用友客户相同但业务员不同无法合并制单客户相同但业务员不同无法合并制单

持有至到期投资的会计核算 持有至到期投资的会计核算

　　一、持有至到期概述

　　持有至到期，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生资产，基本相当于原旧准则下的长期债权投资。

　　应注意的是，如果企业管理层决定将某项金产持有至到期，则在该金融资产未到期前，不能随意地改变其“最初意图”。也就是说，投资者在取得投资时意图就应当是明确的，除非遇到一些企业所不能控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件，否则将持有至到期。

哪位高手解答下：如果一个公司既要交营业税又要交增值税，印花税的计税依据是不是也应该包含营业税那部分的收入，盼复，谢谢 哪位高手解答下：如果一个公司既要交营业税又要交增值税，印花税的计税依据是不是也应该包含营业税那部分的收入，盼复，谢谢[]

应该是包含的，因为根据收入来计提印花税实际上是销售合同缴纳印花税，税务局不会过来查合同才根据收入金额计提的。无论是缴纳营业税还是增值税都是收入的一部分的，所以应该是两种收入之和。
印花税是按合同来交的啊
你们公司的每一笔发票都是有合同的吗？
理解印花税的含义先，不要多交噢。
谢谢各位，我还是不算营业税那部分吧。反正前任做那么久也没有算。

打开进货明细表时，系统会让我们选择公共方案或自定义方案，请问公共方案能不能按我们自己设定好栏目后就固定了，下次打开不会恢复原来的样子？ 打开进货明细表时，系统会让我们选择公共方案或自定义方案，请问公共方案能不能按我们自己设定好栏目后就固定了，下次打开不会恢复原来的样子？[]

修改之后另存为新的方案即可。
@服务社区刘小艳:但是这个新方案保存在公共方案中后，还是会被恢复
@LA_:已回复，请保存到个人方案中使用。

年关应重点关注的10大税收时间规定 年关应重点关注的10大税收时间规定

第一要点：年度内个人者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后即不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款如何处理？

依据【财税[2003]158号】第二条：纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后即不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征。所以那些喜欢和公司借款的股东，要及时清理自己的债务，来年再借。

T+11.5，服务器崩掉了，没有备份，只有数据库Mdf文件和Ldf文件，怎么恢复数据？ T+11.5，服务器崩掉了，没有备份，只有数据库Mdf文件和Ldf文件，怎么恢复数据？[]

只能附加数据库恢复数据
通过物理文件进行附加，详细操作步骤可以参考知识库文档：《T+应急备份和恢复数据方法汇总》：
http://service.chanjet.com/zhi ... ad235

用友T3-用友通账套备份出错 用友T3-用友通账套备份出错

备份时系统提示“找不到路径，备份失败”。可能是数据库中Ufsystem库中Ua_account表中路径出错。数据库中Ufsystem库中Ua_account表中路径没有问题。发现计算机的名字是中文名，但因为SQLServer的原因不能修改计算机名，通过修改计算机环境变量中“Temp”的路径解决。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

请问大神这怎么解决呀，电脑自动更新后，就这种情况了 请问大神这怎么解决呀，电脑自动更新后，就这种情况了

查看数据库的服务是否启动。
具体提示截个图，以便确认原因
@畅捷服务_韦小锋:有截图了，问题已经解决了，谢谢！[/可爱]
解决了就好[/握手]

您好，请问下，存货核算里面，结算成本处理是起什么作用？是不是每月期末都要处理的？ 您好，请问下，存货核算里面，结算成本处理是起什么作用？是不是每月期末都要处理的？[]

如果存在暂估业务，本月已经结算了，那么就要做结算成本处理，不然还是暂估业务
回复 畅捷服务李笑旺：我在做结算成本处理时，一张单据中有很多分录，我只选择了其中一条，点了暂估处理，那么这张单据上的所有分录是不是都会自动做暂估处理？因为这张单据在结算成本处理里面已经没有了
@smile无言:如果您选中处理了，就赢分配好金额了

T1软件 重2010年开始使用，在这期间，没有进行过年结，没扎帐过，现在每次进入帐套，都非常非常的慢，登录时间久，备份帐套的时候时间也很久，怎么处理？ T1软件 重2010年开始使用，在这期间，没有进行过年结，没扎帐过，现在每次进入帐套，都非常非常的慢，登录时间久，备份帐套的时候时间也很久，怎么处理？[]

您好，快6年的数据了肯定会慢，备份好，数据做好年结存
T1 年结存方法 发下给我
@杨柳UBn:备份好账套数据，新建一个账套，将备份数据恢复进去，点击维护中心，系统配置，业务设置，将年结后保存价格跟踪勾选上（若是不需要上年价格，则可以不勾选）。点击钱流单据，年结存，再新建账套中做账，再元账套中查询之前年度的账务。您可以参考知识库的更多下的年结专题讲解：http://nianjie.service.chanjet.com/

用友U8.61发货单参照订单界面U8.61发货单参照订单界面

U8.61-发货单参照订单界面

7月份做多了预付款，但7月已经结账了，8月怎么调回来？ 7月份做多了预付款，但7月已经结账了，8月怎么调回来？[]

填制红字付款单
@yuido:[/握手]
@服务社区_郝瑞然_:也还是要核销单据吗
@YYYRJ: 如果多做了预付款单，可以做一张应付款，然后预付冲应付冲抵掉就可以了。

购进货物的运输费用可以直接进入主营业务成本吗 或者进入销售费用 那个比较好 _0购进货物的运输费用可以直接进入主营业务成本吗 或者进入销售费用 那个比较好[]

用友T6完全结算的期初采购入库单依然可以生成发票 用友T6完全结算的期初采购入库单依然可以生成发票

采购发票参照采购入库单，能参照出来已经结算过的采购入库单。举例：采购入库单号：0000000424 这张单子2009年度做过部分结算，2012年五月把剩余的也已经结算处理过。现在还能在发票参照的时候过滤出来。采购入库单0000000424 为期初采购入库单，采购选项中“采购入库单未审核不能参与结算”，此功能针对期初采购入库单并不做控制，即便是采购入库单已完全结算也一样。由于0000000424 采购入库单今年已完全结算，根据年结规则，将不再年结至下年。此时，可以将此选项的控制去掉，即可。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友U8.51填凭证不能带出汇率U8.51填凭证不能带出汇率

U8.51-填凭证不能带出汇率

社会保障金的会计处理 社会保障金的会计处理

　　基本养老保险费等“三险一金”的会计处理，简单来说，“三险一金”一般都是企业从单位职工工资里直接扣除。

　　一、保险金的处理

　　养老保险是按职工工资的一定比例缴纳到社会保险机构的，其中，单位承担一部分，个人承担一部分，个人承担的部分由单位代扣代交，一般在当期缴纳，因此，在缴纳时，职工应交的那部分应由单位先承付。

　　1.当期缴纳时账务处理

因住房制度改革取得的补贴是否征收个税 因住房制度改革取得的补贴是否征收个税

　　【问题】

　　个人因住房制度改革取得的住房补贴是否征收？

　　【解答】

　　根据《河北省地方局关于个人所得税有关政策问题的通知》（冀地税函［2003］283号）规定，“国家住房制度改革后，将原来的福利分房改为货币分房。对执行货币分房的职工取得的住房补贴政策问题，国家将做出统一规定。在国家统一规定出台前，对没有参与福利分房或福利分房没有达到标准的个人取得的住房补贴征免个人所得税问题规定如下：

普及plus2能否降到普及plus1怎么降 普及plus2能否降到普及plus1怎么降[]

不能
可以，但是年结会有问题
不能往下降

做销售退货单无法输入整单折让金额？做销售退货单无法输入整单折让金额？

问题模块： 系统维护

关键字：整单优惠

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：该操作员没有销售退货单整单折让权限。打开“用户权限”--“用户组权限”，找到该操作员所属组进行授权，双击“销售退货单”，在弹出的框中勾选“允许整单优惠”，保存即可。

用友计划价核算的帐套，期末处理后没有差异结转单产生计划价核算的帐套，期末处理后没有差异结转单产生