找不到停用的存货
2014-12-16 0:0:0 用友T1小编找不到停用的存货
原因分析:存货档案界面只出现使用中的存货,如果要看已停用的存货需另外查询问题解答:点击“基础设置”-“常用信息设置”-“存货”,在存货档案的界面点击“查找”按钮,勾选“包含停用”,过滤出来的信息就能看到已经停用的存货了。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友库存单据列表查询库存单据列表查询
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快速在多个单元格输入相同内容 _0快速在多个单元格输入相同内容
【问题】
如何在不同的单元格中输入相同的内容?如下图,如何将张三快速填入以下方格?
【解答】
首先按住CTRL键,用鼠标选中需要输入的单元格后键入内容,键入完成后按住“CTRL+回车”。
#财税实务#收据可以入外账吗? #财税实务#收据可以入外账吗?[]
一般还是要发票才可入外账的,收据不行。我们做账,一般有误区,老是觉得普通的收据不能入账。其实是可以的,要不然到最后,你的现金余额不是越来越多吗?到时账实不符。可以先入外账,所得税汇算清缴时,再调增,即可。收据可以入暂收暂付有财政局监制章的收据可以入账的。没有财政局监制章的不可以入账。
采购入库单不能同时生成发票采购入库单不能同时生成发票
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应收中坏帐记提用的是帐龄分析法,五年以上应收帐款记提比率不能设为100% 应收中坏帐记提用的是帐龄分析法,五年以上应收帐款记提比率不能设为100%
问题号: | 596 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | 坏帐记提 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收中坏帐记提用的是帐龄分析法,五年以上应收帐款记提比率不能设为100% |
问题现象: | 用的是821财务业务一体化,在应收中坏帐的记提用的是帐龄分析法,其中五年以上的应收帐款的记提比率为100%,但软件的记提比率却不能设为100%,能不能加上,急需支持. |
问题原因: | 需求问题 |
解决方案: | 1、850已经可以设为100%; |
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畅捷通T+和T3有什么不一样?畅捷通T+和T3有什么不一样?
畅捷通T+产品主要完成产品的效率改进,完全满足30用户以内广域网并发应用的需求。产品应用功能包括:采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行、总账、T-UFO报表;主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理。
畅捷T3目前只有总帐、报表、固定资产,库存这块已经没有了。
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如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
如何取消、核销银行账如何取消、核销银行账
总会碰到,使用用友软件的客户提问:如何取消、核销银行账?实际是一个很简单的问题,很多人想的有点太复杂了。下面我们就具体说一下如何取消、核销银行账。
核销银行账前,要先进行企业与银行对账。银行对账步骤如下:(1)银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——>点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出!(2)银行对账单录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。操作步骤:自动对账:出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目,月份——>确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。取消勾对:“取消”按钮。余额调节表:出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>\"详细\"按钮显示详细情况(3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳——>银行对账——>核销银行账
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用友U8.60入库单参照定单生成时,金额不等于订单金额。U8.60入库单参照定单生成时,金额不等于订单金额。
U8.60-入库单参照定单生成时,金额不等于订单金额。
自动编号: | 14316 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----采购管理 | 关 键 字: | 入库单参照定单生成时,金额不等于订单金额。 |
问题名称: | 入库单参照定单生成时,金额不等于订单金额。 | ||
问题现象: | 做采购请购单,请购比价生单(取供应商存货价格表上的价格)生成采购订单,参照采购定单生成入库单,生成后,入库金额不等于采购订单上的金额,客户按传给供应商的订单结算,但现在不统一。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好: 经过测试,入库单金额等于订单金额。发票金额也等于入库单金额。发票单价是由发票金额/发票数量得出来的。如果前面订单中数量乘单价是整数,没有四舍五入。那么发票的单价也和订单一致,否则会出现发票单价不等于订单单价现象。 但是此现象也不是造成上述问题的原因。问题的真正原因是客户统计金额时用总数量乘以协议单价得出结算金额,而我们是一笔一笔核算得出发票金额,然后相加得出。本身算一笔发票时就会出现四舍五入现象,累加后肯定和供应商按总数计算得有差额。 所以应该录入客户提供得发票。而不是参照入库单生成发票。这样就不 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通修改上个月的销售发票 用友T3用友通修改上个月的销售发票
上月销售发票金额开为7000,实际应为8000,实际业务中可能已收过款,也可能挂了客户的应收款,请问分别如何处理?首先上月的发票在本月是不能作废或者取消核销的。 建议:如果上月是现结的或者已经核销,则做红字发票,发票上选择“退补”标志,则不会产生红字发货单,仍现结,金额为7000。然后再蓝字发票,金额为8000,仍选择“退补”标志,现结。 如果上月记入应收款,则做红字发票,发票上选择“退补”标志,仍然记入应收款,金额为7000,用这个红字发票与上月的蓝字发票“红票对冲”。然后再蓝字发票,金额为8000,仍选择“退补”标志,记入应收款。 这样处理,可能会在]“发货开票收款勾对表”中,显示的开票金额仍是原来的数据。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.52u852web库存期初录入U8.52u852web库存期初录入
U8.52-u852web库存期初录入
自动编号: | 13975 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | WEB购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----WEB购销存 | 关 键 字: | 期初录入 |
问题名称: | u852web库存期初录入 | ||
问题现象: | u852web库存期初录入时提示部门不能为空,而模块中可以。新建账套也是如此。请问web中部门必输吗?有此限制吗? | ||
原因分析: | 程序需求设计问题 | ||
解决方案: | 在web页面中所有单据的录入,部门都是一个必添项目,这是程序里的设置. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
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请问,10月份销售的货物开的是增值税专用发票17%点的,款也已收到,今年2月份收到退货,对方公司:开具红字增值税专用发票通知单,请问要怎样操作跟做分录呢,我是先开红字发票还是先做会计分录啊,求解 _0请问,10月份销售的货物开的是增值税专用发票17%点的,款也已收到,今年2月份收到退货,对方公司:开具红字增值税专用发票通知单,请问要怎样操作跟做分录呢,我是先开红字发票还是先做会计分录啊,求解[]
先开红字发票再分录开具红字发票后进行会计分录的账务处理,红字分录的会计处理为原会计分录一样,只是用红字进行表示@曹倩:在易代账上或其他软件上是不是红字是不是就是用负数表示的呢,新手不懂,谢谢@Kiki_lao:你的理解非常正确哦,亲
单据打印设置大写不成功,提示错误!!不设置大写可成功获取合计数值!!! 单据打印设置大写不成功,提示错误!!不设置大写可成功获取合计数值!!!
您好!这个不能设置大写的;??什么意思。不能设置大写。@陆飞:设置大写不能合计的@陆飞:大写就成了字符串类型,而不是数字类型了不对呀。。我去掉SUM就成成功转换呀!@服务社区刘明新 刘总,这又什么解释!@陆飞:您是想要合计正行的大写金额然后加了SUM函数,这个函数不能用做合计大写金额的字段的;那我要体现合计的大写。什么做??单据打印显示大写,这个需求很普遍,难道就没有解决方案?@服务社区刘明新 刘总,有没有解决方案!!毕竟这个需求真的太普遍了!@陆飞:您使用默认的新打印模版中,有合计这行的设置,您可以去参考下@服务社区刘明新 你的是T3吗?我的是T3普及版,核算模块。我是找不出哪张单据有大写!新模版中!@陆飞:找发货单的新模版,系统自带的;参考这个设置一下:金额合计(大写): [CurrToBigNum([FormatFloat('0.00',[Sum([±表体数据."价税合计"],DetailData1,,)])])]@服务社区刘明新,感谢刘总,,要的就是这个!!希望把这个记录到帮助中!@陆飞:不客气,祝您工作愉快![/微笑]