真心求助,我公司是分公司,已经独立核算了,总公司替我们交了1月的社保,没有经过分公司银行基本户,请问分公司怎么做账啊? _0
2017-11-11 0:0:0 用友T1小编真心求助,我公司是分公司,已经独立核算了,总公司替我们交了1月的社保,没有经过分公司银行基本户,请问分公司怎么做账啊? _0
真心求助,我公司是分公司,已经独立核算了,总公司替我们交了1月的社保,没有经过分公司银行基本户,请问分公司怎么做账啊?[]可不可以先挂“其他应付款”,再从基本户取款给总公司。@水泉:哎…基本户里没有钱,钱都是要从总部打到我们账户上的挂其他应付款两边挂账吧 总公司 其他应收 分公司其他应付吧 我们公司是这么做的[/撇嘴]然后分公司打过去就行 从其他应付出做的简单点分公司倒是不用挂账 直接付款到总公司 借:主营业务成本-工资 贷:银行存款
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 银行卡与账户信息实名不符 导致该卡现在用不了,有没有什么解决的办法?2017-11-16 0:0:0
- 银行日记账是不是只能用出纳操作员做?之前都是用会计的账号做,现在想改成出纳做,怎么处理?如果将账号名直接改的话,那之前做的记录操作员名称会跟着改吗?不行的有没有其他办法2017-11-16 0:0:0
- 银行的利息怎么分配现金流量呀,做成财务费用借方红字的,利润表对的,但不分配流量,做成贷方的,分配流量了,但利润表又不对了2017-11-16 0:0:0
- 销售出库单已存在成本的,怎样重新算成本?2017-11-16 0:0:0
- 销售出库单的销售退货生不成凭证,是在哪里设置?2017-11-16 0:0:0
- 银行对账单余额调节表2017-11-16 0:0:0
- 银行手续费银行回单进什么科目 ?2017-11-16 0:0:0
- 银行手续费银行回单进什么科目 ? _02017-11-16 0:0:0
- 银行汇票存款和现金,银行存款的区别2017-11-16 0:0:0
- 银行派遣制员工福利问题2017-11-16 0:0:0
最新信息
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
来料加工免税证明 来料加工免税证明
税务机关免征出口企业和加工企业加工费增值税、消费税的证明。出口企业以“来料加工”贸易方式进口原材料、零部件后,凭海关核签的来料加工进口货物报关单和来料加工登记手册向主管其出口退税的税务机构办理“来料加工免税证明”,凭此证明向主管征税的税务机关申报办理免征其加工或委托货物及其工缴费的增值税、消费税。此证明一式四联。第一联由外贸部门交购料企业,第二联交出口退税的税务机关,第三联外贸企业留存,第四联交主管征税的税务机关。内容包括:来料加工名称、单位、数量、单价、发票号码、加工出口的货物名称。
用友合并报表问题合并报表问题
|
事业单位结余与结余分配的会计处理 事业单位结余与结余分配的会计处理
事业单位的结余,是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额,包括事业结余和经营结余。
1.事业结余的核算
事业结余是指事业单位在一定期间内除经营收支外各项收支相抵后的余额。用公式表示为:
事业结余=(补助收入+上级补助收入+附属单位缴款+事业收入+其他收入)-(拨出经费+事业支出+上缴上级支出+非经营业务负担的销售税金+对附属单位补助)
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
用友T3用友通销售模块的销售明细账摘要混乱 用友T3用友通销售模块的销售明细账摘要混乱
主要就是销售模块中查询销售收入明细帐时发现销售收入明细帐的摘要混乱,本来销售收入明细帐中的摘要应该取自在核算模块中做的凭证对应的主营业务收入的摘要,可是我发现实际上摘要取的时候是随机取数的,甚至取应收帐款和应交税金对应的摘要内容.已引入账套进行测试.发票号:0008547219 生成两张凭证(转22. 02-21) 一张发票对应多张凭证时,如果想得到正确的凭证,需要在分组条件上选上凭证号. 否则系统认为不需要分类汇总又要显示凭证信息,这种情况下.系统会取一个最大.所以导制任证号和日期\摘要不符. 再查询时,在进入销售收入明细帐的选择界面,选择按凭证号分组即可。该帐簿中走的摘要是该张凭证的最后一条分录的摘要!如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
佣金扣除比例内外资企业有别 佣金扣除比例内外资企业有别
近日有纳税人就税法对佣金支付比例的规定进行咨询,该纳税人称,听到这样一种说法:内资企业对佣金支出比例有5%的限制,主要是支付给个人;还有8%的比例,主要是支付给机构;10%主要是支付房地产佣金。我们只知道税法对佣金支付的比例有5%的规定,这8%、10%还是第一次听说,不知这两种比例是用于哪些方面。我们单位是外资企业,是否有佣金税前列支的特殊规定?
佣金一般是指企业在商品营销业务过程中支付给中介人的代理、经纪手续费用。按照会计制度规定,佣金费用在销售费用或营销费用中列支。但是,税法对佣金的税前扣除有些限制性规定,而且内外资企业扣除额的规定也是不同的。
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
- 销售订单,表头,字段的位置可以移动吗?如何移动控件位置? _0
- 销售费用分摊单,什么情况下适合进行分摊,我方付运费时?还是客户方付运费我方暂时垫付时?
- 销货单已经部分出库,做了出库单,现在想要在不删除出库单的前提下将销货单弃审后修改价格再重新审核能实现吗?还是说一定要把出库单删除后才能够弃审销货单?
- 销售报表上怎么把单据的备注显示出来
- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
- 销售统计表想某一自定义数值型要显示但不做合计可以吗?
- 销售订单上能不能显示客户应收款?
- 销售订单如何自动带出最新的销售单价?
用友U8.60换算率使用问题U8.60换算率使用问题
U8.60-换算率使用问题
自动编号: | 12698 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 换算率使用问题 |
问题名称: | 换算率使用问题 | ||
问题现象: | 用户的存货在使用过程要求有个数与件数之间的换算,但换算率又不是固定的,例如A存货有10个为一件,又可能有15个为一件的时候。在出入库时要求输入个数能换算出为多少件,又有可能要求输入件数换算出为多少个。简言之如果采用固定换算率则不能满足有更换换算率的可能,如果采用浮动换算率则不能在个与件之间相互来回换算。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您可以用浮动换算率,然后可以在选项中选择是以数量为主还是件数为主,如果选数量为主,则输入数量和换算率时计算件数,输入件数时,改变换算率。如果选件数为主,则输入件数和换算率时数量改变,输入数量时,换算率改变。选择哪种为主是可以随时切换的 如果同时存在以数量和件数为主的情况下,销售是不可以边改选项边录入单据的,那只能先计算好了。既然采用了固定换算率则换算率就总是固定不变的,不允许修改。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51远程应用接受邮件数量=1但是为接收记录中不显示U8.51远程应用接受邮件数量=1但是为接收记录中不显示
U8.51-远程应用接受邮件数量=1但是为接收记录中不显示
自动编号: | 787 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 全部 | 关 键 字: | 远程应用 |
问题名称: | 远程应用接受邮件数量=1但是为接收记录中不显示 | ||
问题现象: | 远程应用接受邮件数量=1但是为接收记录中不显示 | ||
原因分析: | 主要是由于发送数量Post.inf中的邮件数量超过10(有时超过6也出现此现象) | ||
解决方案: | 每次发送完邮件删除文件Post.inf或修改发送时生成的文件名改为001或小点的但是不要超过6以上即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配U8.52852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配
U8.52-852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配
自动编号: | 16195 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 | 关 键 字: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 |
问题名称: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 | ||
问题现象: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 此问题是软件动态连接文件出错,在其他机器上将UsKmset.dll,zwsql.dll文件复制,拷贝到有问题的机器上替换原有文件并注册即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以固定资产换入短期投资时如何记账? 以固定资产换入短期投资时如何记账?
(1)以固定资产换入作为短期投资的股票、债券、基金等,不涉及补价的:
借:固定资产清理(按换出固定资产的账面净值加上应支付的相关税费)
累计折旧(按换出固定资产已提的折旧)
贷:固定资产(按换出固定资产的账面原价)
固定资产减值准备(按换出固定资产已计提的减值准备)
银行存款(应支付的相关费用)
应交税金(按应支付的相关税金)
质量变通操作 质量变通操作
问题号: | 9118 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 质量管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 质量变通操作 |
问题现象: | 请问以下问题在无质检模块下如何处理,有质检模块又如何处理。 1.采购到货后填制采购到货单,经手工质检后发现有不合格情况,做到货退回单 ,参照入库单时已退货物料仍能显示,只有把所有物料都做入库单后,再参照到货退回单做红字入库单处理,才能令两张单据在入库参照中不显示。此操作十分麻烦,而且实物根本就没有入库。如果不做此操作,到货未入库记录,和退货记录每次都在参照时出现。可不可以做到填制到货退回单后冲减相应到货单物料。而不用通过入库要冲减数量。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 测试环境:Windows2000SERVER+Windows2000SP4,MS SQL SERVER2000+SQLSP1,IE6.0+IE6.0SP1 1,在不启用质量管理的前提下测试流程,是不能够将到货单、到货退回单合并生成“采购入库单”。 例如:对编码为001的存货制作数量为10的“到货单”,再参照此到货单生成001数量为2的“到货退回单”。在库存管理参照“采购到货单”生成“采购入库单”时,只能生成一张数量为10的单据和一张数量为-2的单据,而无法实现合并。 2,在启用质量管理的前提下,可以实现。 例如:对编码为001的存货制作数量为10的“到货单”并进行报检。在质量管理模块参照到货单生成数量为10的“来料报检单”,再参照10个数量的“来料报检单”制作“来料检验单”检验方式采用“全检”,填入合格接收数量8,不良品数量2。再到“来料不良品处理单”中参照“来料报检单”生成数量为2的“来料不良品处理单”,注意“不良品处理方式”选择“退货”。回到采购模块,在“到货退回单”中参照“采购到货单”可以生成数量为2的“到货退回单”,最后在库存管理“采购入库单”中参照“检验单”可以生成数量为8的“采购入库单”。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
材料成本差异 材料成本差异1、如果发出材料的计划成本1000,材料成本差异率为﹣5%2、如果发出材料的计划成本1000、材料成本差异率为5% 那么请计算发出材料应负担的成本差异,做会计处理。我不明白到时什么时候在借方什么时候在贷方,各位大侠帮我解答一下吧