你好老师我有一个问题 我15年 总帐结转之后 余额是正确的,但是我打开明细发现有一个科目少了一笔数 。我挂的供应商的应付款 我在16年客户档案里面有找不到 对应的客户了。请问我是要如何继续操作 假如我重新建立一个可以吗 -原来的我有期初余额 。
2017-10-13 0:0:0 用友T1小编你好老师我有一个问题 我15年 总帐结转之后 余额是正确的,但是我打开明细发现有一个科目少了一笔数 。我挂的供应商的应付款 我在16年客户档案里面有找不到 对应的客户了。请问我是要如何继续操作 假如我重新建立一个可以吗 -原来的我有期初余额 。
你好老师我有一个问题 我15年 总帐结转之后 余额是正确的,但是我打开明细发现有一个科目少了一笔数 。我挂的供应商的应付款 我在16年客户档案里面有找不到 对应的客户了。请问我是要如何继续操作 假如我重新建立一个可以吗 ?原来的我有期初余额 。[]是16年客户档案盒15年不符导致的年结出错,如果只是这一个客户档案缺少的话,按照15年档案添加,然后再重新做总账结转上年数据的操作,如果档案错误太多,需要将16年的年度帐删除,然后重新建立,再做结转@畅捷服务苏娜_:结账是成功的
开始我没发现当我做了一个月的凭证之后 想找到对应的供应商才发现没有这个供应商参照15年的供应商档案把缺少的添加上,然后重新结转下总账模块。注意结转前16年的凭证都不要记账@畅捷服务苏娜_:大神我还发现一个问题 我做出纳结转之后 我打开 对应的 银行发现直接是16年12期了 我现在把这些停用 在重新建立 新的银行日记账输入原来的期初可以吗 ?一般直接反月结到1月份就可以。重新建立日记账也可以@畅捷服务苏娜_:反月结就提示 会计期间不正确 我也懒得去弄 就直接停用了 建立新的 了恩,建立新的也可以@畅捷服务苏娜_:谢谢大神不客气
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