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2017-10-20 0:0:0 用友T1小编老师,我提的问题在哪能看到回复
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![采购开票收款统计表不显示期初数据](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购开票收款统计表不显示期初数据 采购开票收款统计表不显示期初数据
问题号: | 2143 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 通2005 |
软件模块: | 购销存 |
问题名称: | 采购开票收款统计表不显示期初数据 |
问题现象: | 采购模块中的采购开票收款统计表不显示期初数据,是什么原因。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 采购开票收款统计表是以发货作为线索来统计的,不考虑期初数据。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业所得税季报的营业成本是不是不只是利润表的营业成本,还包括期间费用,营业收入是不是包括营业收入和营业外收入,我们是这么填的,也通过了,但是感觉不太准 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业所得税季报的营业成本是不是不只是利润表的营业成本,还包括期间费用,营业收入是不是包括营业收入和营业外收入,我们是这么填的,也通过了,但是感觉不太准 _0企业所得税季报的营业成本是不是不只是利润表的营业成本,还包括期间费用,营业收入是不是包括营业收入和营业外收入,我们是这么填的,也通过了,但是感觉不太准[]
企业所得税季报的营业成本是不是不只是利润表的营业成本-----利润表的营业成本包括主营业务成本和其他业务成本,不包括三大期间费用。
营业收入是不是包括营业收入和营业外收入----利润表的营业成本包括主营业务收入和其他业务收入,不包括营业外收入。最后交的税准吗? 税准,说明填对了。营业成本=主营业务成本+其他业务成本。企业所得税月(季)度预缴纳税申报表第3行“营业成本”,填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本,本行主要列示纳税人营业成本数额,不参与计算。指标意义还是在于数据采集。因此,企业在填写此行“营业成本”时,不包括营业外支出和期间费用。
相应的营业收入=主营业务收入+其他业务收入总局有相应填表说明的,下来看看就一目了然了。
![用友总账模块遇到了一个这样的问题:在...](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友总账模块遇到了一个这样的问题:在...总账模块遇到了一个这样的问题:在...
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![将自产货物赠与客户财税处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
将自产货物赠与客户财税处理 将自产货物赠与客户财税处理 (一)案例及账务处理 A企业为一家餐饮企业,为保持业务,本期将外购和自产的辣酱不含税价共100元作为礼品赠与长期合作客户,这批辣酱的成本为80元,外购和资产部分各占40元,作账务处理如下: 购入时: 借:库存商品 40 应交税费-应交(进项税额)6.8 贷:银行存款 46.8 送出时: 借:销售费用-业务招待费 97 贷:库存商品 80 应交税费-应交增值税(销项税额)17 此处理方式下增值税链条得以延伸,故做视同销售处理,且进项税额可以正常抵扣。 (二)增值税处理 《增值税暂行条例实施细则》中的规定: 第四条 单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物: (1)将货物交付其他单位或者个人代销; (2)销售代销货物; (3)设有两个以上机构并实行统一核算的人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外;(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目;(5)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费;(6)将自产、委托加工或者购进的货物作为,提供给其他单位或者个体工商户;(7)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者;(8)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 根据上述(8)的规定,企业发生的上述赠与行为应按增值税视同销售处理,将100元作为“未开票收入”申报本期增值税。 (三)处理 1. 调增视同销售收入 《国家总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》( 国税函[2008]828号)文的规定: 企业用于市场推广或销售;用于交际应酬;用于职工奖励或福利;用于股息分配;用于对外捐赠及其他改变资产所有权属的用途,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。在上述情形下,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按公允价值确定销售收入。 根据上述规定,企业将自产货物或外购(资产)的货物用于赠送他人,在账务处理时没有确认收入的,应确认企业所得税的视同销售收入,在本期企业所得税申报表“附表三—纳税调整项目明细表”中做营业收入纳税调增处理。 2.调增业务招待费 对于业务招待费,财规、企业均没有明确界定,笔者找到一篇比较老的比较有意义的政策: 部《关于国有外贸企业执行〈商品流通企业财务制度〉若干问题的通知》(〔93〕财商字第163号)中规定,《商品流通企业财务制度》规定,在管理费用中列支的涉外费,是指出国费用和实行报帐制的境外机构经费。允许在管理费用中按规定比例内据实列支的业务招待费,包括接待国内、国外宾客的宴请费、礼品费、举办招待会经费和由企业负担的其他接待费用,以及开展国内外购销业务中必需的活动经费。 按照一般的财务惯例,企业请客、送礼通过业务招待费核算成为一种共识。 可见,企业将自产、外购(资本化)货物赠与客户,在企业所得税上一方面应确认视同销售收入,另一方面还需限额调增业务招待费支出。 (四)处理 不属于随机赠与个人的情况,不需考虑个人所得税。
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![年度结转后银行对帐期初出错](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
年度结转后银行对帐期初出错 年度结转后银行对帐期初出错
问题号: | 7462 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转后银行对帐期初出错 |
适用产品: | 85x |
问题名称: | 年度结转后银行对帐期初出错 |
问题现象: | 年度结转后银行对帐期初出错 |
问题原因: | 去年没有核销 |
解决方案: | 核销去年的银行帐 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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多张销售订单可以按照不同客户进行生成销货单,A客户的多张销售订单进行批量合并成一张A客户销货单吗? 多张销售订单可以按照不同客户进行生成销货单,A客户的多张销售订单进行批量合并成一张A客户销货单吗?[]
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允许修改他人录入的固定资产卡片 允许修改他人录入的固定资产卡片
问题号: | 41685 |
---|---|
适用产品: | G9系列 |
软件版本: | G9-综合计划财务管理系统11.0 |
软件模块: | 合并报表 |
问题名称: | 允许修改他人录入的固定资产卡片 |
问题现象: | 如何设置允许修改他人录入的卡片? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 修改卡片 |
解决方案: | 点击【系统管理】下的【参数设置】,在固定资产页签下,勾选“允许修改他人录入的固定资产卡片”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![商业企业清算的涵义及基本程序](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商业企业清算的涵义及基本程序 商业企业清算的涵义及基本程序
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审计独立性探析 审计独立性探析
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异币种核销制单出错 _0异币种核销制单出错
问题号: | 674 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U8.51 |
问题名称: | 异币种核销制单出错 |
问题现象: | 供应商是外币户,发生应付美元,以人民币付款,通过异币种结算后,供应商业务明细帐等都是正确的。但是付款单生成凭证不带美元,也不允许修改外币金额。应收帐款外币业务用人民币结算问题相同。 |
问题原因: | 异币种核销时,外币应付的贷方分录不能通过付款单生成,而是通过核销制单 |
解决方案: | 正常业务处理流程举例如下: 1、发生应付美元业务时制单:借 存货科目 贷:应付帐款-美元 2、人民币付款时制单:借:应付帐款-人民币 贷:现金/银行存款 3、异币种核销业务制单如下:借:应付帐款-美元 应付帐款-人民币红字 贷:币种汇兑差异科目本币与外币的差异. 应收系统业务处理类同 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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这个数据升级到T3普及版10.81,系统管理恢复不了,要怎样操作才能引入数据 这个数据升级到T3普及版10.81,系统管理恢复不了,要怎样操作才能引入数据
有物理文件吗?有的话可以通过替换物理文件的方式恢复数据。还有其他方式吗@畅捷服务闫新华:还有没有其他方式将bak文件后缀改成.rar,然后解压成物理文件,然后新建一个036账套,在数据库中强制还原之前解压的物理文件夹到036账套库中。
![#财税实务# @戴志中 请问大家,老板交话费收到的发票该怎么记账呢?分录是什么?借:管理费用180 贷:库存现金180 是这样吗?如果管理费用里面再分二级科目的话,该怎么记呢?知道的老师请回复一下,谢谢。新手](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务# @戴志中 请问大家,老板交话费收到的发票该怎么记账呢?分录是什么?借:管理费用180 贷:库存现金180 是这样吗?如果管理费用里面再分二级科目的话,该怎么记呢?知道的老师请回复一下,谢谢。新手 #财税实务# @戴志中 请问大家,老板交话费收到的发票该怎么记账呢?分录是什么?借:管理费用180 贷:库存现金180 是这样吗?如果管理费用里面再分二级科目的话,该怎么记呢?知道的老师请回复一下,谢谢。新手[]
我们单位就你那样处理的二级科目,管理费用——通讯费电话费给个人报销应该是要做到福利费,或工资里吧。借管理费用-通讯费
贷库存现金@cindy1470112419:是老板的电话费。做报销处理吗?@土豆1466867634:[/微笑]@佳翌:好的,谢谢@宋军鑫087:好的,谢谢
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。