用友核销时提示结算单不存在
核销时提示结算单不存在
知识库详细内容
问题版本: | 1239-T6-企业管理软件V6.1 | 问题模块: | 应收管理 | 问题状态: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 结算单不存在 | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 核销时提示结算单不存在 | 问题现象: | 登录“应收款管理模块”——“日常处理”——“核销处理”——手工核销”。选择客户进行核销时,例如客户编码为:10006,其他条件默认。选中对应金额进行核销,保存时提示:结算单000000****(单据号)不存在。 | 原因分析: | 经后台数据库查询发现应收应付明细账中有记录,但是应收应付单无记录:所以进行核销时才会提示报错。 | 解决方案: | 1.先把应收应付明细账中的记录删除掉,执行以下脚本: delete from ap_detail where cVouchID='000000****' 注释:ap_detail:应收应付明细账;cvouchid:单据号 2.手工增加一张与原来内容相同的收款单,然后再进行核销。 |
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今天和出纳吵架了 气死我了 从来不敢指挥她做任何事 最近指挥过两次 一次成功了 另一次把我拒了 ps指挥她的这两次是事情实在忙不过来了 今天爆发点是有同事敲大门 我忙着准备资料 领导着急要 我看他坐着不动 就多嘴让她去开门 她反问我:你咋不去? 我说我忙 人家说她也忙 最后她去开门了 回来就说我指挥他了 怎么的 ……我窝了一肚子火一下子就爆发了 哎 大家说说看 会计和出纳会吵架吗 _0今天和出纳吵架了 气死我了 从来不敢指挥她做任何事 最近指挥过两次 一次成功了 另一次把我拒了 ps指挥她的这两次是事情实在忙不过来了 今天爆发点是有同事敲大门 我忙着准备资料 领导着急要 我看他坐着不动 就多嘴让她去开门 她反问我:你咋不去? 我说我忙 人家说她也忙 最后她去开门了 回来就说我指挥他了 怎么的 ……我窝了一肚子火一下子就爆发了 哎 大家说说看 会计和出纳会吵架吗[]
积蓄已久, 部门内一般不会有那么多的太平的,可能忍的很久,就会爆发出来了,可能导火索也就是提不上筷子的小时,建议你要管理控制好你的情绪, 可以在你们俩很开心的时候进行沟通一下,这样估计应该是比较容易沟通的,让对方知道你的难处哎呀妈呀,小事,过后找个机会唠唠就可以啦是不是都觉得会计比出纳高一等?一起共事,有矛盾在所难免,以后多沟通沟通,就会好的@暖壶加柜子:不是高人一等 各自都有各自需要负责的部分 只是很多时候出纳少不了要配合会计做些辅助性的工作@一米阳光1432014381:今天第一次刺破脸皮 吵得可厉害了 因为平时早就看不惯 不过我都是能忍就忍了 能自己做的事情自己都做了@11Uzi:哎 本来想找领导谈谈 因为从来没遇到过这样的出纳 说个话语气感觉就是他是会计 我是出纳似的我们原来单位有个出纳就是,可能装了,就觉得跟院长是亲戚。她的快递要是来了,不告诉她一声她就找茬。
公司银行公户通过网银给法人卡上打了200多万钱,现在法人给公司还钱,还的是现金,是分次还款的,总共还了100多万,没有通过公户还款,我直接借:库存现金 待:其他应收款 这样做有什么税务风险? 公司银行公户通过网银给法人卡上打了200多万钱,现在法人给公司还钱,还的是现金,是分次还款的,总共还了100多万,没有通过公户还款,我直接借:库存现金 待:其他应收款 这样做有什么税务风险?[]
你可以把钱存到银行对公户,直接做银行存款还款数额这么大,存入工户里面,做银行帐还是存入公司的银行账户里,若不通过银行还款,还有其他什么办法了?可以收现金吧,但是你的库存现金金额太巨大了,不存进银行锁保险柜?@狂龙之狂吻:不用存保险柜的,马上就又支付买车款了。买了几辆车,买车款也达到100多万了、其他应收款余额过大,税务会问的,投资人在一个会计年度或一年没有归还的话,税务会认定为红利或股利等,交纳20%所得税。解释得很简单,你可以查阅有关文件股东拿着100万现金还你,你又拿100万现金去车行买车,期间钱直接放公司保险柜?怎么看都像公司给股东200万,股东直接拿去消费。@戴崇恩:老师,事实上也是股东拿去用作其他地方了。若股东还款必须要还入公户吗?或者还现金也可以?@YYTG:还现金你还是存入银行的啊。@戴崇恩:老师,是这样的,公司去年买车的时候由于道路运输证没有办下来,所以车都挂在老板姐姐的户名上,现在要过户了(也就相当于公司向老板姐姐的买车),实际中是不支付这些买车款的,但账务上反映公司向个人买车,要付车款了,我就想的法人借走的车还现金,然后现金支付车款。实际上是老板并没有真正的把钱还回来,只是走了一下帐,不知道这样行不行?@YYTG:账当然是可以做平的,但你这样现金来现金去只要有人查账一定会问的,你准备把姐姐的事跟税局也说一次吗?最好是还来入账户再购车时转出去。@戴崇恩:老师,最主要的是公司账户通过网银转给法人的钱,法人现在手头没钱,没办法给公司还钱,钱也打入不了银行公户,我就想的通过现金来走账。@YYTG:那只能说,财务上你的处理方式也能平账,但这么大额的现金来去如果查账基本是会问的。@戴崇恩:那就是说还是要把钱存入公户之后,才可以支配这笔钱。@YYTG:先还进来再去支付好一些。@戴崇恩:好的!谢谢老师!@YYTG:不客气。
用友软件 结备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
请问下,销售出库怎么0金额出库,就是客户买了一些东西,赠送了某样产品 请问下,销售出库怎么0金额出库,就是客户买了一些东西,赠送了某样产品
在操作 设置里把赠品选项勾选然后点赠品就可以 了请按照楼上回复的操作
销货单统计表的折扣金额什么意思? 销货单统计表的折扣金额什么意思?
根据策略自动带出单价后如果有修改单据就会体现到折扣中。
用友U8保险福利年转后进入12月月末结帐提示:已经年结,无法进行月结 用友U8保险福利年转后进入12月月末结帐提示:已经年结,无法进行月结
保险福利年转后进入12月月末结帐提示:已经年结,无法进行月结。保险福利模块结转上年数据后默认12月已经结帐。结转上年数据后系统默认第12个会计期间是已结账状态。再次点击“月末处理”时系统会提示:“本年度帐套已经结转,请对下年度帐套进行操作!”,点击“确定”后再次提示:已经年结,无法进行月结!如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。 用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
用友T3用友通在允许抵扣增值税情况下固定资产原值、可抵扣税额如何录入? 用友T3用友通在允许抵扣增值税情况下固定资产原值、可抵扣税额如何录入?
在允许抵扣增值税情况下固定资产原值、可抵扣税额如何录入?固定资产原值是录入价税合计,还是录入不含税金额?在允许在允许抵扣增值税情况下,固定资产原值是根据增值税专用发票中的不含税金额录入。软件不能将价税合计自动折分为不含税金额和税额。 1.将增值税专用发票中的不含税金额+其他可归属于固定资产达到预定可使用状态的前发生的费用录入到固定资产原值中。 2.将增值税专用发票中税额录入到卡片中的可抵扣税额中。 这样在制单时会生成如下凭证: 借:固定资产 应交税费——应交增值税 贷:银行存款(应付账款) 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
T+12.1,远程登陆经常掉,已打最新补丁 T+12.1,远程登陆经常掉,已打最新补丁[]
您好,经常掉是指软件打不开,还是出现异常登录现象?@畅捷服务卢金凤:异常登陆,登陆登陆就掉了@畅捷服务卢金凤:软件使用使用,掉了
t+16.0服务器不慢但客户端打开各种呆单据慢很几乎没反应,客户端和服务器在一个局域网.网速可以 t+16.0服务器不慢但客户端打开各种呆单据慢很几乎没反应,客户端和服务器在一个局域网.网速可以
试试360浏览器试了一输就转到别的页面了,怎么回事1、清除浏览器缓存; 2、跳转到其他界面参照文档设置:http://service.chanjet.com/zhi ... b4688 3、数据量大的话备份账套后admin登陆系统管理,使用碎片整理工具对账套进行整理;"@服务社区刘小艳:您好照这个办法处理了还是不行,慢的很,@王盼6Rf:慢的 只能这些设置了,看您这是远程的,远程网络也会导致的;
营业税的纳税法规——营业税的纳税义务发生 营业税的纳税法规——营业税的纳税义务发生
七、营业税的纳税义务发生时间 (一)营业税的纳税义务发生时间的一般规定 营业税暂行条例第九条规定:营业税的纳税义务发生时间,为纳税人收讫营业收入款项或取得索取营业收入款项凭据的当天。 (二)营业税的纳税义务发生时间的特殊规定 为了适应不同行业经营、核算情况,营业税暂行条例实施细则规定了一些特殊规定,具体项目如下:
用友U8.60销售模块生成发票全选单据U8.60销售模块生成发票全选单据
U8.60-销售模块生成发票全选单据
自动编号: | 15586 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发票 | 问题名称: | 销售模块生成发票全选单据 | 问题现象: | 销售模块里根据发货单生成发票时,客户希望能一次性全选同一单位的发货单或分批选择发货单生成发票,从目前860版本,只能达到分批选择发货单生成发票.请问集团"一次性全选同一单位的发货单生成发票"可否实现,如何处理? | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 可以通过ctrl逐一选择要开票的存货; 要实现快速的全选,可以先选中第一行存货,并按住shift键,然后再选中最后一行,就可以实现全选的功能。
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