开账前的状态，若是期初无库存，则重建后也是没有的，建议做年结。不管是年结还是重建都备份好数据

请问一下各位老师，凭证里的这个位置，应该调哪里的参数，才会正常，不压在撕页的位置上？ 请问一下各位老师，凭证里的这个位置，应该调哪里的参数，才会正常，不压在撕页的位置上？

“总账”－“设置”－“总账套打工具”中有个凭证间距，将它调大试一下

记账宝中增加二级科目，不允许增加，提示已经使用，该科目做了凭证。记账宝中增加二级科目，不允许增加，提示已经使用，该科目做了凭证。

问题模块： U盘版

关键字：增加二级科目

问题版本：记账宝U盘版11.1

原因分析： 记账宝中已经使用的科目不允许增加二级科目

适用产品：用友T1系列

问题答案：记账宝目前版本是已经使用的二级科目不允许增加，如果该科目已经使用，要先将凭证以及期初余额都删除掉才能增加二级科目。

农业税收征解会计年度 农业税收征解会计年度

    以国家财政预算年度为准，即每年1月起至12月31日止。农业税根据征收季节，划分为夏征期和秋征期，具体划分时间由各省、自治区、直辖市确定。农业特产税、耕地占用税、契税、牧业税不划分征收期。

应付会计岗任职资格标准 应付会计岗任职资格标准

　　一、熟练操作电脑及。

　　二、具有学、统计学、等学科的专业知识。

　　三、熟悉各种应付账工作程序和，能够独立完成各种应付账会计报表的编制工作。

　　四、熟悉企业费用开支的控制系统，工作责任心强，能够严把费用开支关。

　　五、廉洁奉公，坚持原则，工作认真负责。

　　六、具有2年以上的会计工作实践经验，初级会计职称。

用友T3用友通同一员工月中进行部门调出问题 用友T3用友通同一员工月中进行部门调出问题

用友通2005的工资模块中,如某一员工001–张某,10上旬在甲车间工作,中旬与下旬调往乙车间。各车间分别独立核算,并且进行多类别工资管理.在进行工资汇总时,提示有相同编号,人名,不同部门人员存在,不允许汇总.这种情况在一般企业经常发生。有的是车间调入后勤，有的是车间之间相互调动。并且还有计件管理的需求，就是说，每天对某人进生工作量的统计，月底核算总工作量，进行工资的发放。人员在部门间调动，并且各部门是独立核算的单位，请在调动时，新增人员档案，人员编号不要与已有人员编码重复，这样就可以实现工资汇总。2、产品支持简单的计件管理，比如：增加工资项目为工作量（增减项为其它），计件工资为增项，并且计算公式为工作量*单价（公式计算支持IFF判断，即不同的工作量不有同的单价），就可以实现计件工资了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地?。

首次在系统管理里注册时出现的，-请问什么情况，怎么解决 首次在系统管理里注册时出现的，请问什么情况，怎么解决

打补丁试试
@qq37724861:怎么操作，可否具体些？谢谢
用下面工具添加一下T3服务试试http://service.chanjet.com/too ... 92cf7
这个是因为安装得不好，有文件丢失，没安装完，再装一次吧。
之后又出现了这个，怎么注册
注册点这里面的哪个？
@王1477367454:加密锁产品注册里的用户信息注册产品授权
注册可以参考这个:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4

这个要怎么解决？系统管理初始化的时候提示无法连接到服务器 这个要怎么解决？系统管理初始化的时候提示无法连接到服务器

试一下http://service.chanjet.com/zhi ... 068d4
楼上正解
你好，我想咨询一下，我原先的电脑坏了，然后换了一台新的电脑，但安装完成在录入凭证的时候，由于单张凭证的科目比较多，录到最后一个科目时，金额我按“＝”号时，却出不来数据，请问一下，如何处理。
@曾先生1476410760: 你重新更换的电脑，打补丁了没有？一般情况录入分录1001科目的金额后在录入 分录1002分录凭证的时候按 = 号时才会出数据，如果只录入1001 科目在输入金额处按= 不起作用的。
@曾先生1476410760:你这个应该是输入法的问题，你试试在英文状态下按等号
@高雪梅1470709123 ：你这个是新装吗？还是之前一直用着的？
@经销商_周健_用友远程服务:之前用过，现在是重装
@高雪梅1470709123:你是服务商？
@经销商_周健_用友远程服务:是的
@高雪梅1470709123:再重装一次吧

填完记账凭证后在哪结账呢？ 填完记账凭证后在哪结账呢？[]

系统管理---期末处理
系统管理-财务结账
@Lee沐峰:谢谢
@Lee沐峰:谢谢
@王许丹:[/握手]不客气

T6存货核算里面的假退料单是什么单？有什么作用？还有个系统调整单是怎么来的？ T6存货核算里面的假退料单是什么单？有什么作用？还有个系统调整单是怎么来的？[]

为了方便盘点的实际业务需要，具体您参考一下f1，有说明的
f1帮助文档有详细说明

T+11.51，启用财务+业务模块，如果业务启用简单流程，没有销售出库单的，那做了销售单后，去生成凭证的时候，需要点下面的那个结转销售成本吗？-业务复杂流程的出库单会结转成本。 T+11.51，启用财务+业务模块，如果业务启用简单流程，没有销售出库单的，那做了销售单后，去生成凭证的时候，需要点下面的那个结转销售成本吗？业务复杂流程的出库单会结转成本。[]

是的，做了销货单生成凭证，然后结转销售成本；
分开流程直接出库单生成成本凭证。
要结转的啊，优化流程虽然不需要单独去做销售出库单，但是销货单也就是销售出库单，销售成本肯定是还要结转的

在收付款单上要显示和使用预收或预付款 在收付款单上要显示和使用预收或预付款

用友U8.52EIA工具的使用U8.52EIA工具的使用

U8.52-EIA工具的使用

用友U8.51在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。U8.51在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。

U8.51-在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。

基础设置模块，存货编码变更对什么有影响？ 基础设置模块，存货编码变更对什么有影响？[]

没有影响。

T+销售单打印，有没有控制有多少存货就打出多少行的设置 T+销售单打印，有没有控制有多少存货就打出多少行的设置[]

预览下有根据纸张自适应，路过不谢
[/强]

采购订单的数量，含税单价会变化 采购订单的数量，含税单价会变化

外购商品房作为职工宿舍如何做账 外购商品房作为职工宿舍如何做账

　　问： 企业外购商品房作为职工宿舍，如何帐务处理？

　　答：企业购买商品房作为职工宿舍，记入“固定资产”科目。但根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发[2000]084号）规定的扣除原则，企业对职工宿舍计提的折旧不属于与企业取得应纳税收入有关的必要和正常的成本、费用，不能在税前扣除。

　　问：国营职工宿舍的折旧入管理费并可税前扣除，不一样？