结转成本不可以是 借:主营业务成本 吗?我们没有啥具体成本啊,要怎么结转???- 贷:库存现金 _0
2017-10-19 0:0:0 用友T1小编结转成本不可以是 借:主营业务成本 吗?我们没有啥具体成本啊,要怎么结转???- 贷:库存现金 _0
结转成本不可以是 借:主营业务成本 吗?我们没有啥具体成本啊,要怎么结转??? 贷:库存现金[]没成本不用转吧@兰博基尼车主:那咋行,我们只做费用得交多少税啊@嘎嘎Ynq:那是不行,不是免税的呀单位行业?确认收入时,同时需要结转成本你是什么行业,当月有了收入就要结转成本的@黄河边:我们是咨询公司啊@雨yu:咨询公司,除了工资没有啥实际成本,想结转不知道结转啥啊@曾雪枫:结转库存现金不可以吗?我一直那样做了,税局也没管@曾雪枫:开的票都是咨询费@嘎嘎Ynq:规范的做法,通过劳务成本归集。然后结转成本是
借:主营业务成本
贷:劳务成本@曾雪枫:那是不是还得再做一个 借:劳务成本 ??
贷:应付职工薪酬@嘎嘎Ynq:如果是工资支出,需要@曾雪枫:不是工资支出,那可不可以就截止到你说的那一步不再管了?@兰博基尼车主:免增值税,可是这个是调企业所得税的啊@嘎嘎Ynq:是的@曾雪枫:谢谢[/玫瑰]
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注册时提示网页上错误,怎么处理,使用的IE8,XP系统,也把安全设置全部启用了 注册时提示网页上错误,怎么处理,使用的IE8,XP系统,也把安全设置全部启用了
您好!注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器,重新设置IE浏览器;具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46;
应收账龄分析表过滤部门204会出现202的单子 应收账龄分析表过滤部门204会出现202的单子
问题号: | 12947 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 账龄分析表 |
适用产品: | U861–财务会计–总账 |
问题名称: | 应收账龄分析表过滤部门204会出现202的单子 |
问题现象: | 1查应收里的应收账龄分析表,过滤部门204会出现202的单子.打补丁也不行 2发货单开票收款勾对表,实际业务员和实际部门对不上 |
问题原因: | 问题1,查应收里的应收账龄分析表,过滤部门204会出现202的单子,数据问题,salebillvouch和ap_detail的对应单据中的部门编码不对应造成的。如下的查询语句可以查询有此问题的在应收应付明细帐中的问题。 –这些都是在发票主表和应收明细帐中的部分对应有问题的数据 select dVouchDate,dRegDate,cdepcode,cdeptcode,ccovouchtype,ccovouchid,iBVid,p.*,a.* from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid join ap_detail p on a.cvouchtype=p.ccovouchtype and a.csbvcode=p.ccovouchid where a.cdepcodep.cdeptcode and p.cvouchtype in (’26’,’27’) 解决方法:通过取消操作,将4月29日的这些发票在应收中取消审核,然后,重新审核。(已做核销的要将操作全部重新做) 问题2,以业务员‘郝连波’为例,在发货单开票收款勾对表中,存在三个部门,分别是‘本市’,‘加工’,‘市场部’,在目前的基础档案中,对应的是‘本市’。‘加工’的来源于销售发票和ap_detail(收款核销信息),如下语句可查看,是由于在ap_detail的部门是‘加工’造成的,也是由问题1造成的,问题1,改正后,此问题也不存在。 select * from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where cdlcode in(’01×01454′ ) select ccovouchid,ccovouchtype,iBVid,* from ap_detail where ccovouchid=’01×01454′ and cvouchtype=’27’ 关于‘市场部’的,来源于发货单,发货单的部门=‘市场部’,如下语句可查看: select idlsid,* from dispatchlist a join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where cdlcode in(’01×00800′) 此情况是生成发货单单据时造成的,请您和用户进一步确认造成此问题的原因,比如,是由于在生成此单据时对人员档案进行过调整?还是该单据不是本系统中填写的,是外系统导入的?或者,是由于曾经对数据进行过某些无意识的修改造成的? 对于此种情况,对于情况未明,且发货单已经生成了下游单据,不建议在数据库修改,请和用户协商解决。 |
解决方案: | 问题1,查应收里的应收账龄分析表,过滤部门204会出现202的单子,数据问题,salebillvouch和ap_detail的对应单据中的部门编码不对应造成的。如下的查询语句可以查询有此问题的在应收应付明细帐中的问题。 –这些都是在发票主表和应收明细帐中的部分对应有问题的数据 select dVouchDate,dRegDate,cdepcode,cdeptcode,ccovouchtype,ccovouchid,iBVid,p.*,a.* from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid join ap_detail p on a.cvouchtype=p.ccovouchtype and a.csbvcode=p.ccovouchid where a.cdepcodep.cdeptcode and p.cvouchtype in (’26’,’27’) 解决方法:通过取消操作,将4月29日的这些发票在应收中取消审核,然后,重新审核。(已做核销的要将操作全部重新做) 问题2,以业务员‘郝连波’为例,在发货单开票收款勾对表中,存在三个部门,分别是‘本市’,‘加工’,‘市场部’,在目前的基础档案中,对应的是‘本市’。‘加工’的来源于销售发票和ap_detail(收款核销信息),如下语句可查看,是由于在ap_detail的部门是‘加工’造成的,也是由问题1造成的,问题1,改正后,此问题也不存在。 select * from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where cdlcode in(’01×01454′ ) select ccovouchid,ccovouchtype,iBVid,* from ap_detail where ccovouchid=’01×01454′ and cvouchtype=’27’ 关于‘市场部’的,来源于发货单,发货单的部门=‘市场部’,如下语句可查看: select idlsid,* from dispatchlist a join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where cdlcode in(’01×00800′) 此情况是生成发货单单据时造成的,请您和用户进一步确认造成此问题的原因,比如,是由于在生成此单据时对人员档案进行过调整?还是该单据不是本系统中填写的,是外系统导入的?或者,是由于曾经对数据进行过某些无意识的修改造成的? 对于此种情况,对于情况未明,且发货单已经生成了下游单据,不建议在数据库修改,请和用户协商解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |