老板给了我一张总公司代开的一张发票和完税凭证都是公司名称都是 总公司,我们分公司要不要做账要做的话怎么做账呢? _0
2017-10-21 0:0:0 用友T1小编老板给了我一张总公司代开的一张发票和完税凭证都是公司名称都是 总公司,我们分公司要不要做账要做的话怎么做账呢? _0
老板给了我一张总公司代开的一张发票和完税凭证都是公司名称都是 总公司,我们分公司要不要做账要做的话怎么做账呢?[]总公司与你们分公司的名称肯定是不一样的 既然不一样 怎么可以把总公司的票做到你们的里边呢@乐呵B:哦,谢谢哦,
不懂总公司与分公司的关系哦,害怕给弄错了@乐呵B:我还有一点不明白,那总公司既然开票了,没有票他们怎么做账呢?@傷渃満哋:这项业务是总公司的还是你们的@乐呵B:不是我们分公司的,好像是以前总公司的项目让我们老板帮他们弄一下,我们分公司没有进账@傷渃満哋:因为你们的关系式母子关系,你们没有独立的法人,所以你们开票也得他们出面,这个票给你们,他们有银行对账单啥的,也是可以的说的有点不清楚哦@好学者玲:我吗@乐呵B:不是,是楼主[/撇嘴]@好学者玲:好吧 [/微笑]@乐呵B:哦,谢谢啊@傷渃満哋:没事 相互学习@好学者玲:发票和完税凭证都是总公司的名称,这些票据都在我们分公司,我们要不要做账?是总公司的就让总公司做账好了,为什么要在你们分公司做呢??[/撇嘴]@好学者玲:发票的名称和完税凭证都是总公司的你们不可以做账的!@理想ing:嗯,好的谢谢!
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2013年小企业版的资产负债表、利润表已能正常制作,但现金流量量,我虽已按设定要求设置好,但就是制出的表格中,没有具体数据,不知为什么? 2013年小企业版的资产负债表、利润表已能正常制作,但现金流量量,我虽已按设定要求设置好,但就是制出的表格中,没有具体数据,不知为什么?[]
请您看下在总账账簿查询中看下现金流量明细表和现金流量统计表是否有数据,可能原因之前的凭证没有录入现金流量项目凭证输入时,系统不会自动录入吗?不会,需要您手工选择现金流量项目谢谢!原来如此!还有,我增加操作员且与设置好他的权限,但为什么新的操作员进不了系统呢?看一下您的操作员密码是不是不正确正确的!确定您的操作员有账套主管的权限,或者有相应的功能权限有!我设操作员有账套主管的权限都不行。重新增加操作员测试一下,如果不行就需要联系服务商提交支持网问题处理我增加2个操作员都不行,只有系统原带的的操作员才行。请问:如何联系服务商呢?请您留下联系方式,给您联系服务商。可能要周一才能给您处理。好的!手机:13500257338,QQ:1649688355您的信息已经通知相关人员处理你好!我还没有接到电话呢已经重新给您联系人员了谢谢!刚刚联系过。你好!我还有一个问题想咨询你一下,我重新安装另一台电脑,加密狗插上去,认不了呢?这个认不了具体是什么提示呢?您可以参照一下http://service.chanjet.com/zhi ... 44c84我安装了精税系列加密锁验驱动,一样显示:产品未检测到合法的license授权请重新进行产品加密狗注册,请问为什么 呢?人体学输入设备下:HID-compliant device加密狗我之前已在其他电脑上注册过了这个情况看看参考资料中的未检测到license授权问题我T3软件里的“核算管理”进不了,月末结不了账,请问:该如何处理呢?我T3软件里的“核算管理”进不了,月末结不了账,请问:该如何处理呢?为什么没有人回答我呢?
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加密狗是可以长期使用吗?在多台电脑上使用,每次都要注册吗 加密狗是可以长期使用吗?在多台电脑上使用,每次都要注册吗[]
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![应收应付生成凭证金额不对](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付生成凭证金额不对 应收应付生成凭证金额不对
问题号: | 15255 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付生成凭证金额不对 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 应收应付生成凭证金额不对 |
问题现象: | 应收应付生成凭证金额不对 |
问题原因: | 没有做核销导致余额不对,以前月份作的红字销售日报没有结算完毕,导致应收账款增加,但没有收款单与它结算,所以应收款余额一直挂着,做收款核销后余额依旧,已上报,,还有一个存货制单科目不对的问题也上报了,调拨单制单不平的问题,取消期末处理和记帐后重新记帐即可。 |
解决方案: | 没有做核销导致余额不对,以前月份作的红字销售日报没有结算完毕,导致应收账款增加,但没有收款单与它结算,所以应收款余额一直挂着,做收款核销后余额依旧,已上报,,还有一个存货制单科目不对的问题也上报了,调拨单制单不平的问题,取消期末处理和记帐后重新记帐即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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客户从14年开始做了一套完整的工资账,整个t3也只启用了工资模块,现在需要建立一套跟之前一样的账套,但是只要基础档案和之前一样的设置,有没有比较快的方法建立呢。 客户从14年开始做了一套完整的工资账,整个t3也只启用了工资模块,现在需要建立一套跟之前一样的账套,但是只要基础档案和之前一样的设置,有没有比较快的方法建立呢。[]
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新建账套如果没有期初数据,并且没有做过凭证直接取消就可以了,如果做过凭证请删除,如果有期初也请删除,然后再次去掉辅助核算,补录删除的凭证及期初数据即可。
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U8.61-表单公式字段运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算
自动编号: | 13529 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 办公自动化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--OA模块 | 关 键 字: | 公式 |
问题名称: | 表单公式字段运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算 | ||
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"发货到分公司给总公司结算"业务处理原因分析:产品功能问题解答:T3用友通支持此业务,具体操作步骤如下:首先,在客户档案里增加"总公司"和"分公司","分公司"档案里要指定"总公司".其次,因要给"总公司"结算,所以发货单客户名称选择"分公司",销售发票客户名称选择"总公司",新增"销售发票"在表头客户名称上选择"总公司".最后,在"生成"参照"发货单"界面,自动过滤出该"总公司"下属所有"分公司"的发货单,不能在此界面客户全称里录入"总公司"名.
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商业零售企业汇缴:存货损失如何税前扣除 商业零售企业汇缴:存货损失如何税前扣除 存货是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种资产。对于商业零售企业来说,存货存在价格变动频繁、经营风险大、仓储管理难度高等特点,在日常经营中极易发生损失。当存货损失发生后,对损失按相关规定进行正确的税前扣除,是企业准确计算应纳所得税的前提。目前正值2013年度汇算清缴期,笔者对涉及商业零售企业存货损失税前扣除的相关政策整理如下,以期对人提供帮助。 存货损失的一般规定 《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家总局公告2011年第25号)规定,准予在企业所得税税前扣除的资产损失,指企业在实际处置、转让上述资产过程中发生的合理损失(以下简称实际资产损失),以及企业虽未实际处置、转让上述资产,但符合《部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕57号)和本办定条件计算确认的损失(以下简称法定资产损失)。企业实际资产损失,应当在其实际发生且上已作损失处理的年度申报扣除;法定资产损失,应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件,且会计上已作损失处理的年度申报扣除。企业发生的资产损失,应按规定程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。未经申报的损失,不得在税前扣除。 国家税务总局2011年第25号公告同时指出,企业资产损失按其申报内容和要求的不同,分为清单申报和专项申报两种形式。属于清单申报的资产损失,企业可按会计核算科目进行归类、汇总,然后将汇总清单报送税务机关,有关会计核算资料和纳税资料留存备查;属于专项申报的资产损失,企业应逐项(或逐笔)报送申请报告,同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。 对于应以清单申报的方式向税务机关申报扣除的项目,国家税务总局2011年第25号公告以正列举的形式规定了范围:企业在正常经营管理活动中,按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失;企业各项存货发生的正常损耗;企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失;企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失;企业按照市场公平交易原则,通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。除此之外的资产损失,应以专项申报的方式向税务机关申报扣除。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失,可以采取专项申报的形式申报扣除。 商业零售企业存货损失如何申报 根据国家税务总局2011年第25号公告,企业要对发生的存货损失进行正确的税前扣除,前提是区分损失的类型,选择适当的申报方式。 《国家税务总局关于商业零售企业存货损失税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2014年第3号)对商业零售企业发生存货损失的分类作出了详细规定:商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失,为存货正常损失,准予按进行归类、汇总,然后将汇总数据以清单的形式进行企业所得税纳税申报,同时出具损失情况分析报告。商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害,仓储、运输失事,重大案件等非正常因素形成的损失,为存货非正常损失,应当以专项申报形式进行企业所得税纳税申报。存货单笔(单项)损失超过500万元的,无论何种因素形成的,均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。本公告适用于2013年度及以后年度企业所得税纳税申报。 举例来说,某百货公司2013年4月由于库存食品过期,发生损失20万元;6月由于采购货物在运输过程中发生车祸,造成损失50万元;10月由于仓库发生鼠患,造成一批高档服装被损毁,发生损失520万元。根据上述规定,食品过期发生的20万元损失,应作为存货正常损失进行清单申报;货物运输发生车祸造成的50万元损失,应作为存货非正常损失进行专项申报;鼠咬造成的高档服装被毁损失,虽然按文件规定属于正常损失的范围,但损失金额超过500万元,应采取专项申报方式进行所得税纳税申报。 存货损失金额如何确定 存货损失的申报方式确定后,接下来就是要准确核定损失金额,确定税前扣除金额,以便正确计算企业所得税。国家税务总局2011年第25号公告对不同情况下存货损失的金额核定方法作出了详细规定。 存货盘亏损失,为其盘亏金额扣除责任人赔偿后的余额。应依据以下证据材料确认:存货计税成本确定依据;企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件;存货盘点表;存货保管人对于盘亏的情况说明。 存货报废、毁损或变质损失,为其计税成本扣除残值及责任人赔偿后的余额。应依据以下证据材料确认:存货计税成本的确定依据;企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料;涉及责任人赔偿的,应当有赔偿情况说明;该项损失数额较大的(指占企业该类资产计税成本10%以上,或减少当年应纳税所得、增加亏损10%以上,下同),应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。 存货被盗损失,为其计税成本扣除保险理赔以及责任人赔偿后的余额。应依据以下证据材料确认:存货计税成本的确定依据;向公安机关的报案记录;涉及责任人和保险公司赔偿的,应有赔偿情况说明等。因此,当企业发生存货损失时,应当按照存货损失的种类,选择正确的申报方式,准确计算税前扣除额,确保企业所得税申报正确。
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因意外生产经营事故发生的损失可否税前扣除 因意外生产经营事故发生的损失可否税前扣除
问:因意外生产经营事故发生的损失可否税前扣除?
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。