凭证怎样设置不需要审核
2017-7-20 0:0:0 用友T1小编凭证怎样设置不需要审核
凭证怎样设置不需要审核[]在系统管理-选项设置中进行设置选项设置中设置财务 凭证需要审核后才能记账,取消即可。
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- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
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混合销售的营业税避税筹划 混合销售的营业税避税筹划
在实际经济活动当中,纳税人从事营业税应税项目,并不仅仅局限在工某单一应税项目上,往往会同时出现多项应税项目。
例如,有些宾馆、饭店,既搞展厅、客房,从事服务业,又搞卡拉OK舞厅,从事娱乐业。
又如,建筑公司既搞建筑安装,从事应纳营业税的建筑业,又搞建筑材料销售,从事应纳增值税的货物销售,等等。
对不同的经营行为应有不同的税务处理,这是贯彻执行营业税条例,正确处理营业税与增值税关系的一个重点。作为纳税人,必须正确掌握税收政策,准确界定什么是兼营销售和混合销售,才能避免从高适用税率,以维护自身的税收利益。
财务分析报告撰写及建议 财务分析报告撰写及建议
随着信息技术在企业领域的普遍应用,财务部门的职能由过去数据汇总向数据整理、分析等应用职能发生了明显转移。笔者作为一名后台从事经营分析的人员,结合日常工作中遇到的具体情况,对分析建议的撰写予以浅述。
首先,明确数据来源,多方验证,确保数据真实有效。主要从收入、销量、客户、产品等多方面综合信息中找出规律,分析原因并对应提出建议。确保基础数据的真实、可靠和相关是进行分析工作的基本前提。在财务管理信息系统建立并逐渐完善过程中,分析人员常常会从不同渠道取得大量数据,基于不同用途、不同口径的数据大量充斥,加之信息传递衰减的客观规律,在确保数据来源可靠的同时,综合运用手头多方资料验证数据的真实性和相关性不仅应当而且必要。如关于单位结算的分析建议中,一银行与当地工行对公账户数量分别为2.9万户与3.1万户,资料中注明该信息来源于人民银行,并由此得出两行对公结算账户差距不大,结算差异原因不在账户数量上的结论。但是结合该篇分析中给出的单位账户管理费收入(974万元、124万元),以及1-3月份两行账户维护费的收费标准(50元,年),用收入除以单价简单模拟得到对公结算账户数分别为7.44万元与58.44万户。与文章直接给出人行渠道账户数比较,模拟账户的误差倍数分别为2.56倍和18.85倍,整整相差7倍,数据之间无法相互验证。结合总行提供四行同口径交换结算收入和结算价格已验证为正确的信息,反向验证说明分析中提到的“对公单位结算账户数”的准确性存在严重问题。
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T+那个多人审核会改变制单人么?-坑死了 T+那个多人审核会改变制单人么?坑死了[]
审批流,暂不没有修改制单人的功能。@畅捷支持侯椿寳:我上次打补丁第二审批人点了审批他就会把制单人改为审批人的名字。然后发出下级审批
打了最新补丁又不改变了
搞得客户的审批流又用不了了我也是疯了,我就想确认一到底变不变?我按照哪个来设置。别设置好了又变了又没法审批了按照最新补丁的环境设置。@畅捷支持侯椿寳:亲为啥没有后续肯定回答??@畅捷支持侯椿寳:不好意思看错位了,不会才报错吧之前是56的现在是61
请教大家一个问题,我公司采购每天都进货(品种多,数量杂),进货后我们就按照进货单上的价格(含税价)入库,同时计入库存系统。各部门每天都会到仓库领用。增值税专用发票一般下月才给,或者以后才给。收到专票,我们怎么做账呀,因为各部门的成本费用分的特别细,暂估入库又不现实。好苦恼 请教大家一个问题,我公司采购每天都进货(品种多,数量杂),进货后我们就按照进货单上的价格(含税价)入库,同时计入库存系统。各部门每天都会到仓库领用。增值税专用发票一般下月才给,或者以后才给。收到专票,我们怎么做账呀,因为各部门的成本费用分的特别细,暂估入库又不现实。好苦恼[]
根据不含税价入库,因为增值税专用发票可以抵扣,先入库,然后根据金额暂估入账,拿到发票后把暂估冲掉,再正式入账@倪玲1457921978 因为品种多,数量杂,无法拆分不含税金额,况且我们有库存系统,分的很细,如果先暂估再冲销,会把系统弄的特别杂乱,工作上也完成不了@李淑梅 请教老师@慧慧的倔强: 你让供应商在送货单上直接开不含税额的单价,然后暂估的话只是财务帐面上暂估跟库存系统不相关@倪玲1457921978:嗯,是哈@倪玲1457921978:老师,暂估冲掉是做红字分录还是做相反分录?@围城1445222663: 红字、相反都可以,看个人的做账习惯@倪玲1457921978:谢谢老师的耐心指教,好爱你们哦@倪玲1457921978:相反的话是不是把借贷的科目做相反,比如借:库存商品,做相反分录的就是,贷:库存商品了@围城1445222663: 是的@倪玲1457921978:谢谢老师哈
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系统配置中设置的网格格式改变退出时自动保存,对经营历程中的单据网格格式是否有效-系统配置中设置的网格格式改变退出时自动保存,对经营历程中的单据网格格式是否有效?
问题模块: 物流单据
关键字:网格
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:系统配置中设置的网格格式改变退出时自动保存,对经营历程中的单据网格格式有效.
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无醇啤酒(也称“无酒精啤酒”)是以大麦为主要原料,大米为辅料,加入啤酒花,经糖化,在发酵过程中使用特殊酵母,采用特殊工艺发酵法来控制酿制过程中的酒精含量而酿制的含二氧化碳的酒,其酒精含量在0.5%以下,在产品特性、使用原料和生产工艺流程上,无醇啤酒与啤酒相近似,因此,可列入“啤酒”征税范围,依据每吨220元的定额税率征收消费税。
啤乐,是指以麦芽、大米、酒花为主要原料,经过酿造配以甜味剂等物料调配而成含二氧化碳的低度酒精饮料。税制改革前,“啤乐”依“汽酒”税率15%征收产品税。征收消费税后,“啤乐”按“其他酒”这一子目征收10%的消费税。
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福利费是根据工资总额来计提的,现在基本都是按照列支,很少计提了,计提后余额就挂在应付职工薪酬上面
用友T3用友通销售收款核销问题 用友T3用友通销售收款核销问题
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您好 一个商品所有零售店的价格是统一的 假如是800 但是另外一个店的话是控制为700 这个要怎么控制呢请问 您好 一个商品所有零售店的价格是统一的 假如是800 但是另外一个店的话是控制为700 这个要怎么控制呢请问[]
您这个零售店用的是门店端,还是客户端?不同的店用的仓库是不是不一样呢@服务社区黄旻: 您好 是客户端 不是门店版的 是用的不同的仓库@Wt:先在辅助中心-价格设置-仓库价格设置里,设置好这个门店的价格,再在辅助中心-价格系统设置售价提取里勾选仓库价格跟踪,优先级设置为1级,这样有仓库价格的即700的,就按仓库设定的价格,没有设置价格的就按优先级2,比如您设置的零售价。 还有一种就是每个不通客户端的都设置仓库价格,只有不通的点就提取仓库价格
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用友U8.51A业务余额表与科目余额表不等U8.51A业务余额表与科目余额表不等
U8.51A-业务余额表与科目余额表不等
自动编号: | 555 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 业务余额表与科目余额表不等 | ||
问题现象: | 在应收系统中,收款单查询条件是选择预收--结果不等于预收款也不等于科目的预收款,2003年一致,2004年9月作的升级。现业务余额表与科目余额表不等 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经查并未发现您的数据有问题. 因为科目取自总账,业务账取自应收应付,所以跨月制单和在总帐使用受控科目,造成业务余额表和科目余额表对不上。您可以通过“与总帐对帐”进行查看。可以清楚的看到哪笔对不上,点击详细按钮可以看到对帐不平的具体原因。如果您觉得哪里还有问题,请您将问题具体的描述补充一下(如查询条件、内容和结果),以便具有针对性的处理. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
软件运行提示“网络连接不稳定,请重新登录软件”? 软件运行提示“网络连接不稳定,请重新登录软件”?
问题号: | 35622 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 软件运行提示“网络连接不稳定,请重新登录软件”? |
问题现象: | 双击打开软件提示“网络连接不稳定,请重新登录软件”,点击确定后就自动关闭。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 连接不稳定 |
解决方案: | 一般是由于商贸宝服务器没有随软件开启自动运行,可以直接在桌面手工双击开启商贸宝服务器,也可以尝试重启电脑。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
异币种核销制单出错 异币种核销制单出错
问题号: | 674 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U8.51 |
问题名称: | 异币种核销制单出错 |
问题现象: | 供应商是外币户,发生应付美元,以人民币付款,通过异币种结算后,供应商业务明细帐等都是正确的。但是付款单生成凭证不带美元,也不允许修改外币金额。应收帐款外币业务用人民币结算问题相同。 |
问题原因: | 异币种核销时,外币应付的贷方分录不能通过付款单生成,而是通过核销制单 |
解决方案: | 正常业务处理流程举例如下: 1、发生应付美元业务时制单:借 存货科目 贷:应付帐款-美元 2、人民币付款时制单:借:应付帐款-人民币 贷:现金/银行存款 3、异币种核销业务制单如下:借:应付帐款-美元 应付帐款-人民币红字 贷:币种汇兑差异科目本币与外币的差异. 应收系统业务处理类同 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-5 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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所得税会计中,利润表与资产负债表之间的关系 所得税会计中,利润表与资产负债表之间的关系
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一、对资产负债表债务法的理论分析
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