老师 我的社保入的其他应付款 我想调到其他应收中去 之前的分录是 公司先交社保 借管理费用-社保 其他应付款--- 贷 银行存款 发工资时是 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保 我如果这个月做帐调到其他应收款中 这个月分录该怎么做 可以 借管理费用 其他应收款 贷银行存款 发工资时还是按照之前的分录 这样将其他应付冲平 ？ 老师 我的社保入的其他应付款 我想调到其他应收中去 之前的分录是 公司先交社保 借管理费用-社保 其他应付款-** 贷 银行存款 发工资时是 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保 我如果这个月做帐调到其他应收款中 这个月分录该怎么做 可以 借管理费用 其他应收款 贷银行存款 发工资时还是按照之前的分录 这样将其他应付冲平 ？[]

首先把其他应付款的余额转到其他应收款，其次就按正常的发工资的流程做帐
代付个人承担的社保在发工资之前，一般用“其他应收款”。
做其他应收-应付都一样，需要按照1楼说的调整
@燕1449196072:谢谢；我先转掉余额再正常做吗？因为上月的其他应付借方有余额 这个月做发工资扣除的时候正好做贷方冲掉 再做一笔代缴的正确的其他应收的分录 这样可以不
@主办会计张万里:老师 是不是不能少了结转的那一步，我这样就省掉了是吧？
@天天笑66:嗯 谢老师 我知道了

核准企业名称需要什么资料 核准企业名称需要什么资料[]

1、全体投资人签署的《企业名称预先核准申请书》；
2、代办人或代理人身份证复印件。
3、全体投资人签署的《申请人授权委托意见书》。
是要法人及经办人身份证吗？那个《企业名称预先核准申请书》是在核准了以后才填吗
@提啦米Sue:我上一个公司设立时那边没有要求法人的身份证明。不过你最好也带法人的身份证明过去吧！ 另外《企业名称预先核准申请书》需要先填写好，如果成功，会叫你领取《企业名称预先核准通知书》的！提醒你，最好多想几个公司名称！
@杭州王里:就是说我把《企业名称预先核准申请书》填好，把法人和我的身份证及复印件带上去是吧
@提啦米Sue:嗯！
《企业名称预先核准申请书》需要先填写好，法人及经办人身份证，最好多想几个公司名称 有的地方的工商需要房屋租赁合同
@杭州王里:最后再问一下，那个表里的申请人签字或盖章就是投资人吧
@提啦米Sue:没错。你先把资料都填写好提交上去，如果有问题，他们会告诉你的！放心大胆的去吧！
@杭州王里:太感谢你了 嘻嘻 谢谢哈
@杭州王里:投资人有几个 申请人就签几个吧
@稳稳的幸福rAz:投资人有几个 申请人就签几个吧

插上加密狗就提示这个了，无法登陆软件 插上加密狗就提示这个了，无法登陆软件

重新注册一下，即可
打上最新补丁，再重新注册一下、
需要重新注册一下加密狗再使用

11.6 遇到这么个问题. 求帮我详细的分析一下. 进货单录了N个产品 然后生成入库单 .其中有一个产品价格变了 . 这个产品的成本价手动是改不了的 . 我试着把那个进货单又复制了一下 然后又生成了入库单 价格又变了 .求解 11.6 遇到这么个问题. 求帮我详细的分析一下. 进货单录了N个产品 然后生成入库单 .其中有一个产品价格变了 . 这个产品的成本价手动是改不了的 . 我试着把那个进货单又复制了一下 然后又生成了入库单 价格又变了 .求解[]

您的意思是进货单生成到入库单之后产品的单价自动发生变化了？？
@服务社区刘小艳:对 就这意思
@香坊大呲花:补丁是有修复过这个价格自动变化的问题的，您先更新下补丁。
@服务社区刘小艳:那之前的单据咋办
@香坊大呲花:补丁之后重新生成一下。

什么时候用受托退货单？什么时候用受托退货单？

问题模块： 物流单据

关键字：受托退货单

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 见问题答案

适用产品：T1系列

问题答案：产品的销路不好或其它问题，将受托商品退还给委托方，就要用受托退货单进行处理。

维护中心的“采购建议“是什么功能？维护中心的“采购建议“是什么功能？

问题模块： 系统维护

关键字：采购建议

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：采购建议可以显示进货商品、数量、供应商，并且可以修改，还可以根据业务流程的情况定义缺货公式，根据这个公式可以算出需要进货的商品和建议进货数量。

营业税改征增值税后的计税方法和应纳税额的计算 营业税改征增值税后的计税方法和应纳税额的计算 一、适用范围及对象 　　改征试点实施办法颁布实施后，下列人适用营业税改征增值税后的计税方法： 　　在中华人民共和国境内（以下称境内）提供交通运输业和部分现代服务业服务（以下称应税服务）的单位和个人，为增值税纳税人。纳税人提供应税服务，应当按照法律规定缴纳增值税，不再缴纳营业税。 　　单位，是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位。 　　个人，是指个体工商户和其他个人。 　　应税服务，是指陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务、管道运输服务、研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。 　　提供应税服务，是指有偿提供应税服务。 　　有偿，是指取得货币、货物或者其他经济利益。 　　在境内提供应税服务，是指应税服务提供方或者接受方在境内。 　　下列情形不属于在境内提供应税服务： 　　境外单位或者个人向境内单位或者个人提供完全在境外消费的应税服务； 　　境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产； 　　部和国家总局规定的其他情形。 　　二、税率和征收率 　　营业税改征增值税试点应税服务的税率和征收率分别是： 　　提供有形动产租赁服务，增值税税率为17%. 　　提供交通运输业服务，增值税税率为11%. 　　提供部分现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），增值税税率为6%. 　　财政部和国家税务总局规定的应税服务，增值税税率为零。 　　增值税征收率为3%. 　　试点纳税人兼有不同税率或征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的，应当分别核算适用不同税率或征收率的销售额，未分别核算销售额的，按照以下方法适用税率或征收率： 　　1.兼有不同税率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的，从高适用税率。 　　2.兼有不同征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的，从高适用征收。 　　3.兼有不同税率和征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的，从高适用税率。 　　三、一般计税方法 　　一般纳税人提供应税服务适用一般计税方法计税。　一般纳税人提供公共交通运输服务（包括客渡、公交客运、轨道交通、出租车）的，可以选择适用简易计税方法计税，但一经选择后，36个月内不得变更。 　　小规模纳税人提供应税服务适用简易计税方法计税。 　　境外单位或者个人在境内提供应税服务，在境内未设有经营机构的，扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额： 　　应扣缴税额＝接受方支付的价款÷（1+税率）×税率 　　(一）、销项税额的计算 　　一般计税方法的应纳税额，是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式： 　　应纳税额=当期销项税额－当期进项税额 　　当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。 　　销项税额，是指纳税人提供应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税额。销项税额计算公式： 　　销项税额=销售额×税率 　　一般计税方法的销售额不包括销项税额，纳税人采用销售额和销项税额合并定价方法的，按照下列公式计算销售额： 　　销售额＝含税销售额÷（1+税率） 　　1、销售额的概念 　　销售额，是指纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用。 　　价外费用，是指价外收取的各种性质的价外收费，但不包括代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。 　　销售额以人民币计算。纳税人按照人民币以外的货币结算销售额的，应当折合成人民币计算，折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。纳税人应当在事先确定采用何种折合率，确定后12个月内不得变更。 　　纳税人提供适用不同税率或者征税率的应税服务，应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。 　　纳税人兼营营业税应税项目的，应分别核算应税服务的销售额和营业税应税项目的营业额；未分别核算的，由主管税务机关核定应税服务的销售额。 　　纳税人兼营、减税项目的，应当分别核算免税、减税项目的销售额；未分别核算的，不得免税、减税。 　　纳税人提供应税服务的价格明显偏低或者偏高且不具有合理商业目的的，或者发生视同提供应税服务而无销售额的，主管税务机关有权按照下列顺序确定销售额： 　　（一）按纳税人最近时期提供同类应税服务的平均价格确定； 　　（二）按其他纳税人最近时期提供同类应税服务的平均价格确定； 　　（三）按组成计税价格确定。组成计税价格的公式为： 　　组成计税价格=成本×（1+成本利润率） 　　成本利润率由国家税务总局确定。 　　2、增值税差额征税政策 　　增值税差额征税的定义：试点纳税人提供应税服务，按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，允许其以取得的全部价款和价外费用，扣除支付给非试点纳税人（指试点地区不按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人）价款后的余额为销售额的征税方法。 　　试点纳税人中的小规模纳税人提供交通运输业服务和国际货物运输代理服务，按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，其支付给试点纳税人的价款，也允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除。 　　试点纳税人中的一般纳税人提供国际货物运输代理服务，按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，其支付给试点纳税人的价款，也允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除；其支付给试点纳税人的价款，取得增值税专用发票的，不得从其取得的全部价款和价外费用中扣除。 　　允许扣除价款的项目，应当符合国家有关营业税差额征税政策规定。 　　试点纳税人从全部价款和价外费用中扣除价款，应当取得符合法律、行政法规和国家税务总局有关规定的凭证。否则，不得扣除。 　　上述凭证是指： 　　（1）支付给境内单位或者个人的款项，且该单位或者个人发生的行为属于增值税或营业税征收范围的，以该单位或者个人开具的发票为合法有效凭证。 　　（2）支付的行政事业性收费或者政府性基金，以开具的财政票据为合法有效凭证。 　　（3）支付给境外单位或者个人的款项，以该单位或者个人的签收单据为合法有效凭证，税务机关对签收单据有疑义的，可以要求其提供境外公证机构的确认证明。 　　（4）国家税务总局规定的其他凭证。 　　3、退货与折让 　　纳税人提供应税服务，开具增值税专用发票后，提供应税服务中止、折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按照规定开具红字增值税专用发票的，不得扣减销项税额或者销售额。 　　纳税人提供应税服务，将价款和折扣额在同一张发票上分别注明的，以折扣后的价款为销售额；未在同一张发票上分别注明的，以价款为销售额，不得扣减折扣额。 　　（二）进项税额的计算 　　1、基本规定 　　进项税额，是指纳税人购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务，支付或者负担的增值税税额。 　　下列进项税额准予从销项税额中抵扣： 　　从销售方或提供方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。 　　从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。 　　购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。计算公式为： 　　进项税额=买价×扣除率 　　本条所称买价，是指纳税人购进农产品在农产品收购发票或者销售发票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税。 　　接受交通运输业服务，除取得增值税专用发票外，按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式： 　　进项税额=运输费用金额×扣除率 　　运输费用金额是指运输费用结算单据上注明的运输费用（包括铁路临管线及铁路专线运输费用）、建设基金、不包括装卸费、保险费等其他杂费。试点纳税人从试点地区取得的试点启动以后开具的运输费用结算单据（铁路运输费用结算单据除外），不得作为增值税扣税凭证。“　试点纳税人接受试点纳税人中的小规模纳税人提供的交通运输业服务，按照取得的增值税专用发票上注明的价税合计金额和7%的扣除率计算进项税额。 　　接受境外单位或者个人提供的应税服务，从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国通用缴款书（以下称通用缴款书）上注明的增值税额。 　　2、不得抵扣的进项税额 　　营业税改征增值税试点的纳税人取得的下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： 　　（一）用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。其中涉及的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁，仅指专用于上述项目的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁。 　　（二）非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务。 　　（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务或者交通运输业服务。 　　（四）接受的旅客运输劳务。 　　（五）自用的应征的摩托车、汽车、游艇，但作为提供交通运输业服务的运输工具和租赁服务标的物的除外。 　　非增值税应税项目，是指非增值税应税劳务、转让无形资产（专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权除外）、销售不动产以及不动产在建工程。 　　非增值税应税劳务，是指增值税应税服务项目以外的营业税应税劳务。 　　不动产，是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产，包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。 　　纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。 　　个人消费，包括纳税人的交际应酬消费。 　　固定资产，是指使用期限超过12个月的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等。 　　非正常损失，是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失，以及被执法部门依法没收或者强令自行销毁的货物。 　　已抵扣进项税额的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务，发生《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税[2011]111号）第二十四条规定情形（简易计税方法计税项目、非增值税应税劳务、免征增值税项目除外）的，应当将该进项税额从当期进项税额中扣减；无法确定该进项税额的，按当期实际成本计算应扣减的进项税额。 　　适用一般计税方法的纳税人，兼营简易计税方法计税项目、非增值税应税劳务、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 　　不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+非增值税应税劳务营业额+免征增值税项目销售额）÷（当期全部销售额+当期全部营业额） 　　主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。 　　四、简易计税方法 　　简易计税方法的应纳税额，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税税额，不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式： 　　应纳税额=销售额×征收率 　　简易计税方法的销售额不包括其应纳税额，纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的，按照下列公式计算销售额： 　　销售额＝含税销售额÷（1+征收率） 　　纳税人提供的适用简易计税方法计税的应税服务，因服务中止或者折让而退还给接受方的销售额，应从当期销售额中扣减。扣减当期销售额后仍有余额造成多缴的税款，可以从以后的应纳税额中扣减。

应收总账和应收明细账的数据不一致 应收总账和应收明细账的数据不一致

老师麻烦问下，我们是新伙伴，我们通过电汇拿过来的货是T3普及版的，然后通过商务升级更版订单，把T3普及版升级成T+普及版给客户安装上了，激活后软件正版验证那块，红字标有产品服务到期时间是2017年某日，我想咨询一下，到2017年时是不是客户还继续付费才能使用？ 老师麻烦问下，我们是新伙伴，我们通过电汇拿过来的货是T3普及版的，然后通过商务升级更版订单，把T3普及版升级成T+普及版给客户安装上了，激活后软件正版验证那块，红字标有产品服务到期时间是2017年某日，我想咨询一下，到2017年时是不是客户还继续付费才能使用？[]

@畅捷服务陈一 @服务社区刘小艳 女神那个人刷屏了，我的问题在这呢，看这里
@服务社区刘小艳 女神这里[/冷汗]
使用可以续续使用的，但不能使用升级补丁了哟。
@畅捷服务姚培德: 哦，老师，不会到期了登录不进去之类的吧？
可以进入的。
@畅捷服务姚培德:哦，知道了，谢谢老师

用外汇结算货物如何计算缴纳消费税 用外汇结算货物如何计算缴纳消费税

　　【问题】

　　企业销售货物，用外汇结算的，如何折算为人民币计算交纳？

　　【解答】

　　根据《中华人民共和国消费税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第539号）和《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》（部国家总局第51号令）的规定：“人销售的应税消费品，以人民币以外的货币结算销售额的，其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。纳税人应在事先确定采用何种折合率，确定后1年内不得变更”。

用友T3用友通资产负债表数据取数十二月份取数不是当月账里数用友T3用友通资产负债表数据取数十二月份取数不是当月账里数

资产负债表数据取数时，十二月份取数不是当月账里数，一月份和其它月份取数则为当月账里数。请问此问题怎么解决！账套初始工作做了，十二月份已结账！方法1：检查登陆日期是否为12月份，以12月份登陆 方法2：首先确保公式正确，然后在格式状态下——数据——关键字——设置中，设置月份在切换到数据状态下——数据——关键字——录入，输入正确的月份即可。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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用友T6UFO无反应用友T6UFO无反应

客户端财务报表没有任何反应？安装路径下的:\T6SOFT\UFO\ufow.exe文件丢失。从其他电脑上拷贝一个ufow.exe文件过来或者修复安装即可。（如果是服务器，那么先做好账套数据的备份，“系统管理”–“系统”–“注册”，以admin登录后，“账套”–“输出”。再修复安装。）如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

自己增加了个人，权限应该是没选会计主管，但其他的应该都选了，怎么登上去就没有做账用的模块？ 自己增加了个人，权限应该是没选会计主管，但其他的应该都选了，怎么登上去就没有做账用的模块？

增加权限
增加权限

如何批量添加会员卡信息？原因分析：会员卡管理中可以批量添加会员卡信息。问题解答：进入“会员管理”--“会员卡信息”，点击‘批量处理’--‘添加’。添加好后默认会员卡为未启用状态，如需启用可以批量选中，点击‘批量处理’--‘启用’。

申办企业营业执照流程图 申办企业营业执照流程图

　　设立企业可分为有限（责任）公司、股份制合作企业、个人独资企业和合伙企业四类。申请办理《企业营业执照》的手续流程如图所示。

用友U8.51流水账与收发存汇总表金额不一致U8.51流水账与收发存汇总表金额不一致

U8.51-流水账与收发存汇总表金额不一致

如何在发货单和进货单里面显示辅助计量单位的库存数量 如何在发货单和进货单里面显示辅助计量单位的库存数量[]

在单据设置里，可以显示出来辅计量单位

医院现金流量表的编制 医院现金流量表的编制

　　第一步，将资产负债表的期初数和期末数过人工作底稿的期初数栏和期末数栏。

　　第二步，根据医院经济业务的特点，将医院各项经济业务产生或运用的现金流量分为：医疗活动、活动、筹资活动现金流量。对核算期业务进行分析并编制调整分录。编制调整分录时，以收入支出总表的项目为基础，从“医疗收入”、“药品收入”开始，结合资产负债表项目的借、贷方发生额、余额及实际发生的经济业务，编制调整分录如下：

土地增值税筹划――充分利用税收优惠 土地增值税筹划――充分利用税收优惠

土地增值税规定，个人因工作调动或改善居住条件而转让原自用住房的，经向税务机关申报核准，凡居住满五年或五年以上的，免予缴纳土地增值税；居住满三年而未满五年的，减半缴纳土地增值税。因此，当个人转让其自用住房时，应考虑以上因素，进行税务筹划，达到减轻税收负担的目的。在实务中，土地增值税以有关转让房地产合同的签订日期为其纳税义务发生时间。

　　当个人纳税人欲通过居住的时间期限实现土地增值税的税务筹划时，也应以签订有关转让合同的签订日期作为其居住的截止日期。

用友库存期初_0库存期初