用友T3-财税通企业所得税预缴表生成的注意点?
2016-1-15 0:0:0 用友T1小编用友T3-财税通企业所得税预缴表生成的注意点?
用友T3-财税通企业所得税预缴表生成的注意点?企业所得税预缴表生成的注意点?企业所得税预缴表分A类和B类表,系统根据【企业鉴定信息】鉴定的报表项目显示对应的报表类型。
企业所得税预缴表缴纳期限分为按月申报、按季等申报。如果【企业鉴定信息】鉴定为按月申报,则在每月显示报表;如果【企业鉴定信息】鉴定为按季申报,则只能在3、6、9、12月(自然月份)显示报表,其他月份【点击】申报表时,提示“未到申报期”。操作步骤:
1.?点击【企业所得税预缴申报表】后,系统根据【企业鉴定信息】中鉴定的申报项目来显示不同的报表
2.?在上图所示界面中进行税务申报数据的录入或修改。其中,白色的单元格可供用户录入和修改,灰色单元格不需要用户填列。可以点击【损益科目数据】,显示当前账套损益类科目发生数以便可以参照录入。
3.?税率和应税所得率取自【企业鉴定信息】
4.?在A类报表中,只需要输入“累计金额”栏数据,“本期金额”根据本期(“累计金额”-上期“累计金额”)的公式,点击"保存",自动计算。
5.?申报表内各种预缴方式数据,不能同时填写。
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ps:此处‘002’为操作员编号,csv文件可以使用excel打开和编辑。
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