金蝶k3赠送客户 的商品用销售费用怎么处理 _0
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编金蝶k3赠送客户 的商品用销售费用怎么处理 _0
金蝶k3赠送客户 的商品用销售费用怎么处理 在销售系统中,销售出库单和赠品类型的虚仓出库单形成连属单据,是解决在发货时发生的赠品出库情形: 即除议定的货物外,附带无偿送给客户一定数量的同种或其它货物,这些货物不需要进行成本核算。1、赠品必须通过“赠品仓”(虚仓)来处理,虚仓不能进行价值管理。这种方式只能处理不需要进行价值管理的赠品,操作方式是,即在销售时,需要通过采购入库单、销售出库单来处理正品,再由其关联虚仓入库单、虚仓出库单来处理赠品。 入库业务被分割成外购出库单和虚仓入库单,出库业务则被分割成销售出库单和虚仓出库单。 赠品类虚仓记录不生成凭证、不被关联生成发票、不被钩稽、不进行成本核算。 2、若要进行价值管理,则必须通过实仓,即便是赠品也不例外。因为发票不能处理金额为零的业务,若是同种产品物料,正品、赠品与发票的核销只能基于“采购发票与入库单钩稽数量不一致时允许钩稽”、“销售发票与出库单钩稽数量不一致时允许钩稽”(反之不行),这种方式可以实现正品与赠品同单出(入)库,但业务情况,赠品清晰与否,若不通过上游单据联查,并不是十分清楚。若是不同种产品物料,赠品不好处理。 造成这些问题的根源,还是存货核算的问题,仍是软件构架被分割为实仓和虚仓之惑。 (二)、专业版的赠品业务处理方式: 作为K3产品的简化版,KIS专业版虽然在很多功能上裁切,但在赠品这个问题上,较K3的处理,对于小企业应用特别是商业企业的说,还是有进步的。 截止目前的专业版V9.1,其对赠品业务是这样处理的: 1、对于不需要进行价值管理的的赠品,以销售赠品出库为例,可以通过两种途径处理: ⑴、随单(随正品)赠送; 此种方式是通过开具出库单时,若是赠品,通通过点击工具栏上的按钮,来录入赠品,录入的赠品仍体现在当前销售出库单据上。此种方式,可以实现无成本类赠品或样品的赠送同单处理。 一个销售出库单不能够同时存在两个或两个以上的赠品仓。 销售出库单出库记录不能够全部都是赠品类记录,必须随同正常销售同步进行,如果是单独的赠送,须以虚仓出库单处理该业务。 ⑵、不随单(随正品)赠送; 此种情况,直接作虚仓出库单,出的是全是赠品,或出的赠品与销售出库单没有关联。 采购赠品入库原理亦如此。 这两种方式,两者仍是以通过虚仓来处理,且仅进行数量核算,销赠品类虚仓记录不生成凭证、不被关联生成发票、不被钩稽、不进行成本核算。 2、若要进行价值管理的产品物料,同K3一样,仍必须通过实仓,操作处理方式同K3一样。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 金蝶kis专业版采购模块怎么生成凭证 _02017-10-22 0:0:0
- 金蝶kis商贸标准版系统数据怎样引出到另一个金蝶kis商贸标准版系统 _22017-10-22 0:0:0
- 金蝶出纳管理如何使用2017-10-22 0:0:0
- 金蝶帐套里怎样计提固定资产减值准备2017-10-22 0:0:0
- 金税盘已到抄报期,未到锁死期,在抄报之前就给报税了,现在怎么办?大神帮忙解答下,马上到锁死期了..2017-10-22 0:0:0
- 金税盘怎么抄税2017-10-22 0:0:0
- 金税盘维护费 抵扣 填在 增值税纳税申报表 哪里?怎么填?2017-10-22 0:0:0
- 金算盘财务软件的帐套怎样从一个机算机移入另一个机算机2017-10-22 0:0:0
- 金蝶k3一般会计人员可以看的到财务报表吗?我怎么看不到2017-10-22 0:0:0
- 金蝶K3固定资产模块的相关流程。2017-10-22 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
请教大家:我公司是建筑劳务分包公司,别人挂靠我们,和甲方签订的合同中约定工人工资由甲方代发,那么,开950000元专票,我公司成本还有什么?该怎么做帐? 请教大家:我公司是建筑劳务分包公司,别人挂靠我们,和甲方签订的合同中约定工人工资由甲方代发,那么,开950000元专票,我公司成本还有什么?该怎么做帐?[]
关注关注