建立2016年度账过程中提示:将截断字符串或二进制数据-接下来提示:年度账"UFDATA-012-2015"正在被使用(实际上没有使用)-接下来提示建立失败。
2019-4-19 8:0:0 用友T1小编如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
车船使用牌照税税收优惠 车船使用牌照税税收优惠
车船使用牌照税的税收优惠主要是免税。按照《中华人民共和国车船使用牌照税暂行条例》和(78)财税字第002号、(80)财税外字第002号、国税发[1994]028号等文件规定,各国驻华使馆、领事馆和有关国际组织驻华机构公用的车辆,外交官、领事官和享受同等待遇的国际组织公务人员自用的车辆,外交官、领事官和享受同等待遇的国际组织公务人员的眷属自用的车辆,外国侨民、专家、留学生、实习生使用的自行车,外国通讯社、民航办事处、贸易团体等单位和这些单位的人员使用的自行车,免征车船使用牌照税。另外,一些省、市政府规定,外商投资企业和外国企业的消防车、洒水车、垃圾车、救护车等类车辆免征车船使用牌照税。
用友主要物料配比设置里“菜品类别”和“菜品档案”记录是空的主要物料配比设置里“菜品类别”和“菜品档案”记录是空的
知识库详细内容
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你好,T+普及版存货里的最低库存,在我设置完期初和已经有采购销售了,可以补录吗?列入图片 你好,T+普及版存货里的最低库存,在我设置完期初和已经有采购销售了,可以补录吗?列入图片
存货的最低库存量。启用选项“按仓库控制最高最低库存”后,在库存核算,库存上下限中按仓库设置。
用友软件年度账结转步骤 用友软件年度账结转步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
先开发票、后付款的法律风险及防范 先开发票、后付款的法律风险及防范 发票是付款的凭证,但是基于商业交往的一般信赖,“先开发票后付款”这种商业习惯普遍存在,习惯与风险并存,因此,为避免遭遇上真正的“老赖”,要做好风险规避措施,谨防诚信交易变成诉讼对抗,甚至在诉讼中处于不利地位。发票管理有章可循,发票的出具最好还是遵守相关规定。 一、发票是已付款的凭证 在正常的商业交往中,应是卖方向买方交付货物,买方在收货后,当即或者在约定时间内向卖方结清货款。依据发票管理相关规定,在付款后卖方才出具发票,发票为付款的凭证,付款方收到了发票,说明收款方确已收到了相应款项。 二、“先开发票后付款”是一种商业交易习惯 “先开发票后付款”在某些行业和领域,已为商家们所认同,成为一种商业交易习惯,广泛存在。 先开发票后付款的情形主要有如下几种: 1、买方要求财务部必须在见到发票后才能支付货款,以此要求卖方先开发票,业务员凭发票从财务部领取货款后付给卖方; 2、买方通知卖方结账,卖方便将全额发票送至买方,买方工作人员却只先支付部分货款,或者要求卖方次日来取款,或者以银行暂时不能办理等种种理由推拖。 这些情形中,有善意的,有恶意的,亦有善意转化为恶意的。 三、“先开发票后付款”存在法律风险 基于信赖的“先开发票后付款”交往中,往往缺乏相应的特别书面约定或者其他补充材料予以证明买方并未付款。当卖方为货款起诉至法院时,双方最基本的信赖丧失,诚信交易变成了诉讼对抗。此时,若买方以付款发票证明其已经支付货款,卖方则处于不利的诉讼境况。 然而,买方却迟迟不予付款,无奈之下,卖方将买方告上法庭。法庭上,买方称拒绝付款的理由便是卖方已向其出具发票,说明全部货款已付清,不同意再付款,发票即为付款凭证,而卖方又不能向法院提交双方在结算方式有特别约定的证据,也不能证明买方确实未曾付清款项。最后,法院只会依法判决驳回了卖方的诉讼请求。 诚然,卖方可依法申请证据保全。买方是正规企业,其帐簿上是挂账待付,讼争款项在应付款账户上,只要申请法院进行证据保全,查封买方的会计帐本,只要应付款账户上有这笔款未付,讼争款项有望追回。但是,这种情节形下存在两种弊端: 1、证据保全需要交纳保全费用,并且还要提供担保; 2、如果买方为恶意拒付提前准备或财务不健全,证据保全会毫无意义。 四、“先开发票后付款”的风险规避 “先开发票后付款”存在着极大的法律风险,若要规避这些风险,应当把握如下两点: 1、一般情况,尽量在得款后再开发票; 2、如若买方坚持要求先开发票后付款,可要求买方在接受发票的同时,以书面形式签下一份“先开发票,款未付或款日后再付”的单据,格式如下: 公司(卖方): 今为便于我公司入账,收到贵公司送来发票张(发票号 ,金额人民币大写元),以上金额我公司尚未支付贵公司,现承诺将于 年 月日全额支付,立此单据为证,以便贵公司记账。 公司(买方) 年 月 日 这种单据在送发票时要求对方签字、盖章,若对方表示拒绝,应当断然拒绝对方“先出发票后付款”的要求,以防后患。 五、发票的出具管理,有章可循 发票的管理是有章可循的,发票不能轻易就向对方出具。《中华人民共和国发票管理办法》第3条中规定:本办法所称发票,是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。第20条规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 一般人必须按规定时限开具专用发票,不得提前或滞后。然而,在现实中,提前常见,滞后亦不罕见。总而言之,双方建立在诚实信用基础上的商业交易中,最为稳妥的解决方式便是依据相关规定,并辅以书面文字进行相关约定。 关于增值税专用发票的开具时限,具体规定如下: 1、采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式销售货物的,增值税专用发票的开具时间为“货物发出的当天”; 2、采用交款提货结算方式销售货物的,增值税专用发票的开具时间为“收到货款的当天”; 3、采用赊销、分期付款结算方式销售货物的,增值税专用发票的开具时间为“合同约定收款日期的当天”; 4、将货物交付他人代销的,增值税专用发票的开具时间为“受托人将货物卖出后向委托人送交代销清单的当天”; 5、设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,增值税专用发票的开具时间为“货物移交的当天”; 6、将货物作为提供给其他单位和个体经营者的,增值税专用发票的开具时间为“货物移送的当天”; 7、将货物分配给股东的,增值税专用发票的开具时间为“货物移送的当天”。
应收冲销凭证实现方式 应收冲销凭证实现方式
问题号: | 20498 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收冲销凭证实现方式 |
问题现象: | 从应收里面生成凭证传递到总账,现有一笔收款单的业务已经核销生成凭证传递到总账了,但是发现这笔业务错了,没有重新做,在应收模块凭证查询界面有个冲销按钮就直接点了冲销按钮了,然后生成了一笔完全和前面收款业务相反的红字的凭证,然后在应收里面的凭证查询界面相应的以前蓝字单据生成凭证的记录也自动删除了,但是这张红字的凭证可以在总账模块作废整理,所以客户不小心删除了,导致了应收和总账的往来数据不一样了,现在想恢复也恢复不了了,在应收界面也没有以前凭证的记录了,我觉得既然是应收模块里面的冲销业务,应该在业务生成凭证,总账里面没有权利作废,删除的权限,要不然很容易导致数据不一样! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 目前的应收凭证冲销是应收中原有的蓝字凭证会消失,在业务明细账中的凭证号为空,在制单处理中需重新生成凭证,相当于只要一做冲销凭证,原有制单业务不算,需另外重做;另外在总账在由于已有蓝字凭证,收到应收传过来的红字凭证,余额此时为0,再重新接收应收传来的蓝字凭证时,是对账平衡的;如果在总账对冲销凭证删除,会出现应收为0,总账有数对账不平的情况,此时应当要在总账中补一张红字冲销凭证,原因是应收中做的红字凭证把应收之前做的蓝字凭证在总账中已取消了应收传递关系,所以要在总账中补张红字.软件设计本身没有问题 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请教职务补贴设置用IFF函数设置,要求逻辑部门为仓储部,人员类别为管理人员,这该如何设置-(职业补贴-仓储部管理人员,500,切割车间生产人员,600) 请教职务补贴设置用IFF函数设置,要求逻辑部门为仓储部,人员类别为管理人员,这该如何设置?(职业补贴:仓储部管理人员,500,切割车间生产人员,600)[]
IFF(人员类别='管理人员',500,600)@畅捷服务孙志强: 孙工,不用管部门吗?@畅捷服务孙志强: 另外除了这两个人员类别外,还有其他的人员类别首选如果还有其他的部门,需要您使用iff函数嵌套。如IFF(部门=‘仓储部’,IFF(人员类别=‘管理人员’,500,IFF(人员类别=‘生产人员’,600,0)))@畅捷服务孙志强: 好的,明白,多谢孙工
用友U8.61企业门户中的审核信息处理后还显示未处理U8.61企业门户中的审核信息处理后还显示未处理
U8.61-企业门户中的审核信息处理后还显示未处理
自动编号: | 1144 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 信息 |
问题名称: | 企业门户中的审核信息处理后还显示未处理 | ||
问题现象: | 用操作员25047进入软件,看到有一紧急的单据审核信息要处理,但双击进去,发现当天就已审核过了。对此单据进行弃审,再审核,此信息仍然不会发生改变。经跟踪原因不明。客户还存在其他用户也在此情况,请协助查找原因。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题是由于在系统库发送信息设置表(ua_message)中涉及该单据(0090000032)的记录有两条,这两条记录的cMsgContent字段中的时间戳不同,可通过下面语句查询到: select * from UA_Message WHERE (nMsgType=1000 OR nMsgType=1001) AND cReceiver='25047' order by cMsgContent 系统在审核时只对一条做处理,所以会导致此现象。测试几种方法不能再现问题,故目前没有好的解决方法,只能返回到工作 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60SP自定义报表在业务WEB中查询出错U8.60SP自定义报表在业务WEB中查询出错
U8.60SP-自定义报表在业务WEB中查询出错
自动编号: | 18361 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----WEB购销存 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 自定义报表在业务WEB中查询出错 | ||
问题现象: | 在u860sp里自定义报表是通过存贮过程写的,在报表定义介面是通过"with PROCEDURE YY2K_KCBB TEMPDB..YY2K_KCBB"来等类似的脚本执行的,能在库存管理中正常查询,但到了业务WEB里查询就提示错误,在关键字"with"附近有语法错误,错误位于模块:clsuserquery | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 开发已做补丁解决,\ReportServer.dll 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
T1财贸宝商品价格体系在哪里设置 T1财贸宝商品价格体系在哪里设置[]
辅助中心,价格系统设置@服务社区李珊:能够批量导入吗@123456789123:价格跟踪表不可以导入的@服务社区李珊:在商品信息那里导入也不可以吗@123456789123:商品信息中的价格是可以导入的
用友U8.51操作凭证报列前缀'tempdb.'无效_0U8.51操作凭证报列前缀'tempdb.'无效
U8.51-操作凭证报列前缀'tempdb.'无效
自动编号: | 6735 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.X、U8.20至U8.51 | 关 键 字: | 列前缀 |
问题名称: | 操作凭证报列前缀'tempdb.'无效 | ||
问题现象: | 在查询、添加、审核凭证或出纳签字时,设置完条件或保存时提示:列前缀'tempdb.'无效:未指定表名。该如何解决? | ||
原因分析: | 1、计算机名及登陆的用户名(包括操作系统和软件登陆用户名)中是否含有非法、特殊字符。2、SQL SERVER没有装好。 | ||
解决方案: | 1、需检查计算机名及登陆的用户名包括操作系统和软件登陆用户名中是否含有非法、特殊字符,如“-”、“_”、“%”等。计算机名及用户名不要含有非法、特殊字符,最好为字母组合即可。2、重新安装SQL SERVER即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已分摊差异 已分摊差异
问题号: | 31798 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-工贸宝11.5 |
软件模块: | 商贸宝 |
问题名称: | 已分摊差异 |
问题现象: | 委外调整单中,已分摊差异如何计算? |
问题原因: | 已分摊差异是已经分摊的差异,允许为正,也允许为负。 |
关键字: | 已分摊差异 |
解决方案: | 自动计算,取值为已摊至库存成本和已摊至销售成本累计之和。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
收发存汇总表查不到已入库或出库的存货数量 收发存汇总表查不到已入库或出库的存货数量
问题号: | 41880 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 收发存汇总表查不到已入库或出库的存货数量 |
问题现象: | 在库存模块的收发存汇总表查不到已入库或出库的存货数量,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 收发存汇总表 |
解决方案: | <P>收发存汇总表里显示的是入库和出库件数,要修改成入库和出库数量才能查看。</P> <P>点击“库存”-“库存统计分析”-“收发存汇总表”,选择仓库点击‘确认’,点击‘格式’按钮,勾选“总计_入库数量”和“总计_出库数量”,点击‘确认’。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |