用友建2016年度账
2016-3-10 0:0:0 用友T1小编用友建2016年度账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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随着21世纪信息时代的到来,会计电算化以其高效、自动、方便、准确、及时等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。目前,我国会计电算化正以前所未有的速度向前发展,在此过程中也产生了许多新问题、新现象。笔者就多年的电算化实践,提出下面一些问题,供大家参考。
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![收款付款](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
收款付款 收款付款
问题号: | 31875 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 出纳管理 |
问题名称: | 收款付款 |
问题现象: | 启用了应收、应付和出纳管理模块,收款、付款凭证应该如何处理? |
问题原因: | 应收、应付科目受控,无法在出纳管理中使用。 |
关键字: | 收款付款 |
解决方案: | <P>1、在应收、应付模块生成收款、付款凭证传递到总账系统。</P> <P>2、再到出纳管理的日记账中进行导入操作,左上角“编辑”–“导入”–“从总账导入”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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#新手入门#公司更换股东交的印花税怎么做账 #新手入门#公司更换股东交的印花税怎么做账[]
印花税可以直接计入管理费用-印花税中。@费亦青608:好的,非常感谢是股东变更的协议书缴的印花税吗?公司和股东都可以承担。公司承担就在管理费里出。@龍心:好的,谢谢@冰河云涯:不客气@龍心:如果是个人承担呢,其他应收款吗@萌萌哒1438826334:嗯是的@龍心:谢谢
![应收核销后产生的凭证金额是错误的](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收核销后产生的凭证金额是错误的 应收核销后产生的凭证金额是错误的
问题号: | 5034 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证金额 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 应收核销后产生的凭证金额是错误的 |
问题现象: | 应收核销后产生的凭证金额是错误的,而核销显示的金额是正确的! |
问题原因: | 由于凭证由应收单产生,凭证是按应收的金额产生的而并非是由核销金额!(不是应收完全核销) |
解决方案: | 1。备份 2。通过以下的语句将差额进行调整:update SaleBillVouchs set inoneysum=inoneysum-10000, iexchsum=iexchsum-10000 where SBVID=’110000770′ and AutoID=’1100001592′ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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直接点击,是,就可以了,不用饭结账重新极佳@畅捷服务梁龙飞:那不是一直都有这个提示,这样很烦的!提交支持网问题,如果是客户的话,联系您的代理商。,可以取消该提示。@畅捷服务梁龙飞:我不是让你说提交数据,我是说我现在这个提示我在8月去计价一次会不会之后就不会在有这个提示了!!还是必须要到七月去计价?????完全不明白要提交什么数据干嘛,你有没有仔细的看我的问题!!!!要不反结账到7月初,重新计价。如果以后不想要此提示需要提交数据,后台处理。@畅捷服务梁龙飞:好的,谢谢
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T1商贸宝标准版12.6关于零售单的问题:-1、怎么在零售单界面显示所有快捷方式-2、结账界面怎么设置新的收款方式-3、可以直接在零售单打印日结单吗?日结单上可以显示当日总共收款,钱箱初始余额 T1商贸宝标准版12.6关于零售单的问题:1、怎么在零售单界面显示所有快捷方式2、结账界面怎么设置新的收款方式3、可以直接在零售单打印日结单吗?日结单上可以显示当日总共收款,钱箱初始余额[]
1、零售单界面按下F1即可
2、主界面,点击基本信息-现金银行,在这里设置即可,注意:
2.1、增加账户要勾上零售支付账户选项
2.2、账户别名一定输入,零售单上显示的是别名
2.3、如果账户很多,零售单显示不出来,鼠标放在结账界面右下角,拖动窗体 变长一点即可。
3、没有日结概念,只有交班,零售单界面按下Ctrl+H 可以交班并打印交班报表楼上正解@qq37724861:交班报表是小票打印还是A4打印?@朱玲艳QX:可以小票,需要你去调整打印格式,然后最好是横向打印,可以打印完全。@qq37724861:[/OK]非常感谢
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用友T3用友通资产负债表事业支出科目期末数栏无法正常取出本月期末数 用友T3用友通资产负债表事业支出科目期末数栏无法正常取出本月期末数
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用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
![商业折扣、现金折扣、销售折让的区别和所得税处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商业折扣、现金折扣、销售折让的区别和所得税处理 商业折扣、现金折扣、销售折让的区别和所得税处理 企业在商业活动中,难免会因为种种的原因发生商业折扣、现金折扣、销售折让,这三种情况有何区别呢?又如何进行所得税处理呢?胡说财税今天和您一起分享商业折扣、现金折扣、销售折让的区别和所得税处理。 一、商业折扣的概念和所得税处理 商业折扣是指企业根据市场供需情况,或针对不同的顾客,在商品标价上给予的扣除。商业折扣是企业最常用的促销方式之一。企业为了扩大销售、占领市场,对于批发商往给予商业折扣,采用销量越多、价格越低的促销策略,也就是我们通常所说的“薄利多销”如购买5件,销售价格折扣10%;购买10件,折扣20%等。 1、核算 《企业第14号–收入》第七条规定销售商品涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额来确认销售商品收入金额。商业折扣是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。其特点是折扣在实现销售的同时发生,销售和折扣合并作为一项经济业务进行会计处理,因此不需要商业折扣进行单独的会计处理,仅需要按扣除商业折扣后的金额确认即可。 2、所得税处理 《国家总局关于确认收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第(五)款明确,企业为促进商品销售而在商品价格上给予的价格扣除属于商业折扣,商品销售涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。 商业折扣在会计和所得税处理上是一致的,均将销售和折扣合并作为一项经济业务进行处理,按扣除商业折扣后的金额确认收入的实现,均不单独体现。 二、现金折扣 债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除属于现金折扣,现金折扣的表示方式 现金折扣的表示方式为: 2/10,1/20,N/30……。例如,A公司向B公司出售商品100000元,付款条件为2/10,1/30,N/60,表示如果B公司在10日内付款,A公司给予2%的现金折扣,只须付98000元,如果在30天内付款,给予1%的现金折扣则须付99000元,其他情况下则需付全额款项。 1、会计核算 《企业会计准则第14号–收入》第六条规定销售商品涉及现金折扣的,应当按照扣除现金折扣前的金额来确认销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入当期。通常是全额确认收入,按照收款的折扣条件给予的折扣在收款时确认财务费用。 2、所得税处理 《国家税务总局关于确认企业所得入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第(五)款明确,债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除属于现金折扣,销售商品涉及现金折扣的,应当按扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额,现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除。 现金折扣会计和所得税处理的规定一致,均全额确认收入的实现,按照收款的折扣条件给予的折扣在收款时确认财务费用。 三、销售折让 销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求,销售单位同意在商品价格上给予的减让。 1、会计核算 《企业会计准则第14号–收入》第八条规定企业己经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的,应当在发生时冲减当期销售商品收入。销售折让属于资产负债表日后事项的,适用《企业会计准则第29号–资产负债表日后事项》。 会计核算时应当按照销售折让的发生时间分为三个不同时段作两种不同的会计处理 1.1销售折让发生时冲减当期销售收入 1.1.1销售折让发生在该笔收入确认的当年,销售折让发生时冲减当期收入; 1.1.2销售折让发生在报出日之后的,销售折让发生时,冲减当期收入。 1.2销售折让发生时计入以前年度损益调整 销售折让发生在资产负债表日到年度财务报告批准报出日之间,应当计入以前年度损益调整科目,调整上期。 2、所得税处理 《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第(五)款明确,企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让;企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回。企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。 3、差异调整 销售折让发生在该笔收入确认的当年以及销售折让发生在财务报告报出日之后两个时间段内的,会计处理和所得税处理一致,均在发生销售折让时冲减当期收入。 销售折让发生在资产负债表日至财务报告批准报出日之间,即属于资产负债表日后事项的,会计上将销售折让冲减上年度收入,而所得税上冲减发生时当期的收入,应当作调整。为了方便表述,假设某公司2014年2月11日发生一笔销售折让2万元,对应的销售收入已经在2013年11月确认,年度至财务报告批准报出日为2014年4月10日,企业在2014年5月20日进行汇算清缴。调增事项如下: 1、企业在2014年5月20日对2013年度汇算清缴申报时,调增2013年度收入2万元。 2、企业在2015年对2014年度年度汇算清缴申报时,调减2014年度收入2万元,转回上年度的纳税调整。
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生成凭证就提示这个,退出重新登录还是不行 生成凭证就提示这个,退出重新登录还是不行
这个是什么意思呢您试试清除一下浏览器缓存,还是不行的话把T+浏览器重装一下@畅捷服务刘璐:刚装的T+浏览器形态转换单表头的差异金额有数字,如果要继续生成凭证就点是,如果要检查就去看形态转换单的转换前后成本有无问题那您试试谷歌浏览器看
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。