采购结算金额不等于发票金额
采购结算金额不等于发票金额
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 15-采购管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 结算金额不等于发票金额 | 适用产品: | U821 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 采购结算金额不等于发票金额 | 问题现象: | 上月到货,本月到票,进行结算时,结算金额不等于发票金额,因而产生出的蓝字报销单与发票金额也不一致。差额在0.01元到1000.00元不等。 | 原因分析: | 发票上的存货有两条记录,数量不等,金额不等,但存货编码相同,对于这样的存货在结算时结算的单价是取的这两笔记录的平均单价。数据无问题。 | 解决方案: | 程序设计如此,数据无问题。 |
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上月发票没认证,做了第一笔分录,本月认证了之后做了第二笔分录,请问发票是付在第二笔分录后面吗?-1: 借:原材料- 其他应收-待扣税金- 贷:应付账款-2: 借:应交税费-进项- 贷:其他应收-待扣税金 上月发票没认证,做了第一笔分录,本月认证了之后做了第二笔分录,请问发票是付在第二笔分录后面吗?1: 借:原材料 其他应收-待扣税金 贷:应付账款2: 借:应交税费-进项 贷:其他应收-待扣税金[]
放在第一笔分录后面吧同问哦,我平时都是放第二笔分录后面的@李文晓:我就纠结着是不是该放第二笔分录后面@Juicy1436682039:因为第一笔分录做的时候是上个月,当时票还没到,所以我个人觉得放第二笔分录后比较好,不知道有没有具体的规定@李文晓:他做第一笔分录的时候票已经收到了,只是没有认证进项税@李文晓:我也这样认为,不过不确定,所以就想问问有没其他人这么做。我一直都是没过发票一个月内就不做帐,超过一个月的就像这么做,粘第一份后面,因为挨着月我可以解释票据没有当月来,所以没做[/龇牙][/龇牙][/龇牙]是不是很乱来@口袋的天空焕:对~是这样的!是已经收到发票,没认证,下月再认证@Juicy1436682039:你放在第一笔分录下,是证明原材料发票已到,只是税额没抵扣,第二笔分录抵扣的时候再摘要中写上发票见上一笔分录就好了,方便查账@狂龙之狂吻:你这样说你也有道理!@口袋的天空焕:对哦。你这个做法我觉得比较适合我现在这个情况!@口袋的天空焕:赞成是的是这样做,但我没认证的话不做税金。做暂估入库,借:原材料,贷:应付账款 认证后再做一笔红字,再以发票税金,借:原材料,应交税费,贷:应付账款
用友进总帐提示连接不上服务器进总帐提示连接不上服务器
问题版本: | 802-U8.51A | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 进总帐提示连接不上服务器 | 适用产品: | u821 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 进总帐提示连接不上服务器 | 问题现象: | 下行进总帐提示连接不上服务器,上午为正常的 | 原因分析: | 经查,中午曾经断过电,应是数据库掉下来了 | 解决方案: | 由于用户没有购买正版数据库,安装的是MSDE,用户有之前的备份,将数据库全部拷出,重装软件,恢复备份,将数据库拷回即可 |
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我想新增二级科目的时候出现下图的提示,我已经把5001的所有凭证都删除了,还是有这样的提示,并且我已经是账套主管了。请问怎样才能增加二级科目呢??? 我想新增二级科目的时候出现下图的提示,我已经把5001的所有凭证都删除了,还是有这样的提示,并且我已经是账套主管了。请问怎样才能增加二级科目呢???![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/11/30/1448871994XhyM.jpg)
1、点击月末转账 2、点击左下角“期间损益结转”后面的放大镜 3、删除本年利润科目,然后确定您好:在基础设置下增加,不要在总账模块下增加。
税收票证盘库 税收票证盘库
税务机关对结存票证所进行的盘点和查库工作。各级税务机关应经常对结存的票证进行盘点和查库,保证结存票证与票证账簿数字一致,如发现账实不符,应及时报告上级机关查处。其方法为:(1)填票人员每日工作结束后,要将剩余票证与“票款结报手册”相核对。(2)税务机关票管人员对结存的票证要经常进行自行核对。(3)基层税务机关税收会计对征收人员、代征代扣单位(人)所存票证,要按月结合票款结报进行一次全面清点核对。(4)县级税务机关对下属各单位及所有填票人员,每月要组织一次全面清查。(5)省级税务机关每年要组织一次全面的票证清查。
老师,您好!采购订单如果是手动新增的时候可以带出价格,但是参照采购计划的时候默认都是0,带不出最新一次的采购单价,是什么原因呢?? 老师,您好!采购订单如果是手动新增的时候可以带出价格,但是参照采购计划的时候默认都是0,带不出最新一次的采购单价,是什么原因呢??[]
是不是采购计划上没有价格?@畅捷服务张彩用:我看了没有,只有数量而已,采购计划上也有价格吗? 价格是从哪里带出来呢?@畅捷服务张彩用:您好!在吗? 麻烦回复一下,O(∩_∩)O谢谢@我是锅手_李健1461311166:稍等,我再测试一下@畅捷服务张彩用: 您的可以带出来吗?@我是锅手_李健1461311166:我这里怎么也生不成采购计划,还没测出来
T6负库存成本不准怎么调整?做哪张单据 T6负库存成本不准怎么调整?做哪张单据[]
负库存成本?一般调整都是用其他出入库单进行调整,但是没有太明白您说的负库存就是账面数量是负数。成本从原来的3块多变成16块多了还想调回3块多的正常成本做哪张单据
应付账款价差处理:当月结账 应付账款价差处理:当月结账
当企业收到的发票单价与进货单价不一致的时候,就产生应付账款价差。不同的企业对于这种情形处理的方式不同。有的企业当出现这种情况时,必须要求企业撤销审核进货单,重新开采购价格变更单,然后再生成进货单,等等。这种处理方式比较严格,可以做到单据内容的统一。但是,在实际工作中,很多企业不能够严格的做到这一点。毕竟如此处理的话,会增加很多工作量,而且,对于库存成本也会产生比较大的影响。毕竟,进货单审核与撤销审核,不仅仅关系到库存数量而已,还涉及到库存成本的更新。为了解决这个问题,在ERP系统中,逐渐出现一种专门处理这种业务的价差处理流程。利用这支作业,可以非常方便的就解决企业的这种需求。
我公司弄了一个网站,顾客使用缴费,款项直接打到公司账上,不需开发票,怎样做账,走什么会计科目?我公司不是网络公司 我公司弄了一个网站,顾客使用缴费,款项直接打到公司账上,不需开发票,怎样做账,走什么会计科目?我公司不是网络公司[]
未开票收入按照未开票收入入账
工作圈的客户管家中的用户怎么移除 工作圈的客户管家中的用户怎么移除[]
您好,您进入具体的企业后看下里面是否有移出操作您先把客户管家的系统管理员的权限移交给其他的用户之后才能删除。@服务社区刘小艳:权力怎么移除,不知道在哪里设置@畅捷服务陈一:权力怎么移除,不知道在哪里设置@潘程jYJ:新已回复,请关注。@服务社区刘小艳:他现在是客户管家里的,这个怎么办,让该用户登录http://crm.chanjet.com,企业设置-权限设置-移交管理员权限后再移除就可以了那您点击左上角“我的应用”,打开客户管家之后,在里面取消取消系统管理员和取消授权;@服务社区刘小艳:然后就一直提示上面截图中的提示啊@潘程jYJ:按工作圈刘老师提供的方案去操作下;@工作圈刘阳:可以了 谢谢@服务社区刘小艳:可以了 谢谢@潘程jYJ:[/可爱][/OK]
用来投资的固定资产是否缴纳增值税 用来投资的固定资产是否缴纳增值税
【问题】 我公司是一家水泥生产企业,以在用的固定资产投资入股于其他合作单位。请问,用来投资的固定资产是否缴纳增值税?能否开具增值税专用发票? 【解答】 根据《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物作为投资提供给其他单位的行为,视同销售货物征收增值税。因此,上述公司将在用的固定资产进行投资,应视同销售货物申报缴纳增值税。
pos对账,22日pos机硬件故障维修,24日修好开始使用,把22日日结后,再次当班补录23日零售的数据,然后日结。发现日结的是24日的。再无法补录24日的零售数据,只能等25日当天补录24日的零售数据。这种情况23日的零售数据如何录入23日并日结23日? pos对账,22日pos机硬件故障维修,24日修好开始使用,把22日日结后,再次当班补录23日零售的数据,然后日结。发现日结的是24日的。再无法补录24日的零售数据,只能等25日当天补录24日的零售数据。这种情况23日的零售数据如何录入23日并日结23日?[]
修改服务器的日期
用友T6科目余额表只显示二级科目用友T6科目余额表只显示二级科目
总账科目余额表只显示出二级科目,如何显示出一级科目?过滤条件设置的关系。条件过滤的时候,科目级次选择1-2则显示一级及二级科目,1-1只显示一级科目,2-2则只显示二级科目。如果只想显示一级科目,科目级次选择1-1。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
对可转换债券采用债务分离法的账务处理对企业的资产负债表及利润表会产生什么影响 对可转换债券采用债务分离法的账务处理对企业的资产负债表及利润表会产生什么影响
#财税实务# @赵树峰 请问增发持有股票(二级市场)的股票转让需要缴纳个税和印花税吗?谢谢~~ #财税实务# @赵树峰 请问增发持有股票(二级市场)的股票转让需要缴纳个税和印花税吗?谢谢~~[]
免征个人所得税;印花税是千分之一。
涉税合同与纳税筹划 涉税合同与纳税筹划
市场经济是一种契约经济,各种交换行为的规范,是通过符合法律条款的经济合同加以约束和实现,从而维护权益,恪尽义务;然而,在现实经济生活中:交易双方在订立合同时,往往比较注重合同的格式,注重法律文书的表述方式,以避免日后合同履行过程中引起法律纠纷而往往忽视了合同与税收的关系,以致由于合同的原因垫付或多缴税款现象时有发生。因此,涉税合同必须注重纳税筹划,要求纳税人依法对纳税事宜作出事先安排并承担合理的税负,这是每个纳税人应注意的问题。
商品销售收入的确认条件 商品销售收入的确认条件
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。 (3)收入的金额能够可靠地计量。 (4)相关的经济利益很可能流入企业。 (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 企业应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
以物抵债方式下的债务重组行为应缴增值税 以物抵债方式下的债务重组行为应缴增值税
问:我公司是一家从事服装加工的增值税一般纳税人。去年由于市场决策失误,加上公司经营管理不善,导致产品大量滞销,生产经营陷入困境,没有能力偿还同样是增值税一般纳税人供货企业的到期债务。后经协商,我公司同意将库存的布匹、半成品及部分生产辅助材料价值800万元(评估价值),用于抵偿供货企业的债务1000万元,双方也签订了抵偿协议。今年初,我公司确实支撑不下去,不得不申报暂时停业。可就在我公司上交相关证件和资料时,当地主管税务机关审核发现了这笔抵偿业务,认定我公司的抵偿业务应视同销售处理,下达《税务处理决定书》,要求我公司补缴税款及滞纳金、罚款,并以我公司涉嫌偷税为由移送公安局经侦大队处理。而我公司早已经处于停业状态,根本没有能力缴纳税款及滞纳金、罚款。
易货贸易 易货贸易
易货贸易:是指在换货的基础上,把出口和进口直接结构起来,以商品的出口换取等值商品的进口的一种贸易方式,也就是一种国际性的物质变换。
部门工资汇总多了一个人的记录 部门工资汇总多了一个人的记录
U8知识库问题号: | 4308 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 工资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 部门工资汇总多了一个人的记录 |
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适用产品: | U8 |
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问题名称: | 部门工资汇总多了一个人的记录 |
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问题现象: | 部门工资汇总多了一个人的记录 |
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问题原因: | 人员档案里有相同名字的人员,在WA_psn里出现错误记录。 |
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解决方案: | 删除多余的记录 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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为什么人们从公司债券中得到的利息计入GDP中 为什么人们从公司债券中得到的利息计入GDP中
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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