发货明细表不按发货单表体自定义项合计
2014-12-16 0:0:0 用友T1小编发货明细表不按发货单表体自定义项合计
原因分析:启用了文本型自定义项,需启用数字型自定义项。问题解答:表体自定义项档案中自定义项2和3为文本型的,输入数字且需要合计需启用数字型的,启用数字型的表体自定义项5和6问题即解决。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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甲银行2011年12月吸收存款1 -200万元,取得自有资金贷款利息收入90万元,办理结算业务取得手续费收入10万元,销售账单凭证、支票取得收入12万元,转让某种债券的收入为130万元,其买入价为105万元,代收水、电、煤气费100万元,支付给委托方价款92万元,出纳长款收入2万元。该银行应缴纳营业 甲银行2011年12月吸收存款1 200万元,取得自有资金贷款利息收入90万元,办理结算业务取得手续费收入10万元,销售账单凭证、支票取得收入12万元,转让某种债券的收入为130万元,其买入价为105万元,代收水、电、煤气费100万元,支付给委托方价款92万元,出纳长款收入2万元。该银行应缴纳营业[初级职称-->经济法基础]
甲银行2011年12月吸收存款1
200万元,取得自有资金贷款利息收入90万元,办理结算业务取得手续费收入10万元,销售账单凭证、支票取得收入12万元,转让某种债券的收入为130万元,其买入价为105万元,代收水、电、煤气费100万元,支付给委托方价款92万元,出纳长款收入2万元。该银行应缴纳营业税税额是()万元。
A. 7.35
B. 4.35
C. 7.52
D. 7.25
正确答案为:D选项
答案解析:该银行吸收的存款不是其收入额,按规定不征营业税;债券买卖收入,以卖出价减去买入价后的余额为营业额;出纳长款收入不征营业税。金融保险业适用营业税税率为5%。应缴纳营业税税额=(90+10+12+130-105+100-92)×5%=7.25(万元)。
用友科目账表数据重复科目账表数据重复
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之前会计科目不是预置的,都是自己手工增加的。重装软件之后,恢复账套登录总账提示次账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符合。这个这么处理呢?用工具不可以。在数据库中没有所谓的“是否新行业性质”,软件是财务通普及版 之前会计科目不是预置的,都是自己手工增加的。重装软件之后,恢复账套登录总账提示次账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符合。这个这么处理呢?用工具不可以。在数据库中没有所谓的“是否新行业性质”,软件是财务通普及版[]
请点击更多--工具下载,数据库修复工具。使用此工具检查修复一下数据库试试。@服务社区刘佳佳:修复提示数据库是正常的,演示账套正常登陆,还有其他方法吗?@Jack_Bauer:需要分析数据库表了,到支持网站提交一个问题发送数据过来看看吧。
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用友U8.61合同附件U8.61合同附件
U8.61-合同附件
自动编号: | 2341 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--合同管理 | 关 键 字: | 合同附件问题 |
问题名称: | 合同附件 | ||
问题现象: | 在合同工作台的“附件”页签中链接了一个附件文件,在其他客户端上打不开,系统提示“是否打开该文件”,点击确定后没有反应了。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 我们861软件访问合同中链接的附件需要两个条件,1、当前登陆windows的用户需要有访问文件路径的权限。2、路径需要是实际的路径。 【解决方案】 将附件放到服务器上,然后共享该目录。客户端通过映射的方式映射相同的网络盘符,比如Z:,然后在挂附件大家就可以访问了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
月销售额3万以下免征文化事业建设费吗 月销售额3万以下免征文化事业建设费吗 问:月销售额在3万元以下的人免征文化事业建设费吗? 答:根据《关于对小微企业免征有关政府性基金的通知》(财税〔2014〕122号)第一条规定,自2015年1月1日起至2017年12月31日,对按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。
用友U8.51A销售单据无法审核U8.51A销售单据无法审核
U8.51A-销售单据无法审核
自动编号: | 6104 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851A | 关 键 字: | U851A销售单据无法审核 |
问题名称: | 销售单据无法审核 | ||
问题现象: | 复核过程中提示生成出库单失败 | ||
原因分析: | UA_Identity表中单据rdrecored/s的主子表的最大id不对 | ||
解决方案: | 按实际rdrecord/s主子表的最大id号手工修改UA_Identity表对应的rdrecored/s主子表的最大id 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已减少的固定资产如何导入到U8中 已减少的固定资产如何导入到U8中
问题号: | 276 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 卡片导入 |
适用产品: | U851—-固定资产 |
问题名称: | 已减少的固定资产如何导入到U8中 |
问题现象: | V851,在固定资产中,用户以前是通过EXCEL表来处理的,现在启用U8后,想从EXCEL表里导入,已减少的固定资产如何导入到U8中,让其显示在已减少固定资产里,因为如果不以减少固定资产导入的话,会导致固定资产总值和累计折旧总值同总帐将会对不上帐。 |
问题原因: | 已减少卡片无法导入。 |
解决方案: | 已减少卡片无法导入。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-23 |
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#财税实务#我公司是物流行业,委托船运公司运货时多收了费用,付款时船公司给我们开了发票,我做应付帐款,现在多付款项船公司直接退款到公司银行账户,我公司没有开票给船公司,请问我是借:银行存款,贷:应付帐款 还是贷其他应收款合适喃,劳驾哪位老师给指点一下,谢谢了 _0#财税实务#我公司是物流行业,委托船运公司运货时多收了费用,付款时船公司给我们开了发票,我做应付帐款,现在多付款项船公司直接退款到公司银行账户,我公司没有开票给船公司,请问我是借:银行存款,贷:应付帐款 还是贷其他应收款合适喃,劳驾哪位老师给指点一下,谢谢了[]
支付的时侯,用的是“应付账款”,退回多付的部分,也用“应付账款”既然船运公司的往来已经记在应付账款了,而这笔多收的费用也是往来性质要退给船运公司,建议在同一个科目下核算谢谢你们哦