什么叫背书 什么叫背书[]

转让的意思 吧
背书是指在票据背面或者贴单上记载有关事项并签章的票据行为。银行承兑汇票持票人将票据权利转让给他人或者将一定的票据权利授予他人行使时就必须以背书的形式来进行。
通俗地说就是转让票据（一般是支票），在背面签名或写东西的这一过程叫做背书。
官方说法如下：
背书是票据的收款人或持有人在转让票据时，在票据背面签名或书写文句的手续。背书时写明受票人姓名或受票单位名称的，称记名背书；未写明受票人姓名或受票单位名称的，称不记名背书。经过背书转让的票据，背书人负有担保票据签发者到期付款的责任，如果出票人到期不付款，则背书人必须承担偿付责任。经过背书，票据的所有权由背书人转给被背书人。一张票据可以多次背书、多次转让。背书有限定性背书、空白背书、特别背书、有限度的背书和有条件背书5种方式。
支票或银行汇票商业汇票等的都要有在票据的背面敲章的，就是背书
背书是一种票据行为,是票据转让的一种重要方式。背书是由持票人在汇票背面签上自己的名字,并将汇票交付给受让人的行为。
我就想知道背书是指我付给别人的吗？还是指第三方直接给第一方，
@百合1446464638:你收到票据的时候说明你收款了，等你需要支付给第三方的时候，你把这笔钱又支付出去了，
@百合1446464638:只不过不在你的银行账上有所体现
我把这句话写出来，求什么意思，“铁西钢材付承兑1O万给鞍钢。红宇建材背书”(红宇是我公司名)求解
铁西钢材、鞍钢，哪个是与你们公司有关联的？
@口袋的天空焕:我把这句话写出来，求什么意思，“铁西钢材付承兑1O万给鞍钢。红宇建材背书”(红宇是我公司名)求解
@雨yu:上家是鞍钢，下家是铁西
@百合1446464638:你好，我想是不是铁西把承兑给我了，当货款，我把这个也当货款给我的供应商，我才把铁西付承兑给鞍钢，我背书
我把这句话写出来，求什么意思，“铁西钢材付承兑1O万给鞍钢。红宇建材背书”(红宇是我公司名)求解，铁西是我下家，鞍钢是我上家。我理解就是铁西给我货款是这张承兑，我把这张承兑给鞍钢做我的货款，我才背书，不是铁西替我把承兑给鞍钢，对吗？求解
@百合1446464638:对的。铁西给了汇票给你（你收了货款），你背书给鞍钢（你付了货款）

用友T3企管通报错单据的时候提示1105数据库错误 用友T3企管通报错单据的时候提示1105数据库错误

客户在进行单据保存或者审核操作的时候，会提示“1105数据库错误”，导致无法保存单据，如何解决。客户使用的是sql2005 express的数据库，账套的物理文件达到了4G。sql2005 express的数据库对文件大小有限制，单个数据库的数据文件（mdf）不能超过4G，ldf没有限制，如果超过4G，就会出现此类的错误提示，将数据库升级到2005企业版或者SQL2008R2版本即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

业务员变化， 客户信息的业务员信息也跟着变，这个怎么操作了？ 业务员变化， 客户信息的业务员信息也跟着变，这个怎么操作了？[]

客户档案上选择的业务员就是业务员档案的，修改了就会变化。
@服务社区刘小艳:得一个客户一个客户的修改吗？
@默默1449989208:您改的是业务员名称把？改完往来单位上的也就自动变了的。
@服务社区刘小艳:[/OK]你一点我就明白了！
@默默1449989208:[/握手]
@服务社区刘小艳:你好还有个问题，怎么打印凭证的汇总页面
@默默1449989208:打开模板之后，点击明细设置—删明细，然后加明细选择汇总，再到右侧选需要打印的字段编辑好模板。

金蝶有餐饮业财务管理软件 _0金蝶有餐饮业财务管理软件''
有的，就是一般的简单的收支余账套。
没有专门的，如点菜系统。找一个专门或让金蝶作二次订向开发。

我们公司也餐饮公司，用的是金碟K3 WISE食神餐饮

是的，有些企业就在用此软件。
有，金蝶收购了食神，金蝶还有酒店PMS系统，是委托杭州**OEM的

金蝶有餐饮软件的，金碟K3 WISE食神餐饮

应该是有的吧，一般的财务软件和其他软件之间都是可以相互对接的。以前我所在的公司用的就是在智点财务软件然后可以和进销存软件对接，使用起来也挺方便的

老师 你好 在删除采购结算表的时候，出现下面的报错，请问该怎样处理 老师 你好 在删除采购结算表的时候，出现下面的报错，请问该怎样处理

根据提示，去检查是否生成凭证了

用友U8软件数据备份-用友u8备份操作用友U8软件数据备份-用友u8备份操作

用友软件是目前国内使用率最高的一款软件，系统的安全，稳定，深得用户的青睐。但在操作时候也要学会数据备份，以免数据丢失，造成严重的后果，下面我们就具体介绍一下用友U8软件数据备份操作流程：

一、数据备份

方法一：1、通过用友软件本身的账套输出功能：首先进入系统管理

2、以系统管理员身份登录

3、在“账套”菜单下选择输出

4、软件自动进行压缩，最后选择备份目标注：以系统管理员身份登录是备份所选账套所有年度数据

方法二：1、首先进入系统管理

2、以会计主管身份登录，请选择相应的账套和年度

3、在“年度账”菜单下选择输出

4、软件自动进行压缩，最后选择备份目标注：以会计主管身份登录是备份登录账套和登录年度的数据

方法三：（手工备份）1、需备份文件：UFSYSTEM.MDB文件和ZTxxx目录

2、数据存放路径：a.WINDOWS系统：盘符： WINDOWS SYSTEM UFSYSTEMb.WINNT系统：盘符： WINNT SYSTEM32 UFSYSTEM注：备份时只需用鼠标选中文件或目录，点复制，到新目录后点粘贴即可。

这样就完成了用友U8软件数据备份的操作，即使在操作中出现错误，也可对数据进行数据恢复。

请问，公司缴纳的养老、工伤、生育保险，如何做帐了？ 请问，公司缴纳的养老、工伤、生育保险，如何做帐了？[]

借管理费用/销售费用/主营业务成本
贷应付职工薪酬-养老/医疗/失业等
缴纳：
借：应付职工薪酬—社保
贷：银行存款或者现金
计提：
借：成本或者费用科目
借：其他应收款—个人社保
贷：应付职工薪酬—社保

应收单据上科目及控制科目优先级 应收单据上科目及控制科目优先级

T1业务单据设置，行数不见了，累计应收公式设置，大写金额怎么设置呢？ T1业务单据设置，行数不见了，累计应收公式设置，大写金额怎么设置呢？

行数不见了应该是行数性错乱了，您把行数性都删除了，重新选过一遍，另金额大写可参考http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473
@服务社区黄旻:行属性在哪儿设置呢？累计金额怎么来?我先试试大写
@杨小玲AFB:累计应收公式：StrToFloat([主项数据."此前应收"]) + StrToFloat([主项数据."成交金额"]) - StrToFloat([主项数据."账户金额"])
@服务社区黄旻:感谢，但是大写公式那个文档我打不开。换了一个浏览器也不行
@杨小玲AFB:用360极速游览器，可以打开的
@服务社区黄旻:好的，我下一个360。[/玫瑰][/玫瑰]
@杨小玲AFB:[/握手]

应收无法生成凭证 应收无法生成凭证

用友U8.60单据已经结算，但是还在暂估列表显示U8.60单据已经结算，但是还在暂估列表显示

U8.60-单据已经结算，但是还在暂估列表显示

T+批号管理使用步骤 T+批号管理使用步骤[]

先启用批号管理。然后做单据的时候显示并录入批号
批次管理及有效期管理使用方法：http://service.chanjet.com/zhi ... fac34

固定资产卡片开始计提是按5年做的，后来想改成3年，该如何处理 固定资产卡片开始计提是按5年做的，后来想改成3年，该如何处理[]

做资产变动的使用年限调整。
@服务社区刘佳佳:如果想改原始卡片，但是已经计提过了，改动量很大，该如何处理
@sqtydw:最好使用薪资变动，薪资变动的内容可以生成凭证到总账，这样就能和财务直接对平。以前计提的也是真实的不需要再做修改。
@服务社区刘佳佳:薪资变动？
@sqtydw:是资产变动，呵呵写错了。

用友凭证反审核

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：

用友U8.51现金流量表数据不正确_0U8.51现金流量表数据不正确

U8.51-现金流量表数据不正确

用友U8.52U8总帐期初对帐不平U8.52U8总帐期初对帐不平

U8.52-U8总帐期初对帐不平

依法办理税务登记的单位和个人如何办理发票领购？ 依法办理税务登记的单位和个人如何办理发票领购？ 一、根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)规定：“《中华人民共和国发票管理办法》第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。 　　单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。” 　　二、根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第十七条规定：“《办法》第十五条所称发票使用情况是指发票领用存情况及相关开票数据。” 　　三、根据《国家税务总局关于普通发票行政审批取消和调整后有收管理问题的通知》(国税发〔2008〕15号)规定：“一、普通发票领购审核问题 　　普通发票领购行政审批事项取消后，人领购普通发票的审核将作为税务机关一项日常发票管理工作。纳税人办理了税务登记后，即具有领购普通发票的资格，不需办理行政审批事项。纳税人可根据经营需要向主管税务机关提出领购普通发票申请。主管税务机关接到申请后，应根据纳税人生产经营等情况，确认纳税人使用发票的种类、联次、版面金额，以及购票数量。确认期限为5个工作日，确认完毕，通知纳税人办理领购发票事宜。”

开账后能添加销货商么， 开账后能添加销货商么，[]

可以的

用友进入软件时提示“Ua_Group无效”，然后提出进入软件时提示“Ua_Group无效”，然后提出

往来现金 做汇兑怎么做，我收到一张票是300万，然后我要转到B户，中间解兑会少5万多。怎么做单据？ 往来现金 做汇兑怎么做，我收到一张票是300万，然后我要转到B户，中间解兑会少5万多。怎么做单据？[]

直接在往来现金里做汇总损益调整 单，根据汇总，可选择在转前或者转后进行汇总损益调整。
@畅捷服务刘攀:12.0有吗？
@畅捷服务刘攀:
@瓜皮爱慕斯:你没有启用多币种管理，看系统管理，选项设置里勾上多币种管理。
@瓜皮爱慕斯:你这个是不是多币种业务？是我理解错了吧？你是不是票据兑换时的一个手续费之类的？
@畅捷服务刘攀:单币种，付贴现利息
@瓜皮爱慕斯:这种属于费用，果然我理解错了，直接做费用单应该就可以了。
@畅捷服务刘攀:费用单的话 能说下流程吗 谢谢你
@畅捷服务刘攀:费用单的话 能说下流程吗 谢谢你
@瓜皮爱慕斯:直接增加费用单即可。
@畅捷服务刘攀:A账户收到300万，然后扣贴现利息 ，再转到B银行账户
@畅捷服务刘攀:我这一套流程下来怎么做啊？
@瓜皮爱慕斯:现金费用单，选A账户，直接扣掉贴现利息，再转到B账户就行了。
@畅捷服务刘攀:没有选账户的地方
@畅捷服务刘攀:T+往来现金做汇兑单怎么做？A账户收到票300万，然后提前解承兑汇票需要支付52000， 得出的钱再转入B账户 详细流程能指导下吗？
@瓜皮爱慕斯:点现结金额边上的计算器就有了。
@畅捷服务刘攀:那是不是先做一张收300万的收款单，然后再做费用单？
@瓜皮爱慕斯:对
@畅捷服务刘攀:费用单的作用就是转账户吗？那现结那里填300万？还是扣除手续费后的金额
@瓜皮爱慕斯:你这300W是纯收到张票据还是要与销货业务的应收款对冲的呀？
@畅捷服务刘攀:收到银行汇票300万，然后提前解银行承兑汇票，是要支付解承兑利息的 扣掉52000
@瓜皮爱慕斯:那就是纯汇票业务喽，结算方式加一个银行汇票，收到时在现金银行里录一笔入账，支付贴现时在费用单用现金费用单支付掉，从同一个账户支付就可以，再做一个银行存取款单，把这个银行汇票下的钱转到真正的银行存款账户就OK了。
@畅捷服务刘攀:我做一张收款单 A账户 300万 ，然后做一张现金费用单，现结那选A账户支付52000，然后再做银行存取款单 转到B账户 是这样？
@畅捷服务刘攀:费用单是这么做吗
@瓜皮爱慕斯:对，费用名称建议不要写汇总损益，写票据贴现吧。好理解一些。
@畅捷服务刘攀:为何生成凭证 没有那张费用单出现？
@瓜皮爱慕斯:审核了不。日期对不对。
@畅捷服务刘攀:借入周转金，在往来现金——收款单入还是收入单入？会计科目是挂其他应付款的
@瓜皮爱慕斯:现金收入单吧确定收到钱了。同时做一张费用单确定应付款，这钱你得还人家的吧。回头还的时候再做一个付款单。
@畅捷服务刘攀:同时做一张费用单确定应付款 这张怎么做
@畅捷服务刘攀:懂了