用友T3升级报错解决方法 用友T3升级报错解决方法

用友通10.2标准版升级到T3—用友通标准版10.8PLUS1报错，如何解决？可能是升级过程中缺少相应的表或字段导致的，一般遇到升级报错的问题首先可以考虑采用降级再升级的办法，将软件版本降低到用友通10.0的版本，然后重新在’系统管理’中进行SQL数据升级。采用降级再升级的办法即可，将每个年度账套的Accinformation(账套参数表)中的版本标志降级为8.216后，重新在’系统管理’中进行升级即可，执行以下语句即可(以账套001,2012年度为例)。USE UFDATA_001_2012update accinformation set cvalue=’8.216′ where csysid=’AA’ and cid=’99′?。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

老师好，想问一下，有一笔工资多打了，后来老板说不用员工退还，用发票报销的。那么，我做付工资的分录时，银行存款的金额是按回单上的金额（多打的）来写，还是按减去多打的写？假如按减去的写，那么银行账对不起来，怎么办？谢谢！ 老师好，想问一下，有一笔工资多打了，后来老板说不用员工退还，用发票报销的。那么，我做付工资的分录时，银行存款的金额是按回单上的金额（多打的）来写，还是按减去多打的写？假如按减去的写，那么银行账对不起来，怎么办？谢谢！[]

银行存款的金额是按回单上的金额（多打的）来写－－－－按银行单的登记日记账
后来老板说不用员工退还，用发票报销的－－－－做上面发工资分录时如实发工资1000，银行打了1200
借：应付职工薪酬－工资1000 其他应收款－XX员工200 贷：银行存款1200，用发票报200时 借：XX费用科目200 贷：其他应收款－XX员工200
@谭Tracy:老师，是这样的，出纳拿备用金给这笔费用报销了，我要单独把多打的抽出来吗?
拿备用金给了员工，按理要收回来，但可以继续挂在其他应收款科目日后报销时来冲掉。

请问T6 6.5的出纳启用是在哪里启用呢？？？我看模块启用那里没有出纳模块 请问T6 6.5的出纳启用是在哪里启用呢？？？我看模块启用那里没有出纳模块[]

跟以前的版本是一样的，直接在业务里面建立出纳账就可以了
@畅捷服务李笑旺:但是我连出纳管理的模块也没启用，只购买了出纳管理。请问要到哪里启用呢？？？我启用了总账，里面没有出纳
全部安装之后就在总账模块的下面就有出纳管理，直接建账

用友软件如何备份数据

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

现金造假的查证方法 现金造假的查证方法

　　第一， 查证现金收支制度。

　　在实际工作中，可根据下列各项进行调查：

　　·现金和记录工作是否适当分离？出纳工作是否由专人负责？

　　·现金日记账是否根据经审核合法的收付款凭证登记入账？

　　·现金日记账是否序时逐笔登记？

　　·库存现金是否每日清点，账实相符？

老师：我的资产负债表上货币资金出现负数，我的帐上可是正数呀，怎么取数取不过去呢，我也找不到具体的原因，请帮忙？ 老师：我的资产负债表上货币资金出现负数，我的帐上可是正数呀，怎么取数取不过去呢，我也找不到具体的原因，请帮忙？[]

看报表上的公式是怎么设置的，取得都是哪些科目上的期末余额，然后根据公式，和余额表上的科目余额相加核对

做的凭证可以前后换下顺序吗，就是2号凭证换到1号凭证 做的凭证可以前后换下顺序吗，就是2号凭证换到1号凭证[]

更换不了的
@服务社区_郝瑞然_:那之前是自动编号的，后来改成手动编号的，还能改之前的吗
@QuietGood:可以，在总账--设置--选项中可以设置的。

#财税实务#请问下我们公司租赁合同签订的日期是4月11号，营业执照日期是6月21日，现在10月份可以申报租赁合同的印花税吗？如果可以，税款所属日期如何填？ #财税实务#请问下我们公司租赁合同签订的日期是4月11号，营业执照日期是6月21日，现在10月份可以申报租赁合同的印花税吗？如果可以，税款所属日期如何填？[]

印花税是行为税，签定合同次月申报期内就应该申报

你好，我需要查询知道什么时候开账的？在账套哪里查询啊？ 你好，我需要查询知道什么时候开账的？在账套哪里查询啊？[]

总账-设置-选项→会计日历可以看出启用日期，如果没有总账，可以使用账套主管身份登录系统管理看下启用月份，但是查询不到建账日期，建账日期就需要从数据库查询了。
好的，谢谢。还有个问题，为何8月建账的，导出的8月份现金流量表的期末余额不对？应该怎么设置
@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢。还有个问题，为何8月建账的，导出的8月份现金流量表的期末余额不对？应该怎么设置
@张女士1476421315: 你看下你所有涉及到现金流量的科目在凭证中是否录入了流量。
@服务社区_郝瑞然_: 已全部录入，因为是8月开账的，所以8月的报表的本月金额应该跟本年累计金额是一样的。但是导出的报表显示是不一样的。
@张女士1476421315: 你自己添加的科目肯定设置公式也要自己进行设置了，

应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致 应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致

用友U8.61倒冲件入库单删除后材料出库单没有删除U8.61倒冲件入库单删除后材料出库单没有删除

U8.61-倒冲件入库单删除后材料出库单没有删除

应收账款客户分类怎么分？ 应收账款客户分类怎么分？[]

客户分类根据自己需求，可以按地区，可以按客户业务大小信用等级等分类；如果没有需求也可以不分类。

用友T3-用友通优化流程的采购入库单联查不到发票 用友T3-用友通优化流程的采购入库单联查不到发票

采购模块使用的是优化流程，某张采购入库单显示已结算，但是联查不到此采购入库单的对应的发票和结算单，无法修改此单据。采购入库单上的结算标志异常，没有对应的发票和结算单，采购入库单上不应该有“已结算”标志。决方案如下：
1、??? 在数据库rdrecords表中，查询这张采购入库单的记录，其结算日期，结算金额等字段都有数据。
2、??? 写sql语句修改其相应结算记录（语句中****改为对应的id 编号）。
　update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0,isnum=0,imoney=0 where id=‘****’
3、??? 进入账套，对这张采购入库单点击“修改”后重新保存即可。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

T+12.1的审批流在哪里启用 T+12.1的审批流在哪里启用[]

账套主管登录，系统管理-单据审核设置
先在系统管理-选项设置中勾选启用审批流，然后按照楼上回复 的选择要启用审批流的单据

软件升级需要注意些什么？ 软件升级需要注意些什么？

用友U8.51报表无法保存U8.51报表无法保存

U8.51-报表无法保存

已代开专用发票的小微企业可否免增值税 已代开专用发票的小微企业可否免增值税 问：已代开专用发票的小微企业，可享受增值税的优惠政策吗？ 　　答：依据57号公告规定，对于增值税小规模人代开增值税专用发票缴纳的税款，在将增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管机关申请退还。因此，已代开增值税专用发票的小微企业，只要将增值税专用发票全部联次追回，或按规定开具红字专用发票后，可享受增值税免税的优惠政策。

T66.0 能装在win7支持 32 位 64位 T66.0 能装在win7支持 32 位 64位[]

可以装32位

用友年结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

T1商贸宝有没有既能反映总库的销售金额,颜色尺码的汇总数,又能反映明细的分库的销售金额,颜色尺码数,能不能在一张表上打印出来T1商贸宝有没有既能反映总库的销售金额,颜色尺码的汇总数,又能反映明细的分库的销售金额,颜色尺码数,能不能在一张表上打印出来 问题描述：T1商贸宝有没有既能反映总库的销售金额,颜色尺码的汇总数,又能反映明细的分库的销售金额,颜色尺码数,能不能在一张表上打印出来
答:决策支持―仓库进销存变动表―其它―指定仓库―添加组查询即可,同时也可反映进货情况.