用友U8.61入库调整单上的被调整单据号不符和被调整条件
U8.61入库调整单上的被调整单据号不符和被调整条件
U8.61-入库调整单上的被调整单据号不符和被调整条件
自动编号: | 17380 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 入库调整单 | 问题名称: | 入库调整单上的被调整单据号不符和被调整条件 | 问题现象: | 对某采购入库单进行记账后,填写一张入库调整单,填写金额后,输入欲调整采购入库单的单号,鼠标点饥其它位置后,系统报错,认为该单据不符和被调整条件. | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 调整单上的被调整单据号的输入条件:如果采购系统启用,则只能是当月、已经记帐的其他入库单和产成品入库单;如果采购系统不启用,则可以是当月、已经记帐的采购入库单、其他入库单和产成品入库单。 由于采购系统启用,涉及到采购结算的关系,所以采购入库单是不能被调整的,出现所说的提示。
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查账征收改为核定征收以后如何缴所得税 查账征收改为核定征收以后如何缴所得税
咨询描述:我想咨询一下,我公司第一季度所得税是查账征收方式,第二季度变为核定征收,那么我公司这个月缴纳所得税的收入额是按1-6月份的累计收入计算,还是按4-6月份的收入计算. 解答内容:贵公司在二季度申报企业所得税时需要在“累计金额”栏内填列1至6月份的累计数字。
用友合同附件合同附件
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 542-劳动合同 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 合同附件问题 | 适用产品: | U861--供应链--合同管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 合同附件 | 问题现象: | 在合同工作台的“附件”页签中链接了一个附件文件,在其他客户端上打不开,系统提示“是否打开该文件”,点击确定后没有反应了。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 我们861软件访问合同中链接的附件需要两个条件,1、当前登陆windows的用户需要有访问文件路径的权限。2、路径需要是实际的路径。 【解决方案】 将附件放到服务器上,然后共享该目录。客户端通过映射的方式映射相同的网络盘符,比如Z:,然后在挂附件大家就可以访问了。 |
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税收滞纳金不同于税收罚款 税收滞纳金不同于税收罚款
税收滞纳金和税收罚款在形式上非常接近,它们都是在纳税人有税收违法行为后,税务机关对其课以新的金钱给付义务,但税收滞纳金不同于税收罚款。它们的主要区别在于: 1.目的不同。税收滞纳金以促使纳税人自动履行纳税义务为目的,不以设定新的金钱给付义务为宗旨,目的实现,即停止累计,它是对占用国家资金的一种经济补偿,带有经济补偿性质;而税收罚款是对纳税人的行政违法行为的制裁,达到教育其不再违法的目的,具有儆戒作用,以设定新的金钱给付义务为宗旨,即使纳税人对自己的税法违法行为进行了补正,税务机关事后也可以对其违法行为处以罚款。
请问,制造费用的二级科目机物料消耗和修理费具体怎么区分呢? _0请问,制造费用的二级科目机物料消耗和修理费具体怎么区分呢?[]
机物料消耗是 为维护固定资产等设备或所消耗的各种材料,不包括修理用材料和劳动保护用材料。通常有回丝(棉纱头)、机油、润滑油等。 修理费通常指 设备、部件或零件发生磨损、性能下降以至失效后,为使其恢复到原有可用状态所采取的各种修补、调整、校正措施而发生的费用。 机物料费用,设备正常使用中,使用的材料费用。修理费用 ,设备性能下降或不能使用时,发生的修理费用。[/强]@雨yu:学习
用友软件U8+ OA总体跟以往版本相比作了哪些重点改进? 用友软件U8+ OA总体跟以往版本相比作了哪些重点改进?
与以前版本相比,用友U8+ OA部分的重点改进包括:网报集成、HR自助集成、操作员同步、M1升级等。
存货批次管理 ,结成本平均成本吗 存货批次管理 ,结成本平均成本吗[]
如果选项设置中没有勾选上批号与计价方法连用的选项,无论存货是哪个批次的,就都按照存货计价方式计算成本,如果勾选了这个选项,各个批次的存货会按照计价方式计算出库成本
T+ 11.6的版本,想从A账套将已经录入的现金日记账和银行日记账导入到B账套中!--这样的功能能实现吗? T+ 11.6的版本,想从A账套将已经录入的现金日记账和银行日记账导入到B账套中!这样的功能能实现吗?[]
11.6版本没有导入导出的功能。那么12.0的版本可以吗?不支持。@畅捷支持侯椿寳1976:您好,客户在往来里面录入的收付款单与现金银行中的现金日记账和银行日记账有关联吗?如录入收付款单后可以引入到现金银行日记账中或反向也能进行引入操作?视业务单据现金业务类型。 只能业务引入到日记账。
我家所得税是按0.07核定的,之前利润总额没有超过30万,所以符合小型微利,减半征收。但是本月累计收入增加之后利润总和32万,但是我家利润表上实际利润总额才几万块,请问这种情况下我单位还属于小型微利企业吗?不属于的话要交5万多的税款。我该请教哪里? 我家所得税是按0.07核定的,之前利润总额没有超过30万,所以符合小型微利,减半征收。但是本月累计收入增加之后利润总和32万,但是我家利润表上实际利润总额才几万块,请问这种情况下我单位还属于小型微利企业吗?不属于的话要交5万多的税款。我该请教哪里?[]
应收单录入尾差问题 应收单录入尾差问题
U8知识库问题号: | 11925 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 尾差 |
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适用产品: | U852–财务会计–应收款管理 |
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问题名称: | 应收单录入尾差问题 |
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问题现象: | 在应收模块做应收单时,录入美圆金额200,外币汇率为8.1203. 本币金额系统自动带出为1624.06 在表体里用户要拆为多条分录: 第一条分录:美圆金额50.汇率8.1203,系统带出本币金额406.02 第二条分录:美圆金额150,汇率8.1203,系统带出本币金额1218.05。 出现尾差。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 执行以下脚本,将表体本币金额项改为可编辑,自己调整一下尾差。 上述的应收单借贷不平的问题,可以让用户手工调整‘表体的[本币金额]’来实现。 需要使用下面的脚本,使‘表体的[本币金额]’可修改。脚本如下: update voucheritems set CanModify=1 where cardnum=’ar04′ and fieldname=’iAmount’ and cardsection=’B’ |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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空瓶退厂,我做的销货单-1,会有个4-5%的损耗,我在哪入账?-2,厂家验收后 ,还会按空瓶数量收手续费,是做什么单据?--供应商给我的返利作为预付款,我该怎么做业务单据? 空瓶退厂,我做的销货单1,会有个4-5%的损耗,我在哪入账?2,厂家验收后 ,还会按空瓶数量收手续费,是做什么单据?供应商给我的返利作为预付款,我该怎么做业务单据?[]
返利做付款单,类型选择预付款。 销售不支持损耗,只能按照实际发出数录销货单,手续费也可在销货单录入(加个劳务属性存货手续费,金额录入负数。减少应收)@畅捷服务梁龙飞:手续费是做费用单吗(销货单--工具--费用单(分摊))是这样吗?那样做也可以。总之是应收减少。@畅捷服务梁龙飞:还是新增存货(存货编码,名称手续费,属性劳务费用)都可以。@畅捷服务梁龙飞:客户退空瓶费用作为预收款怎么处理?1、销售退货,现结,再做收款单,类型预收款;2、销售退货,付款方式其他,现结金额0;哪种方式要好?以上两种都对吗?有没有更好的方式?看企业业务,钱与空瓶同时发生,就用方法2,不同时就用1@畅捷服务梁龙飞:客户退空瓶款作为预收款问题,只是退空瓶,没有给客户钱,钱作为客户的预收款,你建议怎么处理合适?那就采用方法1比较合适些。@畅捷服务梁龙飞:销售不支持损耗,只能按照实际发出数录销货单。4-5%的损耗我做销售退货单可以吗?对的@畅捷服务梁龙飞:返利解释,供应商给我们的返利,不返现金,作为我们企业给供应商的预付款。返利做付款单,类型选择预付款。这样做合适吗?返利可以抵应付供应商的钱,意思应付减少。预付款是,预付增加。主要看财务的处理方法了。你说的也对的。@畅捷服务梁龙飞:应该怎么做比较合适,请老师指点?你刚才的操作就可以。有些财务,预收的借方和应收的贷方他们认为就是一样的处理。@畅捷服务梁龙飞:就确定是这样做吗?返利做付款单,类型选择预付款。@胡昆鹏uqy:了解的这个就比较合适的方法。
谁帮忙把我数据恢复下,我的记账宝打不开了,说是数据库要重新恢复 谁帮忙把我数据恢复下,我的记账宝打不开了,说是数据库要重新恢复[]
联系购买你软件经销商处理!请描述下您的具体问题现象,我们好帮您解决 [/微笑]
求助,T3工业如何结转主营业务成本 求助,T3工业如何结转主营业务成本[]
要根据您的企业财务的具体实际把库存商品结转到主营业务业务成本是在总账,转账定义里面选择销售成本结转把
惠州仲恺高新技术控股有限公司的邮箱是多少? 惠州仲恺高新技术控股有限公司的邮箱是多少?
T+12.1 往来位、存档为什么用鼠标右键不可以粘贴?只能按键盘 T+12.1 往来位、存档为什么用鼠标右键不可以粘贴?只能按键盘[]
额。。目前是这样设计的呢,是只能键盘复制。
善意取得假发票将会产生什么后果 善意取得假发票将会产生什么后果
【问题】 善意取得假发票将会产生什么后果? 【解答】 根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条规定:“不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收”;根据《国家总局关于认真贯彻落实的通知》(国税发〔2008〕128号)第六条规定:对虚假发票不得允许人用以税前扣除、抵扣税款、办理出口退(免)税和财务报销;根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第四款规定:“未按照规定取得发票的,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处1万元以下的罚款。”因此,按照上述规定,你单位以前年度取得的假发票,不得用于税前扣除,并接受税务机关的行政处罚。
涉税风险管理需要首先走出认识误区 涉税风险管理需要首先走出认识误区
近年来,国家连续出台了许多关于风险和的引导文件,对企业形成了良好的引导作用,越来越多的大企业认识到了风险内部控制的重要性,但是其在税务风险管理方面的执行力却有待提高。究其原因,与其在税务风险管理方面存在认识误区有重要关系。 误区一:与税务机关搞好关系是防控税务风险的最好方法。很多大企业认为,防控税务风险,研究并正确适用远远没有与税务机关处理好关系重要。受这种传统观念的影响,企业在问题上存在思维定势,认为自身与税务机关的关系稳固,就万事大吉,不会存在纳税风险,长此以往就滋生出不良的纳税心理,从而不重视自身的税务方面的工作,以至于发生企业也许已经存在违背的事项而全然不自知的情况,给自身带来了巨大的税务风险。
系统里面是不是不能设置‘做销售订单必有报价单’? 系统里面是不是不能设置‘做销售订单必有报价单’?[]
您好,没有这样的控制
已录入的常用摘要无法筛选过滤 已录入的常用摘要无法筛选过滤
U8知识库问题号: | 13150 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 添制凭证 |
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适用产品: | U852–财务会计–总账 |
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问题名称: | 已录入的常用摘要无法筛选过滤 |
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问题现象: | 客户使用用友U852软件,总帐系统在录入凭证过程中在凭证摘要栏录入部分汉字,然后点放大镜按钮,软件无法自动过滤出包含这几个汉字的常用摘要,而U8系统在别的地方都可以这样操作,唯独这里不行,该客户经常需要使用常用摘要加快录入速度并保证摘要内容的统一性(该客户财务部门要求员工在填制凭证时相关业务的摘要格式必须统一),而该客户的常用摘要多达三百多条,如不能解决此问题操作将非常不方便. |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 凭证引用常用摘要是通过引用编码方式实现的,以上需求可以通过在摘要编码中输入汉字的方式变通解决。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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库龄分析不对 库龄分析不对
U8知识库问题号: | 8707 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 库龄分析 |
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适用产品: | U851A—-库存管理 |
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问题名称: | 库龄分析不对 |
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问题现象: | 客户结存数据是对的,但库龄分析结存数不对,经查是1.销售出库单的负数,即销售退货后,这个批号又重新出库,库龄分析中不会减掉这部,造成库龄分析结存数多了.2.客户串号弄错,作其他入库单,然后作其他出库单出去了,但是库龄不会递减掉. |
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问题原因: | 1、由于353460001337360批次2004年有一笔指定错误,可以通过下面查询针对2004年执行后看出,1841单据被2467和3664两张出库单指定,导致多出了一个,而作为出库跟踪入库是不允许零出库的,而1853入库单却没有被指定,实际上2467和3664中应该有一个指定1853号入库单的。所以导致结转后仍然不正确,所以库存的期初结存中会有该批次的数量为1,所以库龄分析不正确。 select ccode,brdflag,isoutquantity,cvouchcode,* from rdrecords a inner join rdrecord b on a.id=b.id where cbatch=’353460001337360′ 354318005857311批次和354735000270705批次也有同样的问题 2、351891001399036批次也是由于红字销售出库单3967作为入库(并不是退货,因为如果是退货,则所退的蓝字发货单不能做发票,而且红字退货单上应该有对应入库单号,而且从数据库中id号的顺序来看也是红字单据先录入的,然后才录入蓝字销售出库和调拨出库),而出库单2713针对其做出库,则其对应出库单号应为3967,而不是2022,所以也需要更改。354109003203065批次也是同样的原因 ,4330出库单应该有一条记录对应的是红字销售出库单,而不是蓝字入库单。 select ccode,brdflag,isoutquantity,cvouchcode,* from rdrecords a inner join rdrecord b on a.id=b.id where cbatch=’351891001399036′ order by autoid 3、还有两个存货200004和hjk并不是出库跟踪入库的,但是在收发记录表rdrecords中有累计出库数等,可能手工改过,导致结转后有错误,期初结存查询时和上年的对不上。 |
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解决方案: | 根据查询出来的错误,将指定错误的出库单指定到未出库的入库上,并修改入库单的累计出库数。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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销售控制了信用额度和信用期间,信额度不够怎么解锁 销售控制了信用额度和信用期间,信额度不够怎么解锁[]
您说的解锁是说不需要信用控制的意思吗?您把销售选项中有关信用选项的比如信用审批,客户信用控制这些勾取消掉就行了@畅捷服务_张彩用:不是这个意思,例如我给A客户设置了一个1000的信用额度,做订单的时候审核的时候提示超过信用额度了,会出来一个对话框,例如输一个口令能让我审核通过@上海多巨信息:您稍等,我测下您在销售管理-设置-其他设置的地方设一下信用审批人和密码,这样这个审批人就可以在他的审核信用额度内进行审核
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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