固定资产年结报错! 如下图:
2017-10-15 0:0:0 用友T1小编固定资产年结报错! 如下图:
固定资产年结报错! 如下图:建年度账之前先进行年结检测,将不符合的全部修复。如何修复?@wupinghappy: 截图中修复失败的并不是固定资产的内容,您试试现在结转固定资产还报错吗?是的,点结转上年数据-固定资, 直接报错结转失败!@wupinghappy: 建议提交数据到支持网。[/调皮][/流泪]已经提交了,并使用了 数据库对比工具 还是不能解决问题 ?@wupinghappy: 那就等周一后台工程师处理吧![/龇牙]T6-40771 这个 问题号! 麻烦帮忙 转告一下? 感谢!@wupinghappy:好的。[/可爱]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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会计数据输入功能的基本要求 会计数据输入功能的基本要求
(1)财务软件应该具备初始化功能
①输入会计核算软件所必需的期初数据及有关资料,包括总分类会计科目和明细分类会计科目名称、编号、年初数、累计发生额及有关数量指标等;
②输入需要在本期进行对账的未达账项;
③选择会计核算方法;
④定义自动转账凭证,包括会计制度允许的自动冲回凭证等;
⑤输入操作人员岗位分工情况,包括操作人员姓名、操作权限、操作密码等;
今年2月份业务模块 只做了之前年度暂估 现在来票的单子和收付款结算单 但为何暂估的差异无法结转呢? 这个该怎么处理? 今年2月份业务模块 只做了之前年度暂估 现在来票的单子和收付款结算单 但为何暂估的差异无法结转呢? 这个该怎么处理?[]
如果暂估方式选择的是单到回冲,采购发票到达后,需要和入库单全部结算,然后在核算模块做暂估成本处理后,会生成红蓝回冲单,冲销之前暂估入库的成本,并按照发票确认入库成本。在核算明细账中可查看红蓝回冲单@畅捷服务苏娜_:暂估成本之后 没有出来回冲单 这个该怎么办请确认发票和入库单的数量完全一样,是全部结算完了,暂估成本处理那才能找到这个暂估入库单点暂估按钮,查这个存货的核算明细账就能看到有红蓝回冲单,如果暂估方式是单到补差,生成的就是出库或入库调整单。如果以上操作都没问题,就是没有回冲单或调整单生成的话,请联系服务商在支持网提交问题和账套,我们会根据账套数据进一步分析处理@畅捷服务苏娜_“入库单是2015年1月份的 我做了采购结算后 是单到补差 在核算的暂估成本处理 仓库选择全部 过滤出来没有任何单据 这个是为什么”看下入库单数量和发票数量是否一致,是否没完全结算@畅捷服务苏娜_:是一样的数量两个单据上的总金额是否一样,如果发票和暂估金额一样的话就不再生成调整单,有差额才会生成@畅捷服务苏娜_:发票金额和暂估金额就差税款部分@好圆:比方暂估入库金额204元 发票的税价合计就是204元 也就是说暂估金额包括了税款部分暂估入库价格不要包含税额,和发票的价税合计相等了就不会生成调整单,需要手工做个调整单调整,后续再做入库单暂估价格时,直接录入无税单价,不要录入税额,税以发票为准@畅捷服务苏娜_:手工调整单在哪里做点击软件最上方的核算菜单,上面有出库或入库调整单@畅捷服务苏娜_:这个调整单直接在总账做个凭证可以吗@好圆:不管业务的了可以直接做凭证调整
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查看下具体的部门中是否有相同的记录。没有。您可以试试。
[/抱拳]这边没有测试出这种情况的。如果确定没有重复记录,您可以更新上最新补丁后再查看。好的,我试试您试试选上5个以上部门呢。也是正常的。好的
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凭证标错功能应用在什么场景中?凭证标错功能应用在什么场景中?
问题模块: 物流单据
关键字:凭证标错
问题版本:用友T1-财贸宝10.0
原因分析: 见问题答案
适用产品:T1系列
问题答案:审核人审核凭证时,发现凭证有问题,将此凭证标错,制单人将标错凭证修改,修改后,审核人重新审核即可。
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多个公司帐套是指一个帐套,管理多个公司的账?一般都是一个帐套做一个公司的账的。已存账套您不用考虑,直接默认就可以了@畅捷服务李笑旺:好的,谢谢。@服务社区闫新华:哦,那账套打印出来的凭证单位不会是一样的吧?还有当时我建错了一个账套怎么删除呢?@辛女士:一个帐套中打印的凭证单位是一样的,删除帐套,你在系统管理中点击帐套备份的界面,勾选删除当前帐套就能删掉了。@服务社区闫新华:打印出来单位一样,怎么弄?不想打印出来的单位一样?@服务社区闫新华:可以有其他办法么?@辛女士:那只能分开帐套了,同一个帐套只能打一个公司名。@服务社区闫新华:怎么分开建账?有步骤么@辛女士:新建一个001帐套记录a公司的账,建002帐套录b公司的账。
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您好,选择的是销售订单。我填了一个销售订单,点选择怎么里面没有任何单据@高升zIb:您好,在信息中心-订单查询中查询下是否订单已审核@畅捷服务付琴:没有审核@高升zIb:审核后,然后再去点查找@畅捷服务付琴:点了审核 但是在生产加工单选订单里 还是出不来@高升zIb:点开生产加工单,表头表体都不要选择任何项,包括生产负责人和生产车间,直接点开订单选择,将开始日期改成1999-01-01结束日期改成9999-01-01,其他条件也不输入再查找下@畅捷服务付琴:之前系统自带的可以出来 今天刚做的出不来 订单状态都是审核未执行@高升zIb:更新最新补丁,如果还是不行建议提交支持检查下数据。@畅捷服务付琴:为什么材料出库单做完了 审核 了之后 在产成品入库里选不到单子@高升zIb:产成品入库单选择的是生产加工单@畅捷服务付琴嗯 ,我做了生产加工单的 但是 在产成品入库里选择不到?@高升zIb:同样也是在信息中心-生产信息检查下生产加工单是否已经审核且是未完工状态。@畅捷服务付琴:嗯 审核未执行@畅捷服务付琴:是不是要先在材料出库下面点 出库下达 才可以@高升zIb:不需要的,您检查下筛选生产加工单时间是否正确已经弄好了 T1工贸宝软件有时候就是会出些莫名其妙的问题,重新进下就好了@高升zIb:[/微笑]如果是经常性会出现类似情况,您可以联系经销商将您的数据提交到支持网中做下检测不是数据的问题 数据就一条
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U8.61-存货模块的帐表:发出商品科目与总帐对帐明细表出错
自动编号: | 589 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 发出商品科目与总帐对帐明细表出错 |
问题名称: | 存货模块的帐表:发出商品科目与总帐对帐明细表出错 | ||
问题现象: | 在查询,存货模块的帐表:6月份时,发出商品科目与总帐对帐明细表时发现存货的的栏目没有贷方的数量与金额,而总帐却有相应的金额与数量,进一步发现这张表中没有查询到委托代销商品发出所开的发票而倒致没有贷方的数据。而在另一张表中看委托代销发出商品的汇总表的数据则是正确的,请查明原因。 | ||
原因分析: | 由于存货的发出商品明细表ia_ensubsidiary中已经生成了凭证的发票的科目为空,导致出现问题。将这些记录所对应的凭证冲销,然后重新生成,则ia_ensubsidiary表中记录上了科目,所以无法重现当时由于什么原因而没有写上科目。 | ||
解决方案: | 可以在查询分析器中针对错误帐套的年度数据库执行下面的更新语句,根据总账凭证的科目更新发出商品明细账中发票的科目即可。 update a set couthead=ccode from ia_ensubsidiary a inner join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id and imonth=iperiod where brdflag=0 and isnull(b.mc,0)<>0 and isnull(a.couthead,0)<>b.ccode and im 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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问:上年度亏损的企业,本年度可以在预缴时享受小型微利企业的优惠吗?
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(1)在“基础设置”-“存货”-“存货档案”中设置存货的参考成本。
(2)在“核算业务范围设置”中修改“入库单成本选择”为“参考成本”。(3)填制该存货的采购入库单,数量为1个,单价不填。(4)在核算管理中对采购入库单记账。(5)记账后查看采购入库单,采购入库单的单价带出参考成本。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
土地增值税“自行清算”与“要求清算”不同 土地增值税“自行清算”与“要求清算”不同
某地产开发公司的一处房地产开发项目,现已全部完成竣工验收,且销售比例达到80%,剩余5%的部分公司自用,另外还有15%已出租。该公司财务人员询问,在这样的情况下,土地清算应该如何进行?是由人主动进行清算,还是由部门安排清算?部门关于土地增值税的清算条件具体是如何规定的呢?
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定,纳税人符合下列条件之一的,要自行进行土地增值税清算:(1)房地产开发项目全部竣工、完成销售的;(2)整体转让未竣工决算房地产开发项目的;(3)直接转让土地使用权的。对符合以下条件之一的,主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算:(1)已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的;(2)取得销售(预售)许可证满3年仍未销售完毕的;(3)纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的(应在办理注销登记前进行土地增值税清算);(4)省(自治区、直辖市、计划单列市)税务机关规定的其他情况。无论是自行清算还是要求清算,纳税人应当在满足条件之日起90日内或在收到清算通知之日起90日内到主管税务机关办理清算手续。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。