查询余额表提示383错误,text为只读属性
2017-3-19 0:0:0 用友T1小编查询余额表提示383错误,text为只读属性
查询余额表提示383错误,text为只读属性问题号: | 27759 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 303-用友T3-财务通普及版 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 查询余额表提示383错误,text为只读属性 |
问题现象: | <P>年中启用帐套,我在查询余额表,时间选择1-12月,进入余额表后,点击表头的明细时提示:运行时错误‘383’,text为只读属性。然后软件退不出来,只能强行退出。</P> |
问题原因: | 由于查询的月份包括总账模块未启用月份,所以会报383错误,text为只读属性,在查询余额表时,月份不能包括总账未启用月份。 |
关键字: | 余额表提示383错误 |
解决方案: | 解决办法: 1.选择正确的查询条件,再查询即可 2.打上此版本对应最新补丁,此问题不再存在。即时选择1-12月份查询余额表也正常。此问题属于产品bug,通过补丁解决。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3财务通供应商和客户无法对账 用友T3财务通供应商和客户无法对账
财务通基础版 11月份,在对帐界面,总帐跟供应商与客户对帐的按钮显示灰色. 在应收应付界面,客户科目余额表,11月份,如果没有记帐的话,会有发生额,11月记过帐的话,就没有发生额了.而双击就会有明细. 比如.12201,客户编码是019的.. 经过检查是在记账过程中没有对gl_accass表中进行写入,造成应收应付模块无法进行查询相关账表。执行此SQL语句:update accinformation set cValue = ‘True’ where cSysID = ‘AA’ and (cName = ‘iCtlStlCust’ or cName = ‘iCtlStlProvid’) 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
库存现金内部控制 库存现金内部控制 1、库存现金的特点 (1).控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行 (2).现金收支与记账的岗位分离 (3).全部收入及时准确入账,并且支出要有核准手续 (4).现金收支要有合理、合法的凭据 2、库存现金内部控制的测试 (1)了解现金内部控制。通常,通过现金内部控制流程图来了解现金内部控制。编制现金内部控制流程图是现金控制测试的一个重要步骤。在编制之前应当通过询问、观察等调查手段收集必要的资料,再根据所了解的情况编制流程图。对中,也可以采用缩写现金内部控制说明的方法。如果以前年度时已经编制了现金内部控制流程图,注册会计师可以根据调查结果加以修正,以供本年度审计之用。一般而言,了解现金内部控制时,注册会计师应注意检查库存现金内部控制的建立及执行情况。 (2)抽取并检查收款凭证。如果现金收款内部控制不强,很可能会发生贪污舞弊或者挪用等情况。为测试现金收款的内部控制,注册会计师应当按现金的收款凭证分类,选取适当的样本量,作以下的检查: ①核对现金日记账的收入金额是否正确; ②核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符; ③核对实收金额与销货发票是否一致等等。 (3)抽取并检查付款凭证。为测试现金付款内部控制,注册会计师应当按照现金付款凭证分类,选取适当的样本量,作以下检查: ①检查付款的授权批准手续是否符合规定; ②核对现金日记账的付出金额是否正确; ③核对现金付款凭证与应付账款明细账的记录是否一致; ④核对实付金额与购货发票是否相符等等。 (4)抽取一定期间的库存现金日记账与总账核对。 注册会计师应当抽取一定期间的库存现金日记账,检查其加总是否正确无误,库存现金日记账是否与总分类账核对相符。 (5)检查外币现金的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致。对于有外币现金的被审计单位,注册会计师应当检查外币库存现金日记账及“财务费用”、“在建工程”等账户的记录,确定企业有关外币现金的增减变动是否采用交易发生时的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额,或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生时即期汇率近似的汇率折算为记账本位币;选择采用汇率的方法前后各期是否一致;检查企业的外币现金的期末余额是否采用折算为记账本位币金额;折算差额的会计处理是否正确。 (6)评价库存现金的内部控制。注册会计师在完成上述程序之后,即可对库存现金的内部控制进行评价。评价时,注册会计师应当首先确定库存现金内部控制可信赖的程度及存在的薄弱环节和缺点,然后据以确定在库存现金实质性程序中对哪些环节可适当减少审计程序,对哪些环节应当增加审计程序并且作重点检查,以减少审计风险。 3、库存现金内部控制的内容 ①核定库存现金限额,并按限额控制库存现金。库存现金限额应由银行和企业共同根据企业一定时期内(一般为3天)实际需要支付的零星开支数额以及找零现金的需要量来确定。该限额一经确定,企业就必须按规定限额控制库存现金的数量,超过限额的部分必须在当日或次日上午送存银行。未经银行许可,企业不得擅自从自己的现金收入中坐支现金。库存现金若不足时,企业可签发现金支票从银行提款,以补足限额。 ②人员对库存现金必须做到日清月结,不以“白条”抵充库存现金,做到账款相符。出纳人员在每天营业终了后,核对实际库存现金数与现金日记账。 ③企业应组织或稽核人员定期对库存现金进行清查,也可根据需要临时抽查,以确保现金的合理使用和安全完整。
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商贸通财务增强包打完补丁以前生成的凭证都查不到,原因是什么?如何删除以前的凭证呢?商贸通财务增强包打完补丁以前生成的凭证都查不到,原因是什么?如何删除以前的凭证呢?
问题模块: 其他问题
关键字:生成的凭证都查不到
问题版本:商贸通财务增强包10.2
原因分析: 8.22版本后的接口控件 不兼容8.22前的,比如说10.2.1.0升级到10.2.1.2以上的版本就如此
适用产品:用友T1系列
问题答案:只能是在数据库里进行查找和删除凭证的。
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问题号: | 35391 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 隐藏分割线 |
问题现象: | 填制凭证界面,如何隐藏输入金额的黑色分割竖线? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 隐藏分割线 |
解决方案: | 1.依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”菜单,出现填制凭证界面。 |
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重新下载。 完了 连接数据库失败。重装了哪个版本的数据库?@服务社区黄旻: T1 普及版。 重装的软件。 数据库不知道怎么弄。@服务社区黄旻: 要不 远程帮我弄下? 谢谢。@吖布1460092711:如果杀毒软件把数据库也删除了,您下载安装sql2005数据库下载:http://service.chanjet.com/pro ... 09b2c。 数据库安装方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e ,抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理,具体是哪一步不清楚的,您可以指出来,我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式(联系人,联系电话,所在市区)发送到我的邮箱[email protected],我们可以给您派单,由您当地授权经销商帮您服务@服务社区黄旻: 下载安装了之后。 打开软件提示“初始化系统失败”@吖布1460092711:数据库安装完要重启电脑,初始化失败是数据库和软件之间连接出现问题,请参照下面的步骤进行操作
第一,控制面板,管理工具,服务中开启数据库服务 sql server 或mssqlserver
第二,打开商贸宝服务器,将127.0.0.1换成计算机名,管理员sa不能更改,输入正确的数据库密码之后再测试
第三,第二步测试不成功,您参考学堂文库中的 更改SA口令为空 方法,将sa密码清除之后再重新做数据库测试连接之后再登录软件进行操作 文档网址:http://service.chanjet.com/zhi ... 0cd4a
具体方法步骤可以参考学堂--学习文库--T1中的初始化失败的解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
在服务器上登陆T3标11.0出现这个页面提示:不能登陆到服务器。右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后在登录软件也不行是为什么呢? 在服务器上登陆T3标11.0出现这个页面提示:不能登陆到服务器。右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后在登录软件也不行是为什么呢?[]
配置一下服务器设置试试,如果不行参考文档排查处理一下http://service.chanjet.com/zhi ... b45c8@服务社区闫新华:谢谢。试过了,选择不了服务器。@小叶YLJ:那参考上面的文档链接排查一下吧。@服务社区闫新华:刚在控制面板那里删除了T3标,但是C盘没找到哪个要删的。@小叶YLJ:C\windows\system32下面的ufcomsql文件夹,如果是64位系统是在syswow64下面。@服务社区闫新华:谢谢,难怪我的是64位的。然后删除,重新安装T3标,打开仍然不行的。@小叶YLJ:什么操作系统,安装软件的时候是否退出杀毒软件了呢?WIN7,没有安装杀毒软件。防火墙已关闭。@小叶YLJ:win7什么版的系统?是ghost系统吗?@服务社区闫新华:我只知道是windows 7旗舰版。@小叶YLJ:右键计算机属性,截个图看看
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用友T3-用友通总账期初余额如何修改 用友T3-用友通总账期初余额如何修改
在总账模块几个月的业务结束后,并都已经结账,发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作。在后续有凭证记账的情况下,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,首先要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
设立销售公司选择纳税“身份” 设立销售公司选择纳税“身份”
现在的税收筹划文章中,有关设立销售公司时有两种选择:一种是小规模纳税人,另一种是增值税一般纳税人。现行许多文章认为,选择小规模纳税人或是一般纳税人的依据是看两种纳税身份所负担的增值税税负的大小。销售公司为一般纳税人的税率是17%,小规模纳税人征收率是4%.当毛利率为23.53%时,两种纳税身份的应纳增值税税负相同;毛利率大于23.53%时,小规模纳税人的增值税税负低;当毛利率大于23.53%时,一般纳税人的增值税税负低。其理论依据是,当一般纳税人与小规模纳税人的增值税税负相等时,有如下等式成立:不含税销售额×毛利率×17%=不含税销售额×4%,由此可得出毛利率= 23.53%时两种税负大致相同。
用友U8 请购单无论是手工录入,还是参照MPSMRP计划生成的,经过请购单比价生单后,生成的采购单上的含税单价和无税单价均是供应商存货价格对照表上相对应的(这应该是正确的),但价税合计则是按无税单价计算出来的,这就存在着尾差用友U8 请购单无论是手工录入,还是参照MPS/MRP计划生成的,经过请购单比价生单后,生成的采购单上的含税单价和无税单价均是供应商存货价格对照表上相对应的(这应该是正确的),但价税合计则是按无税单价计算出来的,这就存在着尾差。
问题原因:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 解决方法:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 关于此问题的解决: 1、放大单价的数据精度; 2、在请购比价生单时,系统自动带出的是无税单价为准,可手工录入确认一下含税单价,此后将按含税单价为准计算订单的含税金额。 3、我们将在后续版本中考虑在供应商存货价格表中增加取价标识“含税”/“无税”。
解决方案:
问题原因:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 解决方法:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 关于此问题的解决: 1、放大单价的数据精度; 2、在请购比价生单时,系统自动带出的是无税单价为准,可手工录入确认一下含税单价,此后将按含税单价为准计算订单的含税金额。 3、我们将在后续版本中考虑在供应商存货价格表中增加取价标识“含税”/“无税”。
12.1取消记账ctrl+h怎么没用跳出的是历史记录?快捷键冲突?用的专用的浏览器如何处理 12.1取消记账ctrl+h怎么没用跳出的是历史记录?快捷键冲突?用的专用的浏览器如何处理[]
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用友软件年底备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
现金流量表取数 _0现金流量表取数
问题号: | 355 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 现金流量表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 现金流量表取数 |
适用产品: | 8.X-U85X |
问题名称: | 现金流量表取数 |
问题现象: | 新建一帐套888,12月共输6张凭证,在现金流量模块12月中‘定义计算项目来源‘中,只定义第一项‘销售商品提供劳务受到的现金‘的加项,凭证准备后,计算的流量2600元却在‘收到的其他与经营活动有关的现金‘中,而应在第一行。刚开始试验时,数据正常,但在总帐模块中新增加现金几个二级科目后10102,10103,10104就出现上述问题现象 和 客户的现象一样。 |
问题原因: | 对于该帐套数据经查是由于在定义计算项目来源的凭证分析中摘要“a”所致,因为在所有该月凭证中没有摘要包含a的符合条件的分录,所以都将现金的流入数据数据归入了“其他与经营活动有关的现金流入”项目里了。 |
解决方案: | 现金流量表取数流程: 1、定义计算项目来源会在xjdata.mdb数据库X_CALITEM表中体现,如:0_isabstract表示当前报表项目是否按摘要进行匹配取数;0_abstract表示在凭证分析中定义的摘要字符. 2、凭证拆分及准备后,SPLITREC表中会生成相应的拆分分录; 3、系统会根据X_CALITEM、SPLITREC及系统其他表生成相应报表项目的金额。 |