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请教各位老师，有暂估该如何结转成本，是按销售出去的数量和购入时的单价结转，但是如果这个月是暂估入库的，该如何结转呢？

2017-7-1 0:0:0　用友T1小编

请教各位老师，有暂估该如何结转成本，是按销售出去的数量和购入时的单价结转，但是如果这个月是暂估入库的，该如何结转呢？

请教各位老师，有暂估该如何结转成本，是按销售出去的数量和购入时的单价结转，但是如果这个月是暂估入库的，该如何结转呢？[]

按销售出去的数量和购进的单价结转成本
@倪玲1457921978:那老师，假如这个月要是暂估入库，单价不确定，怎么办？
@栗子1471415352: 暂估的话一般应该是货到发票未到，货到的话对方肯定有送货单，根据送货单入库单价应该不会错

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U8知识库
问题号:8639
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51A
软件模块:总账
行业:通用
关键字:总帐往来账龄分析余额翻倍现象
适用产品:U851A
问题名称:年度结转后，总帐往来账龄分析余额翻倍现象
问题现象:年度结转后，总帐往来账龄分析余额翻倍现象
问题原因:对账没有任何问题，怀疑有多余数据出现在数据库。
跟踪以下脚本：
SELECT GL_accvouch.ccus_id AS iXM_id, GL_accvouch.ccode AS ienter_id,
GL_accvouch.dbill_date AS vdate, GL_accvouch.dt_date AS vdate1,
(CASE WHEN md > 0 THEN md ELSE 0 END – CASE WHEN mc < 0 THEN mc ELSE 0 END)
AS mmoney,
(CASE WHEN md_f > 0 THEN md_f ELSE 0 END – CASE WHEN mc_f < 0 THEN mc_f ELSE 0 END)
AS mmoney_f,
(CASE WHEN mc > 0 THEN mc ELSE 0 END – CASE WHEN md < 0 THEN md ELSE 0 END)
AS Fmoney,
(CASE WHEN mc_f > 0 THEN mc_f ELSE 0 END – CASE WHEN md_f < 0 THEN md_f ELSE 0 END)
AS Fmoney_f, iflagPerson
FROM GL_accvouch
WHERE ccus_id IS NOT NULL AND (iflag = 2 OR
iflag IS NULL) AND ibook = 1 AND NOT ibook IS NULL AND cCode LIKE ‘113101%’ AND
dbill_date <= '2005-01-01'
ORDER BY GL_accvouch.ccus_id, GL_accvouch.ccode, GL_accvouch.dbill_date,
GL_accvouch.dt_date
原来年终结转后，以前年度的数据出现在GL_accvouch表中，并且会计期间为21的数据参与了运算，所以出错。
解决方案:解决脚本：

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发票
@林艳微:充值时没取得发票
@王者风范1430832349: 充值计入“预付账款”
@张立平_: 知道记入“预付账款”关键是开始没发票，根据什么入账？
加油站给的充值凭证和银行汇款单

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    [/强]
    您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5

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    @口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本
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    反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。
    use ufdata_071_2015
    select * from code执行这语句时报上述错误
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    然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符
    @廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。
    修复数据库？
    @廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。
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