产品成本分步计算表
2017-3-14 0:0:0 用友T1小编产品成本分步计算表
产品成本分步计算表产品成本分步计算表
月份: 年 月 金额 单位:元
产品名称 | 原材料成本 | 人工成本 | 合计 | ||||||
材料名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 工时成本 | 工资率 | 人数 | 说明 | ||
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 餐饮业要交的税种以及税率2017-3-26 0:0:0
- 餐饮业该如何做好成本控制2017-3-26 0:0:0
- 餐饮业销售外购食品是否缴增值税2017-3-26 0:0:0
- 餐饮业非现场消费的三方两税斗争史2017-3-26 0:0:0
- 餐饮企业主要会计问题及处理2017-3-26 0:0:0
- 餐饮企业会计流程(2)2017-3-26 0:0:0
- 餐饮企业会计流程(3)2017-3-26 0:0:0
- 餐饮企业利润提升方案2017-3-26 0:0:0
- 餐饮企业制作及销售成本的管理2017-3-26 0:0:0
- 餐饮企业合法规避各种餐饮税的方法要点及案例2017-3-26 0:0:0
最新信息
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
公司内帐好多银行现金账没法跟银行帐现金账对上,公司老板个人卡就15个,还有信用卡6个,刷卡有些单据未报,还款时又出账,来回账务都很乱,老板私人用款没有单据,也不告知财务,怎样才能理清银行帐跟现金账?真是头疼,现在银行帐账面金额都是负值,公司花销有的刷卡,有的付现,转单据也没有人告知是现金支付还是哪个银行支付,好乱!!!各位大拿有没有好方法,是的公司现金账跟银行帐没有这么乱?? _0公司内帐好多银行现金账没法跟银行帐现金账对上,公司老板个人卡就15个,还有信用卡6个,刷卡有些单据未报,还款时又出账,来回账务都很乱,老板私人用款没有单据,也不告知财务,怎样才能理清银行帐跟现金账?真是头疼,现在银行帐账面金额都是负值,公司花销有的刷卡,有的付现,转单据也没有人告知是现金支付还是哪个银行支付,好乱!!!各位大拿有没有好方法,是的公司现金账跟银行帐没有这么乱??[]
唉,私企好多都是这样,我们公司也是这样个人银行卡厚厚的一打,钱转来转去的,出纳头疼死。老板还怀疑这那的,还不是他自己要这样弄。你先不慌,找个时间点,把所有的账户余额查一遍记录一下,财务帐也一样该登的登记,所有能解决的解决后,有差异的跟老板回报一下,看如何调账。以后就把财务制度建起来,老板也不能瞎搞。慢慢会好起来的!最好的方式就是你制定财务制度,然后让老板按照你的制度来@糯米包油条:我的公司出纳是老板娘,有些帐自己都不清楚,老板时间长也忘记。我也就订了制度,要求报银行流水,还有往来票据,就是说完一直推,还有没法拿到单子,我也给老板说了,银行帐对不上的原因,报表也只能这样,也不能怪我。[/撇嘴]@下辈子做金鱼:订了,也要老板配合啊,他忙的老是忘记啊。@梅子1427096964:要不你就告他们,老这样弄以后都对不上,然后把现在有票的都入账,得出来的金额和出纳那儿的金额核对一下,看差多少,然后让老板打个条入账做平,这样以后就根据你的制度来,不管哪个卡,不管啥钱,都让出纳告你一声,以后就不会错了,至于之前的那些,要么让出纳自己整理,你没接手过哪知道他那些钱到底是干啥用的了,你觉得呢?@下辈子做金鱼:我接手前就整理了一次,接手后有出现好几张我不知道的卡啊,月月乱套,不过我的账当月做平,有张卡不让我知道资金进入,但是出账又做,矛盾啊,银行就成负值了啊。老板的事情就是乱七八糟的,也只能按照他的意思办,就是内帐,出账让我做好就好,没法制约。@梅子1427096964:你硬气点么,钱这事不能将就,别到时候他忘了反而找你麻烦,有进账他又不告诉你的,你让他给你签个条然后进去,内账只要给他算清楚就行,不清楚的有他的条在也不怕。@下辈子做金鱼:也只能这样,谢谢你耐心回答啊。[/抱抱]
科目二考过了能换驾校吗? 科目二考过了能换驾校吗?我科目二已经考过了?原来老板找驾校校长(校长是他朋友)报名交钱的。我答应老板给他做事。我投诉到12345,现在他店不开了,还说要把我弄到黑名单。反悔了不让我考了?我换驾校可以么。由于校长是他朋友科目二考过了能换驾校吗。现在这种情况怎么办,要我永远考不成,说把钱已经退给他了,转到运管所处理,结果那个运管所的那人全说我的不是。必须我自己把钱全部交清才给我考?把我叫到运管所名义说是调解。校长能没关系吗。他们都是蛇鼠一窝?即使我有钱也不没必要在那里考了
能换,但是不好换。
自驾校学员报名参加科目一考试之后就在车管所有了档案记录,是与驾校一对一的。换驾校只能通过两种方式,要么与驾校协商将档案转到其他驾校;要么就注销档案,要求驾校退还部分学费,再去其他驾校报名,重新开始学习。
T1中把包间费用按小时收费,设计成商品出库销售,在入库的时候用什么单据,会影响那些数据,我自己加了个供应商是自己的公司,然后做了一个获赠单,但是必须要有金额,这样的话最终会影响财务中的数据,库存商品金额,请问怎么解决,如何把它作为无成本销售,或者不影响财务数据(最终要与T3对接) T1中把包间费用按小时收费,设计成商品出库销售,在入库的时候用什么单据,会影响那些数据,我自己加了个供应商是自己的公司,然后做了一个获赠单,但是必须要有金额,这样的话最终会影响财务中的数据,库存商品金额,请问怎么解决,如何把它作为无成本销售,或者不影响财务数据(最终要与T3对接)[]
无成本销售?进价是0不就可以您好,出库必须要有成本,若不想影响到财务数据,建议手工在T3里面填制凭证调整。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
用友T6销售出库单没有增加功能 用友T6销售出库单没有增加功能
销售出库单没有“增加”的功能按钮?库存和销售联用时,不能手工增加销售出库单。库存和销售模块都启用时,销售出库单不能直接手工增加,两种生成方式:1.销售选项勾选“是否销售生成出库单”时,由发货单审核后直接生成销售出库单;2.库存选项勾选“是否库存生成销售出库单”时,销售出库单参照发货单生成。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
应收账款错弊审计及调整 应收账款错弊审计及调整
应收账款是企业流动资产的重要组成部分,但由于其没有实物形式,很容易成为某些单位或个人虚构业务从而进行各种舞弊活动的工具。这就需要审计人员运用相关方法对企业会计信息及相关资料进行审查,确定其经济业务是否合法,并分析违法违规的原因,将错账、假账进行更正和调整。
一、应收账款的审计要点
第一,应收账款的内部控制是否健全有效。有效的内部控制应包括以下几个方面:(1)业务部门根据订货单,经过审核后,编制销货通知单。(2)信用部门根据销货通知单进行资信调查并批准赊销。(3)仓库根据运输部门持有的经信用部门批准的销货单核发货物。(4)会计部门根据销货单开具销货发票,并根据销货发票及经批准的有关凭证,编制记账凭证,登记应收账款明细账,并进行总分类核算。(5)出纳人员在收到货款后,登记银行存款日记账。(6)对于长期不能收回的应收账款,会计部门应催收、清理货款并及时处理坏账。
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
- 销售订单,表头,字段的位置可以移动吗?如何移动控件位置? _0
- 销售费用分摊单,什么情况下适合进行分摊,我方付运费时?还是客户方付运费我方暂时垫付时?
- 销货单已经部分出库,做了出库单,现在想要在不删除出库单的前提下将销货单弃审后修改价格再重新审核能实现吗?还是说一定要把出库单删除后才能够弃审销货单?
- 销售报表上怎么把单据的备注显示出来
- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
- 销售统计表想某一自定义数值型要显示但不做合计可以吗?
- 销售订单上能不能显示客户应收款?
- 销售订单如何自动带出最新的销售单价?
用友U8.61发票无法记账U8.61发票无法记账
U8.61-发票无法记账
自动编号: | 1172 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 记账 |
问题名称: | 发票无法记账 | ||
问题现象: | 该用户计价方法为个别计价\出库跟踪入库,以销售发票为销售成本依据;存在大量的期初发货;1月业务中根据期初发货单开了销售发票.月末计帐时,该类发票无法记账 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 由于期初的库存记录和存货的期初记录没有关联,所以无法对发票自动分配,请在单据记账界面点右键,选择“个别计价成本分配”,对其进行分配后,可以记账。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51无法建立年度帐U8.51无法建立年度帐
U8.51-无法建立年度帐
自动编号: | 14747 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 无法建立年度帐 |
问题名称: | 无法建立年度帐 | ||
问题现象: | 无法建立年度帐 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 帐套2004年ua_holdauth表有问题,删除表中内容建帐ok结转年度帐,添加权限,ok 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52U821升U852时报错,提示:某表的字段为replicated属性,无法修改U8.52U821升U852时报错,提示:某表的字段为replicated属性,无法修改
U8.52-U821升U852时报错,提示:某表的字段为replicated属性,无法修改
自动编号: | 639 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 升级 |
问题名称: | U821升U852时报错,提示:某表的字段为replicated属性,无法修改 | ||
问题现象: | U821升U852时报错,提示:某表的字段为replicated属性,无法修改。手动改了一张表后,另一张表又出现问题。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经检查发现,该账套客户曾经做过数据复制,而输出来升级时却没有先取消复制。把该数据库重新发布,再取消发布即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
异地施工企业所得税收取问题 异地施工企业所得税收取问题
【问题】
异地施工()由企业所在地收取还是由施工所在地收取?在企业所在地开具异地施工证明时预交2%的企业所得税的依据是什么?
【解答】
人提供建筑业劳务,应按月就其本地和异地提供建筑业应税劳务取得的全部收入向其机构所在地主管机关进行纳税申报,就其本地提供建筑业应税劳务取得的收入缴纳;同时,自应申报之月(含当月)起6个月内向机构所在地主管税务机关提供其异地建筑业应税劳务收入的完税凭证,否则,应就其异地提供建筑业应税劳务取得的收入向其机构所在地主管税务机关缴纳营业税。 建筑安装企业离开工商登记注册地或经营管理所在地到外地区施工,应向其所在地的国税局和地税局申请开具 持有外出经营证的建筑安装企业到达施工地后,应向施工地国税局和地税局递交税务登记证件(副本)和<外出经营证>。施工地国.地税务机关接到上述资料后,经核实无误予以登记,不再核发税务登记证,企业持有所在地国.地税发的《税务登记证》(副本)进行经营活动。企业经营活动结束后,应向施工地税务机关办理注销手续,<外出经营证>交原填发税务机关。企业所在地开具异地施工证明时预交2%企业所得税是当地税务征收机关的一种管理办法。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
T1工贸宝能装云服务器上吗? T1工贸宝能装云服务器上吗?[]
云服务器里必须装数据库和T1,开放通讯和加密端口。如果能做到这个,理论上是可以的。T1好想没有云加密的,只有硬加密的@wzufzch:只有硬加密
建筑业“营改增“之后,建筑施工企业的增值税可以这么征 建筑业“营改增“之后,建筑施工企业的增值税可以这么征 无论建筑业“营改增“之后,建筑业一般人的标准是按多少销售收入划分,从事建筑施工的特级施工企业,肯定是一般纳税人。 这些特级施工企业,都是跨越全省,在全国范围内从事建筑施工任务,有的还有跨国施工业务。 目前在时期,营业税是根据项目的属地管理原则,就地征收营业税,是按照开票金额的3%缴纳营业税的;是根据总分机构的管理原则,实行企业所得税的预缴与汇算清缴。 从总分机构汇总缴纳增值税的角度说,建筑施工企业的分支机构可以实行增值税预征。 根据项目不可轻易移动的特性,建筑业还可以项目为单位实行增值税预征。 建筑业增值税与商贸企业、工业企业增值税有很大的不同。 南通的工业企业可以给无锡的企业生产、加工产品,同时开具增值税专用发票;南通的商贸企业可以销售商品给北京的企业,同时开个增值税专用发票;但负责南通当地某建筑项目的施工企业一般不会给北京当地的房地产企业开具发票(如果这个房地产开发企业从事全国性项目开发并在南通有项目的除外)。考虑到建筑项目具有的属地性特点,建议建筑施工企业在“增值税专用发票”的“货物或应税服务、劳务名称”栏内填“××市××项目”。 在建筑业“营改增“的初期,从不增加施工企业负担的角度出发,可以根据项目开票的不含税金额的3%预征(专用发票仍然是根据建筑业一般纳税人的适用税率开具)。 在建筑业、房地产业“营改增“之后,增值税应该是由国家机关征收,因此建议税务机关根据建筑业、房地产业的特点,仍然实行项目管理。其实在抓好了建筑业项目管理的同时,也就抓好了房地产开发企业的项目管理。 同时规定,施工企业在项目竣工验收之后的“某一规定时间”(如90天、180天)之内,必须进行项目的增值税清算。 建筑业“营改增”之后,应该不再存在“双包工程”与“清包工程”之分,所有工程材料都应该由建筑施工企业采购并取得建筑材料发票(前提是满足房地产开发企业对采购材料品质要求)。 如果类似钢门窗加工企业给房地产开发企业提供钢门窗并同时安装(即国家税务总局【2011】23号公告《国家税务总局关于纳税人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有收问题的公告》规定的情形),这些企业给房地产开发企业开具的增值税专用发票在“货物或应税服务、劳务名称”栏内,也应填写“××市××项目”。