T+里面收款单可以做折让吗 就是销售了102块钱 当时客户没有给钱 过几天客户给钱100块钱 2块钱折让掉了 载收款单上怎么体现出来
2019-3-9 16:20:0 用友T1小编T+里面收款单可以做折让吗 就是销售了102块钱 当时客户没有给钱 过几天客户给钱100块钱 2块钱折让掉了 载收款单上怎么体现出来
T+里面收款单可以做折让吗 就是销售了102块钱 当时客户没有给钱 过几天客户给钱100块钱 2块钱折让掉了 载收款单上怎么体现出来[]可以的,在收款单表头上有个折让字段,没有的话点击操作—设置可勾上显示。我找到了 也显示了 但是单据看不到怎么回事@李敏QRB:什么单据看不到?销货单?看下结算客户是否正确, 过滤条件是否正确客户正确的 我找到单据了 做收款单的时候就一个分摊 没有折让的功能好的 找到了 页面挡住了@李敏QRB:点操作—设置—表头可以显示出来--[/OK]
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菜鸟快速学会计之记账凭证 菜鸟快速学会计之记账凭证 一、记账凭证概念 记账凭证又称记账凭单,或分录凭单,是指财会部门根据审核确认无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制、记载经济业务的简要内容,确认分录,作为记账直接依据的一种会计凭证。其实质是记录会计分录的一个载体。会计分录是一种会计语言,将经济业务事项,运用一定的方法,用分录的形式予以表达。 记账凭证,在整个会计工作中,地位比较重要,学会了记账凭证的填制,可以说已经掌握了会计核算90%的内容,当然,针对不同经济业务事项的复杂程度,其填制要求也不尽相同。 基于会计分录的重要性及多样性,我们作为一个专题予以讲解,此专题专门讲解记账凭证其他内容。 二、记账凭证的分类及样本 一般情况下,可以讲记账凭证分为收付转记账凭证和通用记账凭证。每个单位,只能选择其中一种,不能二者兼用。 1、通用记账凭证:通用记账凭证比较简单,只有一个凭证类型,使用于规模小、业务少的企业。
2、收付转记账凭证 收付转记账凭证,具体又分为收款凭证、付款凭证和转帐凭证。收款凭证:用来记录收取款项相关的经济业务,相关分录的借方出现现金或银行存款;付款凭证,用来记录付出款项的经济业务,相关分录的贷方出现现金或银行存款;转账凭证:用来记录不涉及资金结算的经济业务,相关会计分录的借、贷方均未出现现金以及银行存款。 其中,收款凭证、付款凭证,根据收取(或支付)的是现金还是银行存款,具体又可以分为现金收款凭证、银行收款凭证,现金付款凭证、银行付款凭证。 (1)收款凭证
(2)付款凭证
(3)转账凭证
当同时出现收款、付款业务时,一律采用付款凭证予以记载,如:从银行取现金,应做银行付款凭证;将款项存入银行,应记现金付款凭证。 三、记账凭证主要内容
1、日期:小写即可,不得早于原始凭证的日期。月末计提、分配费用、成本计算、转账等业务,大多是在下月初进行,但所填日期应当填写当月最后一日的日期。 2、编号:应按自然顺序连续编号,不得跳号、重号。凭证的编号方法有三种:采用通用记账凭证的统一连续编号,如“记字XX号”;按收付转记账凭证的可以分为分收款业务、付款业务、转账业务三类按顺序编号,如“收字XX号”、“付字XX号”、“转字XX号”;也可以分为现金收款、银行存款收款、现金付款、银行存款付款、转账业务五类按顺序编号,如“现收字XX号”、“银付字XX号”等。 3、摘要:真实准确、简明扼要。 4、科目:会计科目应写全称,不得简写,有明细科目的应填清明细科目。先写借方科目,后写贷方科目,同方向按照流动性强弱排序,且借方金额合计与贷方金额合计应当一致。一般允许一借一贷、一借多贷或多借一贷,避免出现多借多贷的会计分录。 5、金额:记账凭证的金额必须与原始凭证的金额相符;阿拉伯数字应书写规范,并填至分位;相应的数字应平行对准相应的借贷栏次和会计科目的栏次,防止错栏串行;合计行填写金额时,应在金额最高位值数前填写人民币“¥”字符号,以示金额封顶,防止窜改。 金额栏最后留有的空行,用直线或“S”线注销。 6、附件张数:除结转类、错账更正类的记账凭证没有原始凭证外,其他的一般都要附上原始凭证,附件的张数可以按原始凭证的自然张数计算,有原始凭证汇总表的可以按汇总表的张数计算。 7、签名或盖章:记账凭证填制完成后,一般应由填制人员、审核人员、会计主管人员、记账人员分别签名盖章,以示其经济责任,并使会计人员互相制约,互相监督,防止错误和舞弊行为的发生。对于收款凭证及付款凭证,还应由人员签名盖章,以证明款项已收讫或付讫。 四、记账凭证审核 和原始凭证一样,记账凭证做完以后,也需要审核。记账凭证的审核比较简单了,在手工的时候,一个会计填制记账凭证,然后换另一个会计来审核其中是否有错误。其实在里就是换个用户登陆进去,点击一下“审核凭证”,就ok了。当然,前提仍然是保证记账凭证的真实准确。 记账凭证的审核内容,可以和记账凭证的内容结合在一起,具体包括以下五个方面: 1、项目是否齐全:把握上一节讲的记账凭证的七要素,看看有没有日期忘记填的,编号写错误的,科目没写到明细的,注销的对角线忘记划的;2、内容是否真实:经济业务是否符合后附的原始凭证所反映的内容,内容是否真实;3、科目是否正确:这个是最重要的!其他都是细枝末节,这个是主干,着重注意应借应贷的会计科目是否正确,账户的对应关系是否清晰完整;4、书写是否正确; 5、金额是否正确:注意看有没有笔误。 五、审核结果处理 记账凭证的审核,会出现两种结果,一个是审核无误,另外一个就是发现填制错误: 1、审核无误后,一定在“审核”一栏后面签字,为省事的话,也可以盖人名章哦,签章过后,就要负责任了;2、审核发现记账凭证填制有误,应当及时更正,最简单的办法,撕掉,重新填写一张正确的记账凭证。 注意:在审核的环节所发现的错误,均在登记账簿之前(登记账簿的依据是审核无误的记账凭证),已登记账簿,再发现错误,不属于此环节,其更正方法,后期会予以讲解。
我们公司是汽车修理厂,小规模纳税人,我想问一下,除了每个月需向国税缴纳的增值税外,我们还需要缴纳别的税收吗 _0我们公司是汽车修理厂,小规模纳税人,我想问一下,除了每个月需向国税缴纳的增值税外,我们还需要缴纳别的税收吗[]
找税务专员可以了解的很全面有缴纳增值税 ,附加税肯定也是要缴纳的。还需要缴附加税、企业所得税,个人所得税,印花税等等,具体最好咨询国、地税专管员看下你们公司的纳税核定信息表,核的纳税期限是月报的税种,就需要申报,有发生纳税义务的就缴纳,没有就不用缴纳。[/衰]看你们公司的税种核定,我们公司是汽车维修美容的,还有营业税
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系统虽允许这样的修改,但操作相当复杂,具体为:请在做好数据备份的情况下,登陆旧年度账取消存货核算12月份的月末结账/期末处理/单据记账、取消库存管理模块12月份的月末结账后补录、修改出/入库单据,修改后将这些单据在存货核算模块中重新记账,处理完毕后再进行库存管理、存货核算模块的月末结账。由于这样处理会造成旧年度中库存管理、存货核算模块的期末结存与与新年度账中库存管理、存货核算模块期初结存不符,所以还需要同步修改新年度账中库存管理、存货核算模块的期初数据。但如果还涉及到生成凭证等业务时则会导致总账、存货对账不平,所以建议不要做这样的修改,避免错误产生。
如果一定要修改,请一定要在做好数据备份的情况下操作,避免改错后无法恢复。最好的方式还是恢复年度结转前的数据备份→修改旧年度数据→重新结转。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025 。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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老师 T+我想用EXCEL表导出2015元1月到12月的所有凭证(序时帐)具体该怎么做? 老师 T+我想用EXCEL表导出2015元1月到12月的所有凭证(序时帐)具体该怎么做?[]
打开凭证管理,查询出1到12月的凭证,选择所有凭证导出。@服务社区刘佳佳:谢谢老师[/玫瑰]@AAbAR:[/可爱][/咖啡]
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U8.60-物料供需资料表——明细
自动编号: | 14670 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 需求规划 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----生产制造--需求规划 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 物料供需资料表——明细 | ||
问题现象: | 存货编码:10203090001 订货日期:2005-03-01 计划到货日期:2005-3-18 查看物料供需资料表(明细)的规划供应数量:76457 采购订单拷贝MPS/MRP计划的数量:77040 两边差额583,不知为何?! 另:10211000005~10211000012均有这样的问题 | ||
原因分析: | 因为有可能是mrp未完全成功计算造成的数据丢失.但是如果有其上层母件为mps件那么还需进行mps计算,否则建议计划数据就有可能不正确。 | ||
解决方案: | 请更新支持网最新860补丁U860DBHotfix(4-11)和U860spHotFix(4-12),重新mps和mrp计算等待完成后确认问题. 等待计算完成即可。注:计算时系统任务管理器描述“未响应”不应理会,任其继续执行完成。因为核实是mrp未完全成功计算造成的数据丢失 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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软件企业有无增值税优惠政策? 软件企业有无增值税优惠政策?
问:我单位为软件生产企业,原为小规模人,现由于业务量的增加,拟改为一般纳税人,税率变为17%,我单位产品成本中人工费比率较大,材料相对较少,经过测算,由小规模纳税人变为一般纳税人后,我单位增值税税负将增加5个百分点,纳税压力加大,特请教这种情况有无增值税优惠政策?
答:国家现行鼓励软件产业发展的有关增值税优惠政策主要是:
以纳税主体为筹划对象进行筹划 以纳税主体为筹划对象进行筹划
税费是由具体的纳税主体缴纳的,纳税主体是承担纳税义务的基本单位。一个纳税主体的纳税义务由该主体独立承担,与其他纳税主体没有从属或连带的关系。对于一个确定的纳税主体来说,需要缴纳的税种是确定的,适用的税率也是确定的。企业发生了纳税义务,就必须依法缴纳税款。由于不同的纳税主体有不同的缴税义务,这个纳税主体适用的税收实体法在另一个企业可能并不适用,这个纳税主体需要缴纳这种税,而那个纳税主体却可能并不需要缴纳这种税。正是由于纳税主体独立承担各自的纳税义务,才为税费筹划创造了一个重要的平台或筹划点。以纳税主体为对象进行税费筹划的目的,是通过纳税主体的变换,改变原纳税主体已经确定的税收实体法适用范围,改变应税税种或税率,进而改变企业的税负。企业可以通过对纳税主体的适当安排达到适用某种税收实体法,依法缴纳这种税,而不再适用那种税收实体法缴纳那种税的目的。企业可以通过对纳税主体的安排,合法的减轻税负,实现更大的税费利益。
异地施工注意纳税规定的变化 异地施工注意纳税规定的变化
随着新《暂行条例》、《暂行条例》和《法》等法律的施行,建筑企业异地施工业务的处理发生了变化。本文结合具体案例进行分析。
A公司以建筑业为主,兼营商品销售,公司注册地在北京。A公司在贵州的C项目部,属于A公司派出的非法人、非委托法人(也无非法人营业执照)、非持续经营的工程总承包项目部,总承包某建设项目;C项目部在北京某国税局办理了外管证,并注明“所得税在机构所在地缴纳”;C项目部经营期超过180天。C项目部与业主签订了工程总承包和设备销售两个合同,合同主体是A公司与业主。该项目的部分到场设备进项税额已在A公司所在地进行了抵扣。现C项目部所在地局提出:1.C项目部应在本地办理临时税务登记;2.C项目部应在本地缴纳增值税;3.C项目部应在本地缴纳营业税;4.C项目部应在本地预缴所得税。那么,C项目部是否应在项目所在地办理临时税务登记,并在本地缴纳增值税、营业税,预缴所得税呢?文章分以下几个要素进行解析。