会计科目级次为何不能修改,只有3级每级只有2位数,不够用啊!
2017-10-13 0:0:0 用友T1小编会计科目级次为何不能修改,只有3级每级只有2位数,不够用啊!
会计科目级次为何不能修改,只有3级每级只有2位数,不够用啊![]哪个软件
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出口金表壳及零件免税 出口金表壳及零件免税
风险提示
《》(国税函[2008]1040号)规定,从2008年12月1日起,出口企业出口海关商品代码为91111000的“黄金、铂金或包黄金、铂金制的表壳”及商品代码为91119000的“黄金、铂金表壳的零件”,实行政策,相应的进项税额不再退税或抵扣,转入成本处理。
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计划成本法领用低值易 耗品借周转材料- 低值易 耗品-在用
贷 周转材料- 低值易 耗品-在库
摊销时 借周转材料-低值易耗品摊销
贷 周转材料- 低值易 耗品-在用
借管理费用或制造费用或生产成本
贷周转材料-低值易耗品摊销
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调整WindowsXP样式对商贸宝有怎样的影响?调整WindowsXP样式对商贸宝有怎样的影响?
【原因分析】
WindowsXP系统提供了多种多样的显示样式,更有人员自己制作了个性的显示样式,对商贸宝软件的应用造成了一些影响。Windows系统的菜单种类繁多,而制作样式的人,不一定为所有的菜单都设对了颜色字体等信息,所以有可能造成某些菜单显示不正常。
【解决方案】
商贸宝启动后菜单颜色不对或字体显示不清。我们调整一下系统的显示样式,一般建议调整为标准样式。
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应收票据到期收回的核算 应收票据到期收回的核算
1、应收票据到期收回
应收票据到期前,应将票据提交给开户行,委托开户行查询托收该款项。银行于到期日将款项计入公司帐户。公司收到银行回单后做如下处理:
借:银行存款
贷:应收票据「票据面值」
若为带息商业汇票,到期收回时:
借:银行存款
贷:应收票据「票据面值」
财务费用 「票据面值×票面得率×票据期限」
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用友U8.61不能超订单入库及不能超入库上限入库U8.61不能超订单入库及不能超入库上限入库
U8.61-不能超订单入库及不能超入库上限入库
自动编号: | 614 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85X、86X | 关 键 字: | 入库 |
问题名称: | 不能超订单入库及不能超入库上限入库 | ||
问题现象: | 库存选项设置了“允许超委外订单入库”,存货设置了入库上限,填单时参照委外订单生成,但不能超订单入库及不能超入库上限入库 | ||
原因分析: | 在存货档案中的控制页签下,有一“入库超额上限”,此处不输入,表示不许超额入库,即使设置了“允许超委外订单入库”,也是不可以的,不输入时,系统认为值为0,如果输入,则超额入库范围为输入的范围,即订单数量*(1+入库超额上限)。 | ||
解决方案: | 如要实现库存选项设置的“允许超委外订单入库”功能,将存货档案中的控制页签下入库超额上限设为空即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51尾差造成成本不对U8.51尾差造成成本不对
U8.51-尾差造成成本不对
自动编号: | 13635 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 尾差造成成本不对 |
问题名称: | 尾差造成成本不对 | ||
问题现象: | 在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数,但有时尾数不变,因为会回写入库单,会造成与手工并行时要客户修改很多单据,且会影响出库成本 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 对于采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的,而普通发票中为含税的,因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27,普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27,普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355,这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额,产生尾差的原因是通过普票的含税金额从新计算了普票的单价,属于正常现象 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51查询科目明细帐时不能查询期初的数据U8.51查询科目明细帐时不能查询期初的数据
U8.51-查询科目明细帐时不能查询期初的数据
自动编号: | 17892 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851——应付款管理 | 关 键 字: | 应付期初 |
问题名称: | 查询科目明细帐时不能查询期初的数据 | ||
问题现象: | 在应付系统中,查询科目明细帐时,不能查询期初的数据。但是查询999帐套时,却有期初部分。然而,自己新建一套帐,只启用应付系统,从12月开始使用;12月有发生,然后结转到下年度,仍然不能查到期初数据,查询科目余额表,业务余额表和业务明细帐都是有数据并且一致的 | ||
原因分析: | 程序错误 | ||
解决方案: | 使用补丁程序(exe)。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行本票的具体办理程序 银行本票的具体办理程序
问:请老师提供银行本票的具体办理流程及相应账务处理流程。
答:银行本票的办理流程是:付款单位需要使用银行本票办理结算时,应向银行填写一式三联的《银行本票申请书》,详细写明收款单位名称等各项内容。如申请人在签发银行开立账户的,应在《银行本票申请书》第二联上加盖预留银行印鉴。个体经营户和个人需要支取现金的应在《银行本票申请书》上注明“现金”字样。《银行本票申请书》的格式由人民银行各省市分行确定和印制。签发银行受理《银行本票申请书》后,应认真审查申请书填写的内容是否正确。审查无误后,办理收款手续。付款单位在银行开立账户的,签发银行直接从其账户划拨款项;付款人用现金办理本票的,签发银行直接收取现金。银行按照规定收取办理银行本票的手续费,其收取的办法与票款相同。银行办妥票款和手续费收取手续后,即签发银行本票。银行本票包括定额银行本票和不定额银行本票两种。定额银行本票一式一联,由中国人民银行总行统一规定票面规格、颜色和格式并统一印制。定额银行本票包括500元、l000元、5000元和10000元四种面额。签发银行在签发不定额银行本票时,同样应按照《银行本票申请书》的内容填写收款人名称,用大写填写签发日期,用于转账的本票须在本票上划去“现金”字样,用于支取现金的本票须在本票上划去“转账”字样,然后在本票第一联上加盖本票专用章和经办、复核人员名章,用总行统一订制的压数机在“人民币大写”栏大写金额后端压印本票金额,然后将本票第一联连同《银行本票申请书》存根联一并交给申请人。
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