请问T3打印明细账非套打,出现的表格是虚线,客户要求实线,要怎么处理?
2017-11-13 0:0:0 用友T1小编请问T3打印明细账非套打,出现的表格是虚线,客户要求实线,要怎么处理?
请问T3打印明细账非套打,出现的表格是虚线,客户要求实线,要怎么处理?[]第一次遇到还有虚线?打印个excel表格看看是实线还是虚线 判断打印机没问题。使用UFO简版工具修改非套打模板。@韩敏1429500979: excel打印是正常的。@畅捷服务_郝瑞然_: 具体的怎么弄有没有教学文档?@王东e67: 32位操作系统:把其复制到c:\windows\system32\ufcomsql
64位操作系统:把其复制到c:\windows\syswow64\ufcomsql
凭证打印模板路径,glpzje5 金额式凭证模板@畅捷服务_郝瑞然_: 好的,谢谢!
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跨地区经营汇总纳税企业发生的资产损失应如何办理 跨地区经营汇总纳税企业发生的资产损失应如何办理
问:跨地区经营汇总企业发生的资产损失应如何办理?
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受托代销金银首饰应纳消费税的会计处理 受托代销金银首饰应纳消费税的会计处理
企业受托代销金银首饰的,以受托方为消费税的纳税人。受托代销有不同的方式,一种是收取手续费方式,即根据所代销的金银首饰量向委托方收取手续费。在这种情况下,收取的手续费计人代购代销收入,根据销售价格计算交纳的消费税,相应冲减代购代销收人,销售实现时:
借:代购代销收入
贷:应交税金——应交消费税
不采用收取手续费方式代销的,通常由委托方与受托方签订一个协议价,委托方按协议价收取所代销的货款,实际销售的货款与协议价之间的差额归受托方所有。在这种情况下,受托方缴纳消费税的会计处理与自购自销相同。
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用友U8.61UFO报表打不开U8.61UFO报表打不开
U8.61-UFO报表打不开
自动编号: | 1899 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--UFO报表 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | UFO报表打不开 | ||
问题现象: | 客户操作系统是XP+SP2的,在打开UFO报表时,会提示:ufow.exe遇到问题需要关闭。然后就退出了。点击查看其错误信息时,可以看到跟msvcrt.dll组件有关系。修复或重新安装也不行。在安装到最后注册文件时会提示:注册repreader2.dll文件失败。手工再注册也不行。 | ||
原因分析: | 补丁问题 | ||
解决方案: | 请使用自动更新补丁SP1+KB-U861-0166-060703-87479即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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审查发票需要查哪些内容 审查发票需要查哪些内容
1、审查发票的基本要素
审查发票的基本构成要素是否正确填写,主要包括:开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额,小写金额、大写金额,开具发票单位盖章、经办人签字,收款人签字、发票使用有效期限等。
2、审查发票的逻辑关系
审查发票的各种要素之间有其内在联系或规律,如果违背了内在联系,就表明其有问题存在,如增值税专用发票中的购销双方的名称与税务登记号有着直接的联系,普通发票中发票专用章上的名称与其纳税号也存在着对应关系;根据发票上记载的经济内容,审查发生业务的真实性;根据发票上的单价、数量,可以验证总金额的正确性。
商品流通企业托收承付结算方式及其核算 商品流通企业托收承付结算方式及其核算
托收承付结算方式的结算过程,包括托收和承付两个阶段。
托收是指销货单位(收款单位)委托开户银行收取结算款项的行为。在托收阶段,销货单位根据经济合同发货,取得发运证件后,填制托收承付结算凭证。托收承付结算凭证一式数联,连同发票、托运单和代垫运费等单据,一并送交开户银行办理托收手续。
承付是指购货单位(付款单位)在承付期内,向银行承认付款的行为。在承付阶段,购货单位开户银行将托收承付结算凭证及所附单、证,送交购货单位通知承付货款。购货单位根据经济合同核对单、证或验货后,在规定的承付期内,向银行承认付款,银行则据以划转款项。划转托收款项的方式分为邮寄划回(简称邮划)和电报划回(简称电划)两种,由销货单位根据不同情况选择使用。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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