跨年度取得发票所得税如何处理
2016-4-26 0:0:0 用友T1小编跨年度取得发票所得税如何处理
跨年度取得发票所得税如何处理某商贸公司2010年11月从江苏省A公司购进一批价值128万元的货物,双方约定货到验讫、货款付清后A公司开具专用发票给商贸公司。同年12月,商贸公司将批货物销售给另一家企业,但是由于购货方拖欠资金,商贸公司一直到2011年5月初才向A公司付清货款并取得相关发票入账。商贸公司2010年11月已按暂估价核算所购商品成本。由于2010年度汇算清缴已经结束,商贸公司财务人员咨询,这笔业务应该如何进行企业所得税处理。
我国《企业所得》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。《企业所得税法实施条例》第二十九条规定,《企业所得税法》第八条所称成本,是指企业在生产经营活动过程中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。《国家总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可以暂按账面发生金额进行核算;但是在汇算清缴时,应当补充提供该成本、费用的有效凭证。该公告自2011年7月1日起施行。该公告施行以前,企业发生的相关事项已经按照该公告规定处理的,不再调整;已经处理,但与该公告规定处理不一致的,凡涉及需要按照该公告规定调减应纳税所得额的,应当在该公告施行后相应调减2011年度企业应纳税所得额。
因此,该商贸公司2010年11月发生的进货成本、费用,可以按照暂估价进行核算,预缴2010年度第四季度企业所得税。2011年5月取得相关进货发票后,如果进货成本与原暂估价有差异,按照调整后的应纳税所得额进行2010年度企业所得税汇算清缴。当前由于2010年度企业所得税汇算清缴已结束,根据国家税务总局公告2011年第34号,该商贸公司如果需要按公告规定调减应纳税所得额的,应当相应调减2011年度企业应纳税所得额。
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成本管理结转不正常 成本管理结转不正常
问题号: | 11793 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结转 |
适用产品: | U851A–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 成本管理结转不正常 |
问题现象: | 1、成本管理是在总账之后结转的 2、在结转后,成本模块在数据录入中还是只有7个项目而不是10多个项目。 |
问题原因: | 由于选择的成本核算方法为“完全分批法”,所以只有在录入“生产批号”后才可以出现其他菜单。 |
解决方案: | 在成本管理模块的“数据录入”–“生产批号表”中录入批号即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
结转损益的时候本年利润科目挂了辅助核算 .但是损益类科目有一些有辅助核算 有一些没有这个要怎么办.是把本年利润的辅助核算取消掉吗. 结转损益的时候本年利润科目挂了辅助核算 .但是损益类科目有一些有辅助核算 有一些没有这个要怎么办.是把本年利润的辅助核算取消掉吗.[]
要么都设置辅助核算,要么都取消,要保持一致才可以。您好,如果本能利润科目有辅助核算的,那么就要去对应的损益科目都要有辅助核算才可以。如果损益科目有些有辅助核算,有些没有辅助核算。那本能利润科目就不要有辅助核算即可。@畅捷服务颜玲丹:但是客户已经做了凭证了.能再挂上吗.您可以把本能利润科目取消辅助核算但是客户说他们要这么核算.那是修改后要把凭证调出来全部选择了再保存吗.如果是这样的话,那只能是把损益科目都挂上辅助核算,以前的凭证取消记账,然后修改辅助核算@畅捷服务颜玲丹:好的非常感谢不客气!
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应收模块按部门查询业务明细账数据不正确 应收模块按部门查询业务明细账数据不正确
问题号: | 12705 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 账表查询 |
适用产品: | U852–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收模块按部门查询业务明细账数据不正确 |
问题现象: | 进入2006年度的应收模块,查询业务账表下的业务明细账按客户查询数据正常,筛选条件中增加部门后查不出数据,但连查100000002314号单据其部门301正常。 |
问题原因: | 您好!经检查发现该收款单审核后往AP_DETAIL表中写入记录时有一条记录的cdeptcode为空,将其写入正确即可。 |
解决方案: | 您好!执行如下语句前请作好数据备份! update ap_detail set cdeptcode=’301′ where cvouchid in(‘100000002314′) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3财务通UFO关键字录入长度不够 用友T3财务通UFO关键字录入长度不够
一客户的公司名称全称为15个汉字(30个字符)但打印时只能打印14个字,缺一个字, 在财务通其他版本上出现同样的问题,但说明(用友的说明和帮助及资料都提示为30个字符) 请给予解答。可以不把单位名称设置为关键字,取消它,直接在格式状态下录入到报表中。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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U8.61-凭证编号为5位时的问题
自动编号: | 17232 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8X--财务会计--总账 | 关 键 字: | 凭证编号 |
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。