用友T3日记账没有记录 用友T3日记账没有记录

出纳通账套年结后，登入以前的账套查询日记账，现金日记账和银行日记账只显示余额，明细没有显示。需重新设置会计月历。1.出纳通登入后，点击“基础设置”-“会计月历”中点击“按自然月设置”后重新查询日记账。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

管理费用-福利费为什么要从应付职工薪酬-福利费过渡一下 _0管理费用-福利费为什么要从应付职工薪酬-福利费过渡一下''
管理费用-福利费要从应付职工薪酬-福利费过渡一下的原因是：计提福利费。

应付职工薪酬—福利费是指企业从费用中提取的、准备用于职工福利方面的资金。比如职工的医疗卫生费用、职工困难补助费，以及应付的医务、福利人员工资等。外商投资企业按规定从税后利润中提取的职工奖励及福利基金，用于支付职工的非经常性奖金（如特别贡献奖、年终奖等）以及职工集体福利的，也通过“应付职工薪酬—福利费”核算。企业在支付上述各项费用时，应付福利费即减少。
计提福利费的会计处理过程：
在会计处理上，取消了原来的“应付福利费”一级科目，增设“应付职工薪酬-职工福利”科目核算职工福利费。发生的福利费按照计算对象列入相关成本、费用科目。
借：生产成本
制造费用
管理费用
销售费用
贷：应付职工薪酬——职工福利

您好我想问下我们是水产行业，客户退回来的鱼叫我们帮他处理鱼，我们把客户退的鱼卖给别人了，然后这个卖的鱼钱直接从这个客户欠我们的货款里扣，那要怎么做账呀 求大师请教谢谢。 _0您好我想问下我们是水产行业，客户退回来的鱼叫我们帮他处理鱼，我们把客户退的鱼卖给别人了，然后这个卖的鱼钱直接从这个客户欠我们的货款里扣，那要怎么做账呀 求大师请教谢谢。[]

借：库存现金 v 贷：应收账款
@凤存1452594721:可是我们没有收到客户的现金，这样做的话现金账面会不等的呢。帮他处理的鱼钱本来是要给客户，可是这个客户欠我们货款就想从货款里扣，我们不用给他鱼钱，他也不用给这意思，那这账要怎么做呢
作为销售退回处理。
具体怎么做呢我是刚接触会计具体的也不懂 能请教下吗

零申报怎么报，新手求带 零申报怎么报，新手求带[]

全部都是零，网上报的话分三步：打开，保存，提交。纸质申报分四步：填单位信息，填0，盖章，跑税局
@雨yu:你做会计多久了，我是才接触会计，多赐教
[/大兵]
@雨yu:你们现在还需要盖章去税局那
就是报表上什么数字都不要填啊，但是专管员会找你谈的，一个公司开了多少总有点费用吧
我每月都是零申报，报表还是要报的
@完1455686011:也有几年了，但也是菜鸟
@小沙粒大世界:如果没办好网上申报的还需要亲自到税局的呀，但很少了

T+12.1普及版 系统有办法做到 比如一个物品，它有三种规格，我到时候 打印要分明细 可以吗 T+12.1普及版 系统有办法做到 比如一个物品，它有三种规格，我到时候 打印要分明细 可以吗[]

三种规格，建三个存货档案，打印出来就是三行明细
可以启用存货自由项，把规格维护成自由项，打印的时候按自由项录入并打印。

用友U8产品耗用日报表和材料及外购半成品耗用表 用友U8产品耗用日报表和材料及外购半成品耗用表

产品耗用日报表和材料及外购半成品耗用有什么区别？材料及外购半成品耗用表：材料消耗数据录入或从存货出库单读取数据，是必须录入的数据表。 产品耗用日报表：用于录入产品间（即产品结构或物料清单中的母子件产品之间）的相互领用数量，本处的领用数量是指企业车间内部的物品直接转移，而不是通过仓库收发来核算的。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

用户输入人员基础档案出错 用户输入人员基础档案出错

引入帐套报错 引入帐套报错

我哪里设置的有问题，打印出来总是这样，右边打印不全 我哪里设置的有问题，打印出来总是这样，右边打印不全

把右边框拉小点
@qq392629945:右边哪里呢
@刘先生1463727367:你商品名称的框子可以调小，然后设置自动折行！
纸张小了，打不了，把单元格拉小点，页边距调整 左边距调小些。
@畅捷服务姚培德:表格怎么做上面 是画出来的吗
@畅捷服务姚培德:左边边距现在是 0.5了 可是实际我量出来怎么1.5
把打印机的纸盒移动一下。
@畅捷服务姚培德:如图所示，您帮我看下是我设置的问题吗
你把编号日期等列拉小点。这就是你的纸张小了，打不完整的。
@畅捷服务姚培德:但是预览时候很正常呢，
预览是根据设置的纸张是正常 ，现在打到你的纸上明显是纸张小了右边打不下了。
@畅捷服务姚培德:我的纸张确实是 24.1长 高13.97的呢 没有小呢
打印机的送纸调节器往右移些。
@畅捷服务姚培德:还是没有调节好，现在左边页边距可以调小了，但是右边内容缺失

营业税中的“服务业”税目具体包括哪些服务业，是指利用设备、工 营业税中的“服务业”税目具体包括哪些服务业，是指利用设备、工

服务业，是指利用设备、工具、场所、信息或技能为社会提供服务的业务。具体包括：

　　代理业：是指委托人办理受托事项的业务，包括代购代销货物、代办进出口、介绍服务、其他代理服务。

　　代购代销货物，是指受托购买或销售货物，按实购或实销额进行结算并收取手续费的业务。

　　代办进出口，是指受托办理商品或劳务进出口的业务。

这个乱码，什么原因？ 这个乱码，什么原因？

系统原因，建议换系统
一般这种情况都需要备份账套，重装系统再重装软件了

用友U8.61订单号流水部分重复U8.61订单号流水部分重复

U8.61-订单号流水部分重复

易代账只能使用周期是12个月，之后新增凭证就会把前面月份凭证冲销了是吧？ _0易代账只能使用周期是12个月，之后新增凭证就会把前面月份凭证冲销了是吧？[]

前面月份的凭证还可以查询的到

在哪里添加拆装模板- 在哪里添加拆装模板?

商业企业以直接收款方式销售商品的销项税额的会计处理 商业企业以直接收款方式销售商品的销项税额的会计处理

　　直接收款方式销售商品，一般采用“提货制”或“送货制”，货款结算大多采用现金或支票结算方式。批发企业根据增值税专用发票的记账联和银行结算凭证，借记“银行存款”，贷记“主营业务收入”、“应交税金——应交增值税（销项税额）”；零售企业应在每日营业终了时，由销售部门填制销货日报表，连同销货款一并送交财会部门，倒算出销售额，借记“银行存款”，贷记“主营业务收入”、“应交税金——应交增值税（销项税额）”。

用友U8.51从7.21升级到8.21提示XX字段前有非法的字符U8.51从7.21升级到8.21提示XX字段前有非法的字符

U8.51-从7.21升级到8.21提示XX字段前有非法的字符

项目分类按照什么分 项目分类按照什么分[]

项目分类是自行编制的。
根据自己的项目，进行分类就行

因质量问题退货的机动车 车辆购置税如何处理 因质量问题退货的机动车 车辆购置税如何处理

　　【问】我单位购买一辆机动车，因质量问题退回厂家，车辆购置税是否可以退还，退税金额如何计算？

　　【答】根据《车辆购置税征收管理办法》第二十二条规定，因质量原因，车辆被退回生产企业或经销商的，已缴纳车辆购置税的车辆，准予人申请退税。申请退税时，自纳税人办理纳税申报之日起，按已缴税款每满1年扣减10%计算退税额。未满1年的，按已缴税款全额退税。

税务登记换证下岗人员免工本费 税务登记换证下岗人员免工本费

　　近日，一个体户来电询问。他是下岗职工，在2004年5月份，取得了县劳动保障部门核发的《再就业优惠证》。下岗后，他于2004年6月份向工商行政管理部门申请了营业执照，干起了个体经营，从事家电维修。最近获悉，从今年8月份起要全部换发税务登记证，并且要按规定缴纳工本费。他问下岗职工是否可以不用换证？

　　根据《国家税务总局关于换发税务登记证件的通知》（国税发〔2006〕38号）第七条规定，自2006年8月1日起，全国将统一开始换发、启用新税务登记证，2007年1月1日起旧税务登记证件不再有效。《通知》第一条又规定，换发税务登记证的范围为：已经办理了税务登记的纳税人以及按照税务登记管理办法的规定应当办理而未办理税务登记的纳税人。同时，对从事生产、经营的纳税人领取临时工商营业执照的，有独立的生产经营权、在财务上独立核算并定期向发包人或者出租人上交承包费或租金的承包承租人，境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的，由税务机关核发临时税务登记证。该《通知》

公司取得的增值税专用发票，已认证抵扣，但是购货方因操作失误在系统中作废了这张发票，我们应该怎么处理呀？ _0公司取得的增值税专用发票，已认证抵扣，但是购货方因操作失误在系统中作废了这张发票，我们应该怎么处理呀？[]

关注
关注。。。
关注
进项税转出
进项税额转出
进项税转出，抵扣联不能给对方
发票一定不能给对方。在这种情况下对方没有收回全部联次的情况下就作废是不符合增值税的规定的，而如果你退了对方就成了你没有发票为何要做认证。后续的处理你可以联系下开票方及咨询下税局，用一种妥当的方式解决他。
对方重开发票换回作废的抵扣联，买方做转出，再认证新开的票，把做转出的票复印件，凭证复印件，申报表附表二三张纸加盖公章去税务局税源管理科备案（给他们）就行了
这认证的发票是不可以给他们退回的，要是这发票已经夸月的话，你开红字申请单，把单子给他们，让他们给你开一张红色发票，再开一张正确的篮子发票
现在开红字发票作废已经不用去税务局了，在单位的报税系统就可以申请红字申请单
关注
既然能作废，就是当月票了，所以卖方重开，买房要么退回要新票，要么转出退回要新票，再去税局备个案，需要其他吗？
我遇到过，做进项税额转出处理，然后要求对方重开，对方企业又注销了，税务局同意只能做普通发票计入成本里，好心塞的。
[/强]
[/爱心]
进项转出
关注
没认证可以申请对方开一张红字，一张蓝字发票，认证了，进项税额转出
已认证的发票是不可以给他们退回的，你开红字申请单，到税局备案，把单子给他们，让他们给你开一张红色发票，再开一张正确的发票。你先做进项税额转出，收到正常发票后认证做进项
开的红字发票不需认证，附到进项税额转出的凭证后
涨姿势了[/玫瑰]
学习了
学习了
现在增值税发票系统升级版正在全国迅速推开，由于增值税发票系统升级版实现了在线开票、实时上传、多系统整合及全票信息采集方式，在扼制不法分子的发票违法行为及方便纳税人等方面发挥了优势，为营改增全面推开打下良好的基础。其中在线申请红字发票开具是增值税发票系统升级版的亮点之一。
升级版中，纳税人只需在增值税开票系统中填写红字增值税专用发票申请表，上传到税务机关，系统会自动校验，通过后，将信息同步传给纳税人，纳税人可通过发票管理系统中的查询功能，查询下载税务机关审核通过的带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，开具增值税红字专用发票。
下面谈一下在升级版中开具增值税红字专用发票要注意的六个问题：
1红色发票申请时间要求
国家税务总局公告2015年第19号规定：一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，可以开具红字发票。
按此条规定，开具红字发票的前提是不符合“作废条件”。
增值税专用发票使用规定（国税发〔2006〕156号）所称的“作废条件”是指： 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
申请开具红字发票时间一定是在开具蓝字专用发票的次月起。
红色发票申请需要在企业开具蓝字发票次月，企业抄报税之后进行，因为只有企业抄报税之后，税务系统才能完整收集到购销双方增值税发票的开具及认证使用情况，系统才会自动进行校验，因此红色发票申请时间一定是专用发票开具次月企业抄报税之后。
2红字发票申请人的规定
红字增值税专用发票既可以由购货方或劳务接受方申请也可以由销货方或劳务提供方提出申请。
1、红字发票由购货方或劳务接受方申请的规定
总局公告2015年第19号明确，销货方将专用发票交给购买方，应由收到发票的购买方申请，填写红字发票申请表并上传税务机关。
应由购买方申请红字发票，又分为增值税发票已认证和未认证两种情况：
第一种情况，增值税专用发票已认证相符且进行了抵扣之后发生销货退回或折让。
第二种情况，增值税专用发票无法认证抵扣：
　　① 专用发票抵扣联、发票联均无法认证；
　　② 认证结果为纳税人识别号、发票代码、发票号码不符；
　　③ 所购项目不属于增值税抵扣项目范围。
以上几种情况均由购货方或劳务接受方进行红字发票申请。
2、红字发票由销货方或劳务提供方申请的规定
当出现以下情况时，应由销货方申请开具红字专用发票：
　　第一种情况，因开票有误购买方或劳务接受方拒收；
　　第二种情况，因开票有误等原因尚未交付。
由于在升级版上，企业申请开具红字发票申请表，申请表上均有销货方和购货方，已认证和未认证的选项，纳税人要按总局公告2015年第19号的规定，正确选择红字发票的申请人，否则无法完成红字发票的申请。
3开具红字发票的流程
红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。
1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤：
　　第一步：购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表；
　　第二步：购买方或劳务接受方税务机关审核信息表；
　　第三步：购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方；
　　第四步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤：
　　第一步：销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表；
　　第二步：销货方或劳务提供方税务机关审核信息表；
　　第三步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
从步骤上不难看出，在升级版中开具增值税红字发票较旧版节约了纳税人许多时间。
4红字发票的填开
红字发票的填开要注意6个问题：
1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号，这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息，因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。
2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数；
3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额；
4、作废发票、负数发票不能开具红字发票；
5、对于带折扣的蓝字发票，升级版系统中有对应的蓝字信息，系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上；
6、带有清单的蓝字发票，红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。
5红字发票的税额按税法及会计核算及时账务处理
账务处理分销货方或劳务提供方和购货方或劳务接受方
1、购货方或劳务接受方
　　①、已认证抵扣增值税进项税额的，购买方或劳务接受方应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出；
　　②、购买方或劳务接受方未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方或劳务提供方开具的红字专用发票后，与信息表一并作为记账凭证，作进项税额转出；
　　
　　③、经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方或劳务接受方不列入进项税额，不作进项税额转出。
2、销货方或劳务提供方
　　①、销售方或劳务提供方开具红字发票后，纳税人应按会计核算的要求，红字冲销红字发票开具的销项税额。
　　②如果发生销售退回与折让，应同时红字冲减对应的销售收入与销售成本。
6简化红字发票开具手续不等于放松对红字发票的管理
是否开具增值税红字发票是纳税人经营的需要，如果以减少缴税或通过开具红字发票来人为地调节纳税时间，调节收入，税务机关会通过系统的后台数字分析，发现问题，实施重点检查，对超过正常开票一定比例的红字发票，税务机关会重点监控，各地税务机关会根据各地管理需要不同，制定红字发票金额占蓝字发票金额的比例，用于加强对红字发票的管理。
例如，某关联企业之间频繁互开发票，同时又频繁用红字发票冲抵，税务机关就会质疑企业红字发票业务的真实性。如果经查该企业实际没有真实的销售与退货行为，这就属于虚开增值税专用发票，是严重的发票违法行为。
因此需要提醒纳税人的是：纳税人开具红字发票一定是在业务真实需要的基础上进行，不要以为简化红字发票开具手续，就是税务机关对红字发票不再管理。
　　对已开具的红字发票纳税人要保留原始合同，购销双方的协议、出入库单、退库单、运费发票等证明开具红字发票业务的真实性原始资料，以备税务机关的检查。
@斯文的猪:请问第7大点(可能楼主笔误写成6)中的第1点中的第3小点，无法认证，认证信息不符，不能做进项税额，无法进项税额转出，那请问这张发票如何处理，退回销货方吗
去税务大厅试试
@乐享清秋: 那怎么做凭证呢？
@雪菲儿钟情Lee 请问这个事后续是怎么处理的呀。我也遇到了[/大哭]