建筑公司购进的材料如何入账 _0
2017-10-17 0:0:0 用友T1小编建筑公司购进的材料如何入账 _0
建筑公司购进的材料如何入账[]用于项目上,
借:工程施工-材料款
贷:银行存款/库存现金借:原材料
贷:银行存款/应付账款
领用时:
借:工程施工
贷:原材料@风之幽灵:可以入到管理费用-办公费吗@123456o:如果是办公用的,可以计入管理费用—办公费@风之幽灵:[/OK]购进用于工程的,购进的时候可以计入工程物资科目@赵树峰:老师,小规模普票入成本分录里要有应交税费-增值税-进项税吗@123456o:没有的,小规模不核算进项,因为不管取得专票还是普票都不能抵扣@赵树峰:那直接 借:工程物资
贷:现金 ??
那我们销货的时候有销项税怎么做呢@123456o:小规模,不用“销项税”这个税法,就是按征收率计算出的应纳税额@赵树峰:能不能帮忙写下,进销时的分录呀[/憨笑][/憨笑]@123456o:分录根据实际情况判断来写的,比如你单位建筑公司,一般不是专门卖材料的,如果是工程多出来的材料出售掉,一般计入其他业务收入那正常购入,就直接借贷,不用加税额了是吧@123456o:是的,购入时含税价入账@赵树峰:好哒,谢谢老师[/玫瑰][/玫瑰]
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库存总帐不正确 库存总帐不正确
问题号: | 9255 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存总帐不正确 |
适用产品: | U8库存管理 |
问题名称: | 库存总帐不正确 |
问题现象: | 盘点单,盘点存货时,账面数量错误,和库存台帐和存货结存表中的数量不 符,库存台帐和存货结存表中的数量是一致的! |
问题原因: | 由于库存总帐不正确造成的。 分析过程: 通过事件探察器,对盘点单和库存台帐分别进行跟踪,发现盘点单的数量取自库存总帐,台帐等帐表是从收发记录表取数,改写语句如下: –已经结帐最末月是6月,正常情况应该有imonth=1到imonth=7的数据,现在发现6月和7月的都有两条记录,共9条数据 select * from ST_TotalAccount where cwhcode=’001’and cinvcode=’1020001′ order by imonth –收发记录主子表的数据源 select * from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cvouchtype not in (’33’,’34’) and ddate>= ‘2005-01-01′ and cwhcode = ‘001’ and cInvCode= ‘1020001’ –经过如下的语句可以找到库存总帐的正常的数据: –当期发出数量 select sum(iquantity) from RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE cvouchtype not in (’33’,’34’) AND cWhCode=’001′ and cinvcode=’1020001′ AND RdRecord.dDate>=’2005-7-01’and RdRecord.dDate=’2005-7-01’and RdRecord.dDate<='2005-7-31' and brdflag=1 上述两条语句的ddate字段的范围分别取会计期间的时间范围(select * from ufsystem..ua_period )进行查询,找到正常的库存总帐表应该是类似于如下的,关于cinvcode=1020001的存货: imonth 期初 发出 收入 1 677 0 0 2 677 1230 1243 3 690 5936 6838 4 1592 5782 4076 5 1886 0 620 6 2506 2840 3130 7 2796 5952 12279 经过进一步分析,发现库存总帐不仅是这一个存货存在问题,而是所有存货都再6月和7月存在问题,如下语句可以查出: select cwhcode,cinvcode ,count(*) from ST_TotalAccount where imonth=7 and cbatch is null group by cwhcode,cinvcode having count(*)1 经过测试,进一步发现,如果在已经结帐的帐套中,在数据库中对GL_MEND表中的bflag_st直接从1(结帐状态)直接改为0(未结帐状态),再在库存的月末结帐中重新结帐,就会造成在库存总帐中出现重复会计月记录的现象,导致了总帐数目的错误。 |
解决方案: | 由于在库存结帐的时候,程序会写库存总帐,所以,只要重新对库存进行结帐即可。 先执行如下脚本: update gl_mend set bflag_ia=0 where iperiod in (‘5′,’6′) 再在库存中取消,5月和6月的结帐,重新结帐,然后再执行如下脚本,改回存货的结帐标志: update gl_mend set bflag_ia=1 where iperiod in (‘5′,’6′) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
采购发票无法取消审核? 采购发票无法取消审核?
问题号: | 33566 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购发票无法取消审核? |
问题现象: | 采购发票无法取消审核? |
问题原因: | 该发票已经生成凭证。 |
关键字: | 采购发票无法取消审核 |
解决方案: | <P>1、点击“核算管理”核算菜单-“凭证”-“供应商往来凭证”中删除生成的凭证;</P> <P>2、点击“核算”菜单-“核算”-“取消正常单据记账”(找到对应的单据点击“恢复”);</P> <P>3、 点击“采购”菜单-“采购结算”-“采购单明细列表”删除结算单,取消结算;即可反审核。<BR></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友制单业务未完成,不能进行第12个月会计期间的月末结帐制单业务未完成,不能进行第12个月会计期间的月末结帐
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请协助解决TFO报表,能不能给发一张完整公式的报表。 请协助解决TFO报表,能不能给发一张完整公式的报表。
这个需要先根据您的余额表进行核对哪些科目取数不正确,然后查看公式单元中的科目编码是否一致,手工新增了一级科目,需要在报表中新增一行设置取数公式。@服务社区刘小艳:可以远程协助么@csp刘明伟:社区暂不支持远程的,您先按照我说的去跟余额表先核对下数据,先查到是什么数据不正确。
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用友T3用友通预收冲应收制单无法生成凭证 用友T3用友通预收冲应收制单无法生成凭证
预收单做预收冲应收,但是在核算模块的客户往来制单中无法生成凭证,制单后在凭证界面不能显示预收账款科目及金额,且无法手动添加。出现这个问题的原因是数据库里的Ap_CloseBill表中有个字段有问题造成的。出现这个问题的原因是数据库里的Ap_CloseBill表中cprecode字段对应的预收账款的科目编码不正确造成的,需要找到该单据对应的单据号,在查询分析器里执行语句,把cprecode字段对应的科目编码改成预收账款的科目编码即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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以admin登陆的,点击备份后,下面的删除当前帐套显示灰色?如果你想删除帐套,要先备份,在备份的时候,会让你选择是不是要删除帐套,如果选择了的话,备份完以后就会把帐套给删除的!
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用友U8.61批命令中包含注释行出错问题U8.61批命令中包含注释行出错问题
U8.61-批命令中包含注释行出错问题
自动编号: | 1876 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--UFO报表 | 关 键 字: | 批命令中包含注释行出错问题 |
问题名称: | 批命令中包含注释行出错问题 | ||
问题现象: | 系统是从U852升级到U861的,没有打过补丁,在用批命令做报表时,发现有注释符号那一句,都报错。把注释符号去掉之后就能执行了。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 已有补丁解决。用补丁更新工具,更新861UFO最新补丁即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61存货制单借贷不平U8.61存货制单借贷不平
U8.61-存货制单借贷不平
自动编号: | 1506 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 制单 |
问题名称: | 存货制单借贷不平 | ||
问题现象: | 861存货“蓝字回冲单(报效)”生成凭证,在单据列表处选中“已结算的采购入库单自动选择全部结算单上单据。。。”选项,生成的凭证会有几分钱的误差,提示借贷不平 | ||
原因分析: | 由于发票02808345、02808342上的原币金额和本币金额不一致造成,从下面可以看出本币价税合计/1.17<>本币金额,也可以在单据设计中将本币单价,本币价税合计,本币金额设计出来察看,在单据结算时是按照本币金额来结算,生成蓝字回冲单,所以蓝字回冲单报销的金额<>发票本币价税合计-税额: select iorimoney as 原币金额,imoney as 本币金额,iorisum as 原币价税合计,isum as 本币价税合计,* from purbillvouchs a inner join | ||
解决方案: | 由于删除结算单重新拷贝入库单后,更改原币单价金额,本币单价金额也随之改变,更改本币单价金额,原币单价金额也随之改变,没有重现02808345发票上原币和本币不等的问题,而且修改02808345发票上错误记录的原币单价金额,本币也跟着改变了。由于无法重现问题,所以也无法判断,建议您以后将原币和本币金额都列示出来,作发票保存时对比一下两者的合计数是否一致。 对于20060225038\20060225040蓝字回冲单问题,需要对其恢复记账,并删除这两张发票所对应的结算单,然后在查询分析器中针对06年数据库执行 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
请问老师,小微企业收入没超3万,还要记提城建等附加税吗,如果超3万就肯定要计提附加税是吗-谢谢 请问老师,小微企业收入没超3万,还要记提城建等附加税吗,如果超3万就肯定要计提附加税是吗?谢谢[]
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商业企业商品调价和削价的核算 商业企业商品调价和削价的核算
(一)商品调价的核算
商业企业根据有关政策、市场情况,有时对某些商品进行适当的调价。零售商品按售价核算,商品销售价格的变动直接影响库存商品的金额。因此,对于因调价而增值或减值的金额要在“库存商品”账户中作增减记录。商品调价时,由物价管理部门根据实际库存数量计算调整金额,填制一式数联的“调价商品差价调整单”,分送有关部门。财会部门接到调价单,经审核无误后,作会计分录如下:
产品已经注册,报表提示演示版?原因分析:1、加密狗没有注册成功;2、报表的服务器IP没有设置好;3、ufow2000.ini文件没有删除;4、HOST文件被病毒攻击;5、杀毒软件和防火墙阻止了财务报表程序的运行。问题解答:方法一:重新注册加密狗;方法二:进行财务报表服务器设置(双击admin目录下的selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者127.0.0.1);方法三:删除windows目录下的ufow2000.ini文件;方法四:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件(右击打开方式,用记事本打开,在最后添加一条记录,输入服务器的IP地址和计算机名并保存);方法五:关闭杀毒软件、防火墙(特别是卡巴斯基脑上安装卡巴斯基杀毒软件,主要是因为卡巴斯基和用友财务报表存在冲突问题,在卡巴斯基的设置中把财务报表程序ufow2000.exe放行)。
医疗费可否列入制造费用 医疗费可否列入制造费用
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打印进货单据时候,默认打印格式当中的“组合尺码”怎么不能用打印进货单据时候,默认打印格式当中的“组合尺码”怎么不能用
问题模块: 总账
关键字:组合尺码
问题版本:商贸通新锐服装鞋帽版
原因分析: 商品信息-商品辅助信息-尺码组,选择一个尺码组(无颜色无尺码的除外),将组合尺码打上勾即可
适用产品:用友T1系列
问题答案:商品信息-商品辅助信息-尺码组,选择一个尺码组(无颜色无尺码的除外),将组合尺码打上勾即可
解决用友U8用卸载不掉的情况解决用友U8用卸载不掉的情况
我们在使用用友软件时,碰到,当我们卸软件的时候,出现卸不掉的情况,用卸载工具也卸不掉。这该怎么办?从做系统就不用说了。如果删注册表的话该删哪几项?或者有什么别的办法?
下面说一下,在不需要重做系统的情况下的解决方法:
全面搜索注册表,凡是有关项一律删掉。
在控制面板中卸载总是卸不掉,试过手工删除注册表的相关项(也许有漏网之鱼),再去卸载还是卸不掉
建议用用友U8清除工具清除一下,一般是可以全部清除掉的,我以前就是这样操作的,先通过控制面板卸载,然后再用“用友U8清除”工具清除就可以了。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
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问题解答
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。