部分农机产品适用13%增值税税率
2017-3-24 0:0:0 用友T1小编部分农机产品适用13%增值税税率
部分农机产品适用13%增值税税率国税总局3月28日发布《关于部分产品适用税率问题的公告》,明确农机类部分产品的增值税适用税率问题,确认密集型烤房设备、频振式杀虫灯、自动虫情测报灯、粘虫板等四类产品属于农机范围,应适用13%的增值税税率。
部门人士表示,此前对于上述四类产品征税界定范围在部分地区存在不清晰的情况,部分地区将其归为《增值税暂行条例》按17%税率征收增值税的第一类产品,此次公告明确了上述四类产品应按第二类产品中的农机类产品征收。规定将从4月1日开始执行,而对于此前已发生并处理的事项则不再做调整。
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会计年终结账注意事项及年底功课 会计年终结账注意事项及年底功课 【导读】岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制报告?年底会计人员的事情一大堆,财务室是一年中最忙的时候,忙归忙,一些大事要及时做好功课,否则带来的麻烦会让你郁闷得春节都过不好。我们在这里先说说年底财务最容易弄错的是哪些方面的内容,上如何进行通盘考虑,同时列举一下要警惕的问题。 结帐时怎样根据不同的帐户记录分别采用不同的方法? (1)对于不需要按月结计本期发生额的帐户,如各项应收款明细帐和各项财产物资明细帐等,每次记帐以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结帐时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。 (2)现金、银行存款日记帐和需要按月结计发生额的收入、费用等明细帐,每月结帐时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。 (3)需要结计本年累计发生额的某些明细帐户,如产品销售收入、成本明细帐等,每月结帐时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,并在全年累计发生额下划双红线。 (4)总帐帐户平时只需结计月末余额。年终结帐时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对帐目,要将所有总帐帐户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总帐和科目汇总表代替总帐的单位,年终结帐,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总帐。 (5)需要结计本月发生额的某些帐户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结帐时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。 结帐时如何划线? 结帐划线的目的,是为了突出本月合计数及月末余额,表示本会计期的会计记录已经截止或结束,并将本期与下期的记录明显分开。根据《工作规范》规定,月结划单线,年结划双线。划线时,应划红线;划线应划通栏线,不应只在本帐页中的金额部分划线。 结账时对于帐户余额怎样填写? 一般说来?每月结帐时,应将帐户的月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。但在现金日记帐、银行存款日记帐和其他需要按月结计发生额的账户,如各种成本、费用、收入的明细帐等,每月结帐时,还应将月末余额与本月发生额写在同一行内,在摘要栏注明“本月合计”字样。这样做,帐户记录中的月初余额加减本期发生额等于月末余额,便于帐户记录的稽核。需要结计本年累计发生额的某些明细帐户,每月结帐时,“本月合计”行已有余额的,“本年累计”行就不必再写余额了。 结帐时能否用红字? 帐簿记录中使用的红字,具有特定的涵义,它表示蓝字金额的减少或负数余额。因此,结帐时,如果出现负数余额,可以用红字在余额栏登记,但如果余额栏前印有余额的方向(如借或贷),则应用蓝黑墨水书写,而不得使用红色墨水。 怎样把有余额的帐户余额结转至下年? 对于怎样把有余额的帐户余额结转下年,实际工作中有以下两种不规范的方法: (1)将本帐户年末余额,以相反的方向记人最后一笔帐下的发生额内,例如某帐户年末为借方余额,在结帐时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明“结转下年”字样,在“借或贷”栏内填“平”字并在余额栏的“元”位上填列符号,表示帐目已经结平。 (2)在“本年累计”发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明“上年结转”字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填人贷方发生额栏内,反之记人借方,并在摘要栏填明“结转下年”字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列“总计”两字,在“借或贷”栏内填“平”字,在余额栏的“元”位上填列“0”符号,以示帐目已结平。 正确的方法应该是:年度终了结帐时,有余额的帐户的余额,直接记入新帐余额栏内即可,不需要编制记帐凭证,也不必将余额再记入本年帐户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额的帐户的余额变为零。因为,既然年末是有余额的帐户,余额就应当如实地在帐户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的帐户和无余额的帐户的区别。 对于新的会计年度建帐问题,一般说来,总帐、日记帐和多数明细帐应每年更换一次。但有些财产物资明细帐和债权债务明细帐,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新帐,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。 年底功课第一项:检查当年的税费缴纳情况 对企业当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整。这是因为税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年终总体计算一下自己的税务情况。 阅读:内销企业税负率的计算公式: 内销企业某时期“税负率”=当期各月“应额”累计数÷当期“应税销售额” 累计数。 1、月“应纳税额”即为每月《增值税纳税申报表》应纳税额合计数。 2、月“应税销售额”=每月《增值税纳税申报表》中按适用税率征税货物及劳务销售额 +按简易征收办法征税货物销售额。 附:某时期增值税“税负率” =当期各月应纳税额合计累计数÷当期“应税销售额”累计数; ={当期各月[销项税额 -(进项税额-进项税额转出)-上期留抵税额] 累计数+当期简易征收办法应纳税额累计数 -当期应纳税额减征额累计数}÷当期“应税销售额”累计数; ={当期[销项税额累计数-(进项税额累计数-进项税额转出累计数)-期初留抵税额+期末留抵税额] + 当期简易征收办法应纳税额累计数-当期应纳税额减征额累计数}÷当期“应税销售额”累计数。 注:上面[销项税额-(进项税额-进项税额转出)-上期留抵税额≥0(无负数,负数实为期末留抵税额),即与《申报表》中“按适用税率计算的应纳税额”计算口径一致。 年底功课第二项:检查企业当年的账务处理 新颁布后,对很多会计事项进行了调整,比如存货的核算、固定资产的管理与认定、生物资产的处理、收入的确认与计量等等,企业会计同行针对会计准则的规定重点检查一下自身的会计处理情况,是否有不符合会计准则规定的处理事项。 年底功课第三项:核准会计估计 对企业在年中做的会计估计,再根据年末的情况,重新估计,看一下当时的估计是否合理。 年底功课第四项:检查发票的使用情况 没有发票,税局检查时难免大眼瞪小眼,谁让上写着没有发票费用不能列支呢,但是多数情况下发票有不能及时到位,时间长了就忘了,所以发票的问题虽老生常谈,但年底的时候大家还是要检查一下,有没有当期应发生的费用还没有取得发票的情况。 阅读:不在发票管理范围的收付款凭证有哪些? 一是基于行政管理活动收付款项的收付款凭证。主要有行政性收费收款收据,如执法机关的罚没款项、司法机关的诉讼费用、某些行政机关颁发执照、许可证等收取的登记费、许可费等。 二是基于单位内部经营管理和的需要,划分单位内部和个人经济责任的收付款凭证(内部结算凭证)。 三是“专业发票”,《发票管理办法实施细则》规定:对国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证;国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据;国有铁路、民用航空企业和交通部门国有公路、水上运输企业的客票、货票等,经国家税务总局或省、自治区、直辖市税务局批准,可由国务院或省、自治区、直辖市的有关主管部门自行管理,包括专业发票的印制和使用,但不套印税务局的发票监制章。 年底功课第五项:检查摊销和计提情况 检查一下有无会计事项应于当年摊销未摊销的情况,有无折旧应计未计的情况,因为如果当年不摊销或不计提折旧,以后年度补记是不能在税前扣除的。 会计年终结账即所谓的财务年终决算,岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,有许多工作要做:不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告。在这一系列工作中,有一些应注意的问题,尤其是事项的调整应值得我们关注。以下是从企业财务、鉴证机构和税务机关角度对企业涉及所得税事项调整处理的分析,笔者认为这种多角度的分析,有利于正确把握和理解相关政策的规定,避免涉税风险。
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记账报税主要走那些流程? 记账报税主要走那些流程?''
好像是每个月先报税,会计会根据你当月开的发票什么的核算税额,然后就交税吧。具体的都是会计给做,我找的笨鸟邦,她们每个月会计都会联系报税的事情,挺省心的。
首先,每年一次转账,也就是说需要每年更换一次账本,把上年的余额结转到今年来。这个你可以看一下原先的账本,很简单。其次,现以增值税一般纳税人为例一、增值税税额计算 (一)积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。 一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。 (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。 进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定")进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。 (三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。 税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。 税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较"认真",通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。 二、计提地税税金 按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。 这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据。 三、其他税种计算及缴纳 正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。 (一)所得税 所得税一般是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况,在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额,不足之处及时调整。 所得税征收和计算方法较多,会计应根据企业所得税的征收方式,处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提,次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 (二)按季度或半年缴纳的税种处理 有些税种通常不是按月份计算的,如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳,具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间,在申报月份按时申报,足额缴纳税金。 (三)特殊税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税,平时一般不会遇到,因此也不要特别在意,只要在实际发生时,确定缴纳和申报方法认真处理即可。 四、做账资料准备 (一)现金、银行存款明细核对 货币资金是企业最容易出现问题的资产,因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来,对存在出入的地方及时处理,确保银行账务明确。 在工作实务中,多数企业的银行账务都存在出入,不能与实际业务相吻合,有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的,发现问题及时处理。 归集当月所有费用单据和费用项目,确定账面有足够现金能够支付,防止账面现金余额出现负数。 (二)业务往来核对 将本月入账进项和销项发票仔细核对,确定每张发票的结算方式,是现金结算的索要收据证明,是银行结算的应取得对应的银行结算凭据,是往来挂账的按号入座认真入账。 (三)存货成本核算 每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出,结合当月销售发票和进项发票的开票信息,计算入账后账面存货成本变动对利润的影响,不要盲目的认证发票和领用存货,导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大,影响当期利润。 根据当月销售情况,及时收集存货出入库单据,计算产品成本或销售成本,估算当月利润。 五、编制凭证 同一企业日常业务内容比较固定,所以凭证编制内容变化不大,会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类: (一)完税凭证 每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)。 (二)业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额。 (三)费用类发票处理 做好内部单据报销制度,规定报销时间,及时收集公司员工手中的费用单据,将其归类入账。认真查看费用单据是否合法,未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制,对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目,应及时核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。 (四)成本计算及入账处理 对生产性企业,应做好内部单据传递规定,将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中,进行成本核算,确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。 (五)做好费用计提及摊销 做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证。 (六)归集损益类科目,结转本年利润 将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入"本年利润"科目,查看当月利润实现情况。 六、纳税申报 前面所做的工作基本是为纳税申报准备的,因为企业只有进行了纳税申报,税务机关才能对企业进行税款征收,而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表,不是税务机关征收税款的依据,企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。 企业应根据自身的经营性质确定纳税税种,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束。
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用友dos 3.12的工资系统升… 用友dos 3.12的工资系统升…
问题号: | 359 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 用友dos 3.12的工资系统升… |
问题现象: | 用友dos 3.12的工资系统升级到财务通注意事项。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | a. 升级工具把工资明细数据升级到财务通版工资的人员表和工资数据表中。 b. 若用户设置了[扣零处理]。进行升级前。 最好对当月工资数据进行计算汇总。 然后进行数据升级。 c. 升级完毕后须以当前时间登录, 进入后即可进行新一月工资数据的变动。若用户没有设置[扣零处理]。 d. 可忽略本项说明。 例如:对6月工资数据计算汇总完毕,将机器时间改为7月,然后进行数据转换,完毕后以7月份登录进入资系统,即可进行7月份工资数据变动。 e. 工资项目公式不支持升级新生成的数。 |
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![畅捷登录进去 点客户 下面点那些 待分配给我的 那些全部显示在执行中 一直显示不出来 重启过服务也不行 求解决方法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
畅捷登录进去 点客户 下面点那些 待分配给我的 那些全部显示在执行中 一直显示不出来 重启过服务也不行 求解决方法 畅捷登录进去 点客户 下面点那些 待分配给我的 那些全部显示在执行中 一直显示不出来 重启过服务也不行 求解决方法[]
你这是不是客户端的问题,服务器没问题是吧?@服务社区闫新华:服务器也是这样的@欧耐克防水小李:有截图吗,发个截图看看@服务社区闫新华:@欧耐克防水小李:你这是T+软件?请上T+版块去重新提问吧。@服务社区闫新华:这个到底是什么软件 刚去T+又说不是他们的软件@欧耐克防水小李:是早期的CRM,已经联系工程师帮您看了,稍后给您回复。@服务社区闫新华:知道原因了吗D:\crmsaas\www\datacache,手工把这个目录下的文件,都删除试试;@畅捷服务齐宝强:删掉了还是这样的 刚登陆可以点进去一个 在点另外一个的时候就一直卡在执行中@畅捷服务齐宝强:不在了吗 问题还没解决啊@欧耐克防水小李:那您联系服务商提交一下支持网问题吧,我们工程师远程帮您解决。@服务社区闫新华:我给qq你们你们发远程过来就行吧@广州欧耐克建材有限公司:不是,社区不支持远程,只有提交了支持网问题才能远程,支持网只针对服务商的。@服务社区闫新华:怎么提交支持网问题啊@广州欧耐克建材有限公司:联系您的服务商,他们会帮您提交的,您自己提交不了,支持网不针对使用客户,只针对服务商。@服务社区闫新华:打电话给服务商他们都不知道这个支持网是什么东西@广州欧耐克建材有限公司:不是正规服务商吧,让服务商联系一下他们拿货的代理商就知道了。或者也可以把您的公司信息,加密狗号,联系电话发至邮箱[email protected],我们给您找一家正规的服务商帮您处理。
![ChanjetGeneralServices 每次重启电脑这个服务无法启动 登陆提示电脑未发现加密狗 每次都要修复一下才能登陆](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
ChanjetGeneralServices 每次重启电脑这个服务无法启动 登陆提示电脑未发现加密狗 每次都要修复一下才能登陆 ChanjetGeneralServices 每次重启电脑这个服务无法启动 登陆提示电脑未发现加密狗 每次都要修复一下才能登陆[]
服务不能启动一般是杀毒软件导致,您把防火墙关闭,杀毒软件先卸载试下。电脑系统重装 没装杀毒 防火墙也关闭了 还是一样 重启下就不行了 手动启动这个服务提示 不能在这台计算机上启动服务@用户zQbaMz:您说的修复才能登陆是软件修复安装吗?软件具体版本号多少,什么操作系统用软件安装包修复了才能用 软件是在官网下载的最新TI商贸普及版 win764位@用户zQbaMz:这就比较奇怪了,您换个电脑装看下或是装个纯净版的系统好吧 谢了@用户zQbaMz:不客气
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![T+坏账怎么做?比如销货单3000,这笔钱收不回来了](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T+坏账怎么做?比如销货单3000,这笔钱收不回来了 T+坏账怎么做?比如销货单3000,这笔钱收不回来了[]
总账中做凭证:
借:坏账准备
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![用友U8 客户数据量约10000张单据天 每张单据4条记录.经测试操作效率低下](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 客户数据量约10000张单据天 每张单据4条记录.经测试操作效率低下用友U8 客户数据量约10000张单据/天 每张单据4条记录.经测试操作效率低下.
问题原因:进行了可用量检查的设置 解决方法:去掉“可用量检查”的设置。如果需要控制可用量,直接做可用量控制即可。
解决方案:
问题原因:进行了可用量检查的设置 解决方法:去掉“可用量检查”的设置。如果需要控制可用量,直接做可用量控制即可。
![以发票确认销售成本,发票已全部记账,但在发票制单时却发现少了几张发票。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以发票确认销售成本,发票已全部记账,但在发票制单时却发现少了几张发票。 以发票确认销售成本,发票已全部记账,但在发票制单时却发现少了几张发票。
问题号: | 5833 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票制单时找不到发票。 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 以发票确认销售成本,发票已全部记账,但在发票制单时却发现少了几张发票。 |
问题现象: | 以发票确认销售成本,发票已全部记账,但在发票制单时却发现少了几张发票。 |
问题原因: | 可能程序有问题。 |
解决方案: | 调出有问题的几张发票,发现有以下规律:一张发票上的仓库有两个或以上,如原料库和成品库,原料库的凭证已被生成,成品库的发票就显示不出来了,建议用户将发票拆成一个仓库一张发票。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![避税与反避税——转让定价法的运用](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
避税与反避税——转让定价法的运用 避税与反避税——转让定价法的运用
转让定价方法主要是通过关联企业不合营业常规的交易形式避税。关联企业(公司)主要是指具有直接或间接控制和被控制的法律关系的两个或两个以上的企业(公司)。这种控制与被控制的法律关系主要体现于参股,因为参股的比例决定参与管理与控制的程度。关联企业之间之所以广泛运用转让定价方法,是因为任何一个商品生产者和经营者及买卖双方均有权力根据自身的需要确定所生产和经营产品的价格标准,只要买卖双方是自愿的,别人就无权干涉,这是一种合法行为。