跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理

上月的收入有的没有开发票，没开票的收入怎么做账？ 上月的收入有的没有开发票，没开票的收入怎么做账？[]

做未开票收入
@风之幽灵:怎么操作啊?原始凭证是什么?账务处理？
做无票收入可以是以下原始凭证：自制的销售小票，出库单或者划一个销售明细表
自己做一个汇总表做暂估，和正常销售一样，但是对方科目找个暂估科目，第二个月初再回冲回来就可以。一直有就每个月底都做，什么时候开发票才结束。
公司是属于教育培训学校的，有人要发票就开不要就不开，每个学员都开比较麻烦，无票收入以后也可以不开发票吗？
@忠于自由: 可以不开发票。只有确定收入并计入应纳税额即可。
我在增值税申报表里没有找到“未开票收入”栏呀？
@忠于自由: 未开票的收入是跟已开票的收入一同纳入第一栏的。具体你可以看看曾雪枫老师新增加的微课堂，有关一般纳税人与小规模纳税人申报增值税的填写。
@____Shrubalthe:好的，感谢[/爱心]
@忠于自由:未开票收入在表一呢
@忠于自由: 不用谢

请帮忙看一下哪里错了谢谢（C卷） 请帮忙看一下哪里错了谢谢（C卷）

工资，成本
@笑笑1449714586:工资能给个分录吗？谢谢
@zhaofengying:借：管理费用-管理职工薪酬 16000
销售费用-销售职工薪酬 24000
贷：应交税金-社保 4800
应付职工薪酬-应付职工工资35200
@笑笑1449714586:谢谢！已提交上[/微笑]

#财税实务# @余涛 老师你好，请教一个问题。刚接手公司，公司是小规模，对公账有两笔面额20万金额是以借款用途转给私人账户（非法人账户），账务处理是做借：其他应收款——xx 贷：银行存款，但是老板也没给我说明到底是什么原因发生的，我只能据转账用途这样做的分录，就账上来说这笔钱也不会再打回来，那就一直挂“其他应收”不管了？还是说年底或者是多久以后做成“坏账准备”？ _0#财税实务# @余涛 老师你好，请教一个问题。刚接手公司，公司是小规模，对公账有两笔面额20万金额是以借款用途转给私人账户（非法人账户），账务处理是做借：其他应收款——xx 贷：银行存款，但是老板也没给我说明到底是什么原因发生的，我只能据转账用途这样做的分录，就账上来说这笔钱也不会再打回来，那就一直挂“其他应收”不管了？还是说年底或者是多久以后做成“坏账准备”？[]

应收款可以挂三年，已经确定了收不回来的那就可以做坏账准备了。

有两台工作站进入时提示行业性质不符 _0有两台工作站进入时提示行业性质不符

有一个产成品材料费用为0,其他都正常 有一个产成品材料费用为0,其他都正常

为什么发生在同一个销售出库单中的存货，收发存汇总表会有些统计不出来呢？这几个存货属性都是一样的，还有销售出库单的价格带出策略在哪设置，参考成本维护进去，销售出库单怎么能带出价格呢 为什么发生在同一个销售出库单中的存货，收发存汇总表会有些统计不出来呢？这几个存货属性都是一样的，还有销售出库单的价格带出策略在哪设置，参考成本维护进去，销售出库单怎么能带出价格呢[]

售价价格管理维护 购销存管理的 业务单价，不是成本。
库存业务成本带出，根据选项设置，核销参数考量，
和存货的计价方式。
检查存货明细账。

导出来为什么提示错误？ 导出来为什么提示错误？

这个问题已补丁更新，若打补丁还不行，请减少显示列后再导出。
@畅捷服务陈玲:已经打了补丁后的还是这样
您点击栏目，取消一些列的显示后再导出。

录入期初的时候提示这个 录入期初的时候提示这个

您西安把提示的这一行删除后，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
再重新操作下，如果还是提示，请使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）

营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定 营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定

    部、国家总局联合发布财税[2011]13号文《改征试点有关企业处理规定》，根据“财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知”（财税[2011]110号）等相关规定，现就营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定如下：
    一、试点人差额征税的会计处理
    （一）一般纳税人的会计处理
    一般纳税人提供应税服务，试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的，应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏，用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额；同时，“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。 企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的销项税额，借记“应交税费——应交增值税（营改增抵减的销项税额）”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。对于期末一次性进行账务处理的企业，期末，按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额，借记“应交税费——应交增值税（营改增抵减的销项税额）”科目，贷记“主营业务成本”等科目。
    （二）小规模纳税人的会计处理
小规模纳税人提供应税服务，试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的，按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税，借记“应交税费——应交增值税”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业，期末，按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“主营业务成本”等科目。
    二、增值税期末留抵税额的会计处理
    试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人，截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额按照营业税改征增值税有关规定不得从应税服务的销项税额中抵扣的，应在“应交税费”科目下增设“增值税留抵税额”明细科目。 开始试点当月月初，企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额，借记“应交税费——增值税留抵税额”科目，贷记 “应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目。待以后期间允许抵扣时，按允许抵扣的金额，借记 “应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“应交税费——增值税留抵税额”科目。 “应交税费——增值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。
    三、取得过渡性财政扶持资金的会计处理
    试点纳税人在新老税制转换期间因实际税负增加而向财税部门申请取得财政扶持资金的，期末有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额，借记“其他应收款”等科目，贷记“营业外收入”科目。待实际收到财政扶持资金时，按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，贷记“其他应收款”等科目。
    四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理
    （一）增值税一般纳税人的会计处理
    按有关规定，增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
    （二）小规模纳税人的会计处理
    按税法有关规定，小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 “应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示；如为贷方余额，应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。

用友U8.60单据已经结算，但是还在暂估列表显示U8.60单据已经结算，但是还在暂估列表显示

U8.60-单据已经结算，但是还在暂估列表显示

用友T1服装鞋帽版查询库存颜色和尺码时提示网络连接不稳定，请重新登录是怎么回事？ 用友T1服装鞋帽版查询库存颜色和尺码时提示网络连接不稳定，请重新登录是怎么回事？[]

是服务器还是客户端？
重启试下

你好，我在花生壳弄了个域名，然后仓库那边通过这个域名去登录，内网可以正常使用，但是外网登录就提示找不到加密卡，这个情况是注册加密卡后出现的。外网登录可以登录到选择账套界面，登录的时候才提示找不到加密卡 你好，我在花生壳弄了个域名，然后仓库那边通过这个域名去登录，内网可以正常使用，但是外网登录就提示找不到加密卡，这个情况是注册加密卡后出现的。外网登录可以登录到选择账套界面，登录的时候才提示找不到加密卡[]

加密端口未开放
加密端口：it普及版8810，it标准版8809，财贸宝8830，网店版8806，其他版本是8282，
服务器路由器上开放下对应版本的加密端口就可以了
端口发布不全
@服务社区李珊:好的，我试试，谢谢

公司以前的借款，今天人家只来算算利息，重开一单据，会计分录咋写？ 公司以前的借款，今天人家只来算算利息，重开一单据，会计分录咋写？

涉及应交税费如何做账 涉及应交税费如何做账

　　⑴本科目核算企业按照等规定计算应交纳的各种税费，包括、、、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的等，也通过本科目核算。

　　⑵本科目可按应交的税费项目进行明细核算。应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏。

设置客户权限不生效 设置客户权限不生效

用友T1商贸宝零售日报列表零售日报列表

零售日报列表原因分析：同解决方法问题解答：零售日报列表将符合过滤条件的零售日报记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

已计提未发放的工资能否税前扣除 已计提未发放的工资能否税前扣除

　　【问题】

　　企业2010年底前已计提未发放的职工工资及奖金是否可在2010年度汇算清缴时税前扣除？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[2009]3号）文件规定：

现金银行日记账如何切换状态 现金银行日记账如何切换状态

用友T6企业管理软件工资变动 用友T6企业管理软件工资变动

在不使用函数的情况下，需要让某个工资类别所有人员的“基本工资”和“岗位工资”分别为3000和2000，如何进行设置？不使用函数，人员中的工资需要一个一个录入，可以使用工资变动中的替换功能。点开”工资变动”——”替换”——”工资项目为基本工资替换成3000″——”工资项目为岗位工资替换成2000”。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com