求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?
2017-11-9 0:0:0 用友T1小编求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?
求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?管理费用等损益类减少的时候做借方负数,不然可能结转不正确,重新修改凭证、审核,记账@主办会计张万里但是12月份的税已经报了,现在一月份发现管理费用是贷方@主办会计张万里:一月份的时候,结转损益的时候把贷方转出来吗?
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混合性投资业务税务处理 混合性投资业务税务处理 国家总局公告2013年第41号《关于企业混合性业务处理问题的公告》(下称41号文)下发后,围绕混合性投资业务税务处理引起诸多争议,笔者结合网上讨论谈几点不成熟意见,供大家参考。 一、术语辨析 41号文界定的是“企业混合性投资业务”,不是混合性投资业务。公告第一条称“企业混合性投资业务,是指兼具权益和债权双重特性的投资业务。”这一用语中的“企业”两字纯属多余,容易引起岐义,是否是还会出台个人混合性投资业务? 41号文讨论的税务处理针对的是符合特定条件的企业混合性投资业务,不是所有的“企业混合性投资业务”。特定条件指公告第一条所列的五个条件,本文将符合上述条件的混合性投资业务称为41号投资业务。 二、41号投资业务税务处理 例1 事实:A公司100元投资于B公司,投资协议约定:(1)被投资企业接受投资后,需要按投资合同或协议约定的利率定期支付利息,投资期限五年,年利息18元,于年底支付。(2)投资期限五年,投资期满后,被投资企业以120元赎回投资;(3)投资企业对被投资企业净资产不拥有所有权;(4)投资企业不具有选举权和被选举权;(5)投资企业不参与被投资企业日常生产经营活动。 问题:此项投资业务应如何进行税务处理? 法律及分析: 依据41号文第一条所列的五个条件,本例所述投资业务完全符合41号投资业务,应按41号文进行税务处理。 各方税务处理如下: 投资方A企业: (1)一至五年每年收到的利息18元,计入应所得; (2)投资期限届满时,20元计入债务重组所得; 被投资方B企业: (1)一至五年每年支付的利息18元,可以进行税前扣除; (2)投资期限届满时,赎回投资支付的120元中,100属于偿还借款,20元属于债务重组损失。 以上为依41号文件处理结果。有专业人士指出,赎回投资按债务重组处理不妥,理由是债务重组中发生于债务人出现偿债困难时,才会发生债务重组问题,41号投资业务中,债务人被投资企业没有偿债困难问题,实际上也是以高于投资金额进行赎回的,所以,此处作债务重组处理不妥。笔者赞同这一观点,认为赎回金额超过投资金额的部分应按利息支出处理,尽管按债务重组处理与按利息处理的对双方当事人结果一样,但考虑到债务重组传统定义与41号文行文思路前后一致性,既然这一投资业务界定为债权投资,定期支付的是利息,最后返还的也只能是本金和利息。 三、类似41号投资业务的税务处理讨论 41号文的起草人似乎也意识到了41号投资业务只是其界定的混合性投资业务中的一个类别,所以,在定义时才加以区分。实践中确实有混合性投资业务是由被投资企业其他股东负责向投资方保证投资回报的。现举例说明如下: 例2 事实:A公司100元投资于B公司,B公司现有一股东C。投资协议约定:(1)被投资企业接受投资后,投资期限五年,年利息18元,支付方式为B公司如年底赢利,以股息形式支付利息,投资期满后,如历年支付的股息达不到年18%收益率的,由C股东补足欠付部分。(2)投资期满后,C以100元购买A持有的B公司股权;(3)A投资企业对被投资企业净资产不拥有所有权;(4)A投资企业不具有选举权和被选举权;(5)A投资企业不参与被投资企业日常生产经营活动。假设B企业一到三年实现赢利每年向A企业支付了利息18元,第四年与第五年未实现赢利故未支付。 问题:各方如何对这起投资业务进行税务处理? 法律及分析: 41号投资业务要求必须是由被投资企业赎回固定收益形式的投资,而案例所述投资业务是由被投资企业其他股东购买固定收益形式的投资,这一投资特征与41号投资业务不符,所以,例2所述投资业务不能适用41号文规定的税务处理。笔者认为例2中业务的经济实质也是债权投资,在税务处理时,可将这起业务看成是A先把钱借给C,由C对B作权益投资。B支付A的红利也相应视作是B先红利支付给C,再由C支付给。所以,前三年期间B每年向A支付的红利18元,在税利视作是C获得股息分配18元,C支付给A利息18元,C可以对这18元推定利息支付作税前扣除。第四与第五年B企业未支付利息而由C补齐部分,视作B未向C派息,C补齐利息,同样允许C作税前扣除。C购买A于B企业的投资视作偿还债务本金,无税收影响。 四、相关事项讨论 将41号投资业务称为混合性投资业务是否合适?有人称这种业务是“假股权,真债权”,有人认为混合性投资业务就是“假股权,真债权”。笔者认为,41号投资业务及例2中的投资业务均不属于混合性投资业务,应称“假股权,真债权”。混合性投资业务应该指那些在投资时不能确定是股权投资还是债权投资的投资,如可转换债券。41号投资业务在投资一开始投资人便可确定地知道收益是固定的,赎回金额也是固定的,所以,这种业务的经济实质就是债权投资,谈不上什么混合投资。根据上述分析,41号投资业务不是混合性投资业务,混合性投资业务也不是什么“假股权,真债权”业务。 41号投资业务也不是“假股权,真债权”。41号投资业务中,投资企业对企业的投资确实是以权益投资形式进行的,在法律上这是真的权益性投资,所以,从法律上讲,这是真股权,但从整个交易来看,这起业务的经济实质是债权投资。41号文第一条第三项规定的“投资企业对被投资企业净资产不拥有所有权”在法律上效力是值得怀疑的,权益性投资人的主要法律特征就是对被投资企业净资产拥有所有权,股东之间的这种约定涉嫌违反强行法律规定。如果公司只有二名股东的话,那么,倘若股东之间存在这种约定,这种公司可否认定为一人公司呢?
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如果营业执照办了,得交有的地区不交,有的地区交,咨询当地税务机关吧。认缴与实缴是两码事,不知道工商局的“企业基本信息”会怎样显示“资本金”,大侠请回答账本账册得交印花税吧这部分各地税局回复不一,有些地区没有补缴不用缴,而有些地区则要求按认缴数缴,具体你需要咨询当地税局。应该以实际受到的资本交印花税!什么时间收到什么时候交按到资按认缴额缴纳,地税办税务登记时征收应该是实际收到多少到地税局就按政策交多少印花税,但是地税局认注册资金(一次性收足注册资本资金的印花税),各地不一样,听税务的。学习了,我们潍坊不缴纳!注册资本不能随便写的,因为要交印花税。咨询过地税 我们这一次性缴纳 !300万注册印花税多少钱,新公司?@小样1451205319: 按注册资金得万分之五万分之五,账上实收资本多少就按多少缴吧@SUYANNA:长沙这边是注册资金是多少就交多少,现在不存在实缴都是认缴制了300万交多少我是烟台的,我们这边是按照实缴的交的我们这税务局叫交,还是咨询下当地税局吧前几天一个朋友刚处理过,如注册资金是200万,实缴了20万就按实缴的交搜一下相关的文件能说服税局根据《国家税务局关于资金账簿印花税问题的通知》(国税发〔1994〕25号)第一条规定,生产经营单位执行“两则”后,其“记载资金的账簿”印花税的计税依据改为“实收资本”与“资本公积”两项的合计金额。适用税率为万分之五。
因此,您企业营业账簿中记载资金的账簿按“实收资本”和“资本公积”两项的合计金额的万分之五计算缴纳印花税。认缴制情况下,公司注册资本缴纳印花税的方法是:
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一有张采购入库单不法记账 一有张采购入库单不法记账
问题号: | 14194 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 一有张采购入库单不法记账 |
适用产品: | 8.50 |
问题名称: | 一有张采购入库单不法记账 |
问题现象: | 一有张采购入库单不法记账 |
问题原因: | 1、对比对与错的入库单脚本发现不出。 2、查询涉及到这张入库单的存货档案。 3、分段复制此张单上的1-10、20-30、30-40….. 4、判断出有两个存货有问题,这两个存货不管是做任何单据都无法记账。 5、记账完是写入存货总账表中,在存货总账表中已存在这两个存货的记录,但这张单据记账后又再次写入两条相关记录。 |
解决方案: | 能过在UFDATA_004_2004在执行以下脚本: SELECT * FROM IA_Summary WHERE (cWhCode = ‘001’) AND (cInvCode = ‘6901028166546’) AND (iMonth = 6) OR (cWhCode = ‘001’) AND (cInvCode = ‘6901028036689’) AND (iMonth = 6) 然后删除查询到的记录. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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实现“十五”期间审计工作“开门红” 实现“十五”期间审计工作“开门红”
2001年是“十五”计划的开局之年。按照党的十五届五中全会提出的以发展为主题的新战略和“十五”计划确定的新目标,在新的一年里打好基础、起好步,对于做好今后的审计工作意义重大。为此,我们要求各级审计机关要努力实现“十五”审计工作“开门红”。
一、全面审计、突出重点,进一步深化各项审计工作。全省各级审计机关将进一步集中力量,从实际出发,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,抓住重大项目、重大问题、重大经济线索,实施重点突破,力求审深审透。立足宏观,着眼全局,提出高层次、高质量的审计意见和建议,切实为政府宏观决策服务。在具体工作中注意处理好一般与重点、数量和质量、眼前与长远的关系,坚决克服人员少、任务重、经费紧的困难,进一步突出重点、加大执法力度,提高审计质量,把朱杌总理的指示精神落到实处。同时,将进一步深化各项审计工作。积极适应财政制度改革的要求,对财政部门审计的重点在于检查和揭露预算执行中存在的不真实、不合法、不规范的问题,促进预算的细化和管理的强化;对地税系统的审计适当向部分税源大户延伸,重点揭示一些深层次的问题;对本级各部门的预算执行审计,继续坚持从账户入手,摸清家底,规范财务管理,力争经过三年左右的审计,使各部门不再出现大的违纪问题;继续做好“上审下”工作,坚持立足于真实性审计,坚决查处挤占、截留、挪用以及弄虚作假等违纪违规行为;按照审计署的要求,积极探索年中审计的办法和方式,使其与年底集中审计有机地结合起来,逐步实现预算执行审计的经常化;加强上下级审计机关之间的沟通和协调,省对地、地对县,一级抓一级,层层负责,加强对下级的指导工作;进一步深化经济责任审计工作,从实际出发,因地制宜,努力探索常规审计与经济责任审计、期中审计与离任审计、国家审计与社会审计和内部审计相结合的办法和路子;金融审计在完成好统一组织项目的基础上,有重点地安排审计部分地方金融机构,以加强监管、整顿秩序、消除隐患;对国际金融机构贷款和国外援助项目的审计,继续贯彻“强化监督职能、严格审计执法、坚持内外合一、如实披露情况、不断提高审计质量”的方针,督促项目单位严格遵守项目协议,规范财务管理和核算,及时纠正和处理审计中发现的各种问题,切实维护我省的国际声誉;企业审计明确以经济责任审计为中心,把经常性财务收支审计与经济责任审计结合起来,积极适应国企改革的新形势,以经济责任审计为中心,全面客观地评价企业经营者的业绩,对审计中发现的企业内外部环境方面存在的问题要予以关注和披露,为改善企业管理和提高企业经济效益服务。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。