亲们,麻烦问大家一下,公司采购的部分办公用品有的没有发票,用交通票做替票可以吗?这方面有要求吗?谢谢
2017-6-23 0:0:0 用友T1小编亲们,麻烦问大家一下,公司采购的部分办公用品有的没有发票,用交通票做替票可以吗?这方面有要求吗?谢谢
亲们,麻烦问大家一下,公司采购的部分办公用品有的没有发票,用交通票做替票可以吗?这方面有要求吗?谢谢[]可以。但是最好以后严格要求提供。@张立平_ 公司购买的没有发票的办公用品以及低值易耗品,做账时能用交通票作为替票吗?@宋军鑫087:好的,谢谢啦,对了还有一个问题,小规模每年招待费不能超过主营业务收入的比例是多少来?知道吗@微笑1447460924: 严格讲不允许,但是实际操作中存在这种现象@张立平_:好的谢谢啦@宋军鑫087: 那是不是就不能写办公用品费了,要与发票一直了吧@微笑1447460924:按照发生额的60%,最高不得超过销售收入千分之五。
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问:老师,您好。
层层转包的工程,每个纳税人都要求提供完税证明,如何征税?疏通下水道,应按什么行业征税?
谢谢!!!
答:根据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定,在中华人民共和国境内提供建筑业劳务的单位和个人,为建筑业营业税的纳税人。建筑安装业务实行分包或转包的,以总承包人为扣缴义务人。税法把总承包人规定为营业税的扣缴义务人,即总承包人除缴纳自己的应纳营业税之外,还要为转包单位代扣代缴营业税。转包单位凭总承包人转来的代扣税款凭证就不再自行缴纳营业税了。层层转包的工程也应以总承包人为扣缴义务人。《营业税暂行条例》第五条第三款规定:“建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。”疏通下水道属于服务性的劳务,按服务业纳税。《营业税税目注释》规定:“服务业,是指利用设备、工具、场所、信息或技能为社会提供服务的业务。”但如果是一个较大的工程项目,可申请按建筑业(修缮)纳营业税。《营业税税目注释》规定:“修缮,是指对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善,使之恢复原来的使用价值或延长其使用期限的工程作业。”
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T1商贸宝服装鞋帽版,在查询定单的时候,能否查到客户还没有发的商品数量明细,比如,查询某次定单,查看到还有50件没有发,可以查看到具体这50件都是什么颜色什么尺码T1商贸宝服装鞋帽版,在查询定单的时候,能否查到客户还没有发的商品数量明细,比如,查询某次定单,查看到还有50件没有发,可以查看到具体这50件都是什么颜色什么尺码 问题描述:T1商贸宝服装鞋帽版,在查询定单的时候,能否查到客户还没有发的商品数量明细,比如,查询某次定单,查看到还有50件没有发,可以查看到具体这50件都是什么颜色什么尺码答:可以,用"订单查询―其他―执行明细―明细数量".
下级营销机构如何提交采购订单给总部生成销售订单? 下级营销机构如何提交采购订单给总部生成销售订单?
问题号: | 36546 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 分销零售公共 |
问题名称: | 下级营销机构如何提交采购订单给总部生成销售订单? |
问题现象: | 下级营销机构如何将采购订单提交到总部生成销售订单? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 销售订单 |
解决方案: | 在下级营销机构操作员审核的采购订单界面点击“协同”—“生成对方销售订单”。再以账套主管登录账套,打开销售订单,点击“操作”—“草稿”,勾选这条记录点击“确定”,保存销售订单即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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为什么我打不开仓库进销存变动表,还有应收应付总账这些菜单,库存状况表就可以打开,软件是T1商贸部批发零售普及版 为什么我打不开仓库进销存变动表,还有应收应付总账这些菜单,库存状况表就可以打开,软件是T1商贸部批发零售普及版[]
普及版式不提供仓库进销存变动表,打不开的一般都是普及版没有的功能
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
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T+服务器跟客户端很远能访问的到么?如果能访问要怎么设置,求教 T+服务器跟客户端很远能访问的到么?如果能访问要怎么设置,求教[]
可以用T+自带的域名管理,发布外网@Lee沐峰:具体怎么操作可以参照 学堂文档
http://support.chanjet.com/zhi ... aaf86@LJXLYT:如果是12.1的版本,用admin登录系统管理,打开域名管理@Lee沐峰:域名管理里面选择什么,要固定哪些东西啊?@LJXLYT:@Lee沐峰:直接这个注册后可以弄个外网,然后客户端通过外网访问,请问还需要注意些什么?@Lee沐峰:最好把服务器设置固定IP
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用友U8.61查询科目汇总表出错U8.61查询科目汇总表出错
U8.61-查询科目汇总表出错
自动编号: | 3278 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 查询科目汇总表出错 |
问题名称: | 查询科目汇总表出错 | ||
问题现象: | 客户查询科目汇总表时,提示‘)’附近有语法错误 | ||
原因分析: | 通过SQL跟踪,可能是存储过程GL_P_PZHZB有问题 | ||
解决方案: | 从其他账套复制存储过程GL_P_PZHZB,即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T6企业管理软件供应链年结报错 用友T6企业管理软件供应链年结报错 供应链年结过程中提示“不能在具有唯一索引‘aardrecords_pk’的对象‘rdrecords’中插入重复键的行”如何处理?在做单据的时候经常会出现如此报错。因此先从最大单据号的角度进行查看:如图执行下如下SQL语句:update ufsystem..UA_Identityset ifatherid=(SELECT max(id) FROM? ***..RdRecord)WHERE (cAcc_Id = ‘***’)AND (cVouchType = ‘rd’)update ufsystem..UA_Identityset ichildid=(SELECT max(autoid) FROM ***..RdRecords )WHERE (cAcc_Id = ‘***’)AND (cVouchType = ‘rd’)然后重新年结, ***为账套号。此问题与平时出现最大单据号问题解决方法一致。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
设置小数位数 设置小数位数
问题号: | 33573 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 设置小数位数 |
问题现象: | 如何设置小数位数? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 小数位数 |
解决方案: | 在“维护中心”–“系统配置”–“默认项设置”中,进行小数位数的设置。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确
问题号: | 15452 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确 |
问题现象: | 一客户端登录服务器时提示:读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确,别的客户端都正常,ping服务器的计算机名和IP地址都可ping通,hosts配置也不行,重启也不行 |
问题原因: | IE环境设置问题 |
解决方案: | IE—〉选项—〉连接—〉局域网设置—〉DNS代理不选 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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关注关注。。。关注进项税转出进项税额转出进项税转出,抵扣联不能给对方发票一定不能给对方。在这种情况下对方没有收回全部联次的情况下就作废是不符合增值税的规定的,而如果你退了对方就成了你没有发票为何要做认证。后续的处理你可以联系下开票方及咨询下税局,用一种妥当的方式解决他。对方重开发票换回作废的抵扣联,买方做转出,再认证新开的票,把做转出的票复印件,凭证复印件,申报表附表二三张纸加盖公章去税务局税源管理科备案(给他们)就行了这认证的发票是不可以给他们退回的,要是这发票已经夸月的话,你开红字申请单,把单子给他们,让他们给你开一张红色发票,再开一张正确的篮子发票现在开红字发票作废已经不用去税务局了,在单位的报税系统就可以申请红字申请单关注既然能作废,就是当月票了,所以卖方重开,买房要么退回要新票,要么转出退回要新票,再去税局备个案,需要其他吗?我遇到过,做进项税额转出处理,然后要求对方重开,对方企业又注销了,税务局同意只能做普通发票计入成本里,好心塞的。[/强][/爱心]进项转出关注没认证可以申请对方开一张红字,一张蓝字发票,认证了,进项税额转出已认证的发票是不可以给他们退回的,你开红字申请单,到税局备案,把单子给他们,让他们给你开一张红色发票,再开一张正确的发票。你先做进项税额转出,收到正常发票后认证做进项开的红字发票不需认证,附到进项税额转出的凭证后涨姿势了[/玫瑰]学习了学习了现在增值税发票系统升级版正在全国迅速推开,由于增值税发票系统升级版实现了在线开票、实时上传、多系统整合及全票信息采集方式,在扼制不法分子的发票违法行为及方便纳税人等方面发挥了优势,为营改增全面推开打下良好的基础。其中在线申请红字发票开具是增值税发票系统升级版的亮点之一。
升级版中,纳税人只需在增值税开票系统中填写红字增值税专用发票申请表,上传到税务机关,系统会自动校验,通过后,将信息同步传给纳税人,纳税人可通过发票管理系统中的查询功能,查询下载税务机关审核通过的带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,开具增值税红字专用发票。
下面谈一下在升级版中开具增值税红字专用发票要注意的六个问题:
1红色发票申请时间要求
国家税务总局公告2015年第19号规定:一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,可以开具红字发票。
按此条规定,开具红字发票的前提是不符合“作废条件”。
增值税专用发票使用规定(国税发〔2006〕156号)所称的“作废条件”是指: 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。
申请开具红字发票时间一定是在开具蓝字专用发票的次月起。
红色发票申请需要在企业开具蓝字发票次月,企业抄报税之后进行,因为只有企业抄报税之后,税务系统才能完整收集到购销双方增值税发票的开具及认证使用情况,系统才会自动进行校验,因此红色发票申请时间一定是专用发票开具次月企业抄报税之后。
2红字发票申请人的规定
红字增值税专用发票既可以由购货方或劳务接受方申请也可以由销货方或劳务提供方提出申请。
1、红字发票由购货方或劳务接受方申请的规定
总局公告2015年第19号明确,销货方将专用发票交给购买方,应由收到发票的购买方申请,填写红字发票申请表并上传税务机关。
应由购买方申请红字发票,又分为增值税发票已认证和未认证两种情况:
第一种情况,增值税专用发票已认证相符且进行了抵扣之后发生销货退回或折让。
第二种情况,增值税专用发票无法认证抵扣:
① 专用发票抵扣联、发票联均无法认证;
② 认证结果为纳税人识别号、发票代码、发票号码不符;
③ 所购项目不属于增值税抵扣项目范围。
以上几种情况均由购货方或劳务接受方进行红字发票申请。
2、红字发票由销货方或劳务提供方申请的规定
当出现以下情况时,应由销货方申请开具红字专用发票:
第一种情况,因开票有误购买方或劳务接受方拒收;
第二种情况,因开票有误等原因尚未交付。
由于在升级版上,企业申请开具红字发票申请表,申请表上均有销货方和购货方,已认证和未认证的选项,纳税人要按总局公告2015年第19号的规定,正确选择红字发票的申请人,否则无法完成红字发票的申请。
3开具红字发票的流程
红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。
1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤:
第一步:购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表;
第二步:购买方或劳务接受方税务机关审核信息表;
第三步:购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方;
第四步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤:
第一步:销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表;
第二步:销货方或劳务提供方税务机关审核信息表;
第三步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
从步骤上不难看出,在升级版中开具增值税红字发票较旧版节约了纳税人许多时间。
4红字发票的填开
红字发票的填开要注意6个问题:
1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。
2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数;
3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额;
4、作废发票、负数发票不能开具红字发票;
5、对于带折扣的蓝字发票,升级版系统中有对应的蓝字信息,系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上;
6、带有清单的蓝字发票,红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。
5红字发票的税额按税法及会计核算及时账务处理
账务处理分销货方或劳务提供方和购货方或劳务接受方
1、购货方或劳务接受方
①、已认证抵扣增值税进项税额的,购买方或劳务接受方应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出;
②、购买方或劳务接受方未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方或劳务提供方开具的红字专用发票后,与信息表一并作为记账凭证,作进项税额转出;
③、经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方或劳务接受方不列入进项税额,不作进项税额转出。
2、销货方或劳务提供方
①、销售方或劳务提供方开具红字发票后,纳税人应按会计核算的要求,红字冲销红字发票开具的销项税额。
②如果发生销售退回与折让,应同时红字冲减对应的销售收入与销售成本。
6简化红字发票开具手续不等于放松对红字发票的管理
是否开具增值税红字发票是纳税人经营的需要,如果以减少缴税或通过开具红字发票来人为地调节纳税时间,调节收入,税务机关会通过系统的后台数字分析,发现问题,实施重点检查,对超过正常开票一定比例的红字发票,税务机关会重点监控,各地税务机关会根据各地管理需要不同,制定红字发票金额占蓝字发票金额的比例,用于加强对红字发票的管理。
例如,某关联企业之间频繁互开发票,同时又频繁用红字发票冲抵,税务机关就会质疑企业红字发票业务的真实性。如果经查该企业实际没有真实的销售与退货行为,这就属于虚开增值税专用发票,是严重的发票违法行为。
因此需要提醒纳税人的是:纳税人开具红字发票一定是在业务真实需要的基础上进行,不要以为简化红字发票开具手续,就是税务机关对红字发票不再管理。
对已开具的红字发票纳税人要保留原始合同,购销双方的协议、出入库单、退库单、运费发票等证明开具红字发票业务的真实性原始资料,以备税务机关的检查。@斯文的猪:请问第7大点(可能楼主笔误写成6)中的第1点中的第3小点,无法认证,认证信息不符,不能做进项税额,无法进项税额转出,那请问这张发票如何处理,退回销货方吗去税务大厅试试@乐享清秋: 那怎么做凭证呢?@雪菲儿钟情Lee 请问这个事后续是怎么处理的呀。我也遇到了[/大哭]
采购系统代付业务流程 采购系统代付业务流程
问题号: | 23867 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 采购系统代付业务流程 |
问题现象: | 客户需求:公司委托A供应商加工一笔货物。加工完毕,在货物验收过程中!由于加工质量问题,遭到本公司退货重新加工。但是A供应商相距本公司较远,A公司委托本地B公司重新加工这笔货物。B公司的加工费用由本公司承担。 |
问题原因: | - |
关键字: | 代付业务 |
解决方案: | 解决方案:首先填制一张B公司其他应付单,确认其他应付款!实际付款结算时,填制一张A公司付款单,之后点击‘代付’。选择B公司,核销B公司的其他应付单据! |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |