用友U8.60部署产品后提示“没有权限”
U8.60部署产品后提示“没有权限”
U8.60-部署产品后提示“没有权限”
自动编号: | 12431 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 办公自动化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----OA模块 | 关 键 字: | 部署产品后提示“没有权限” | 问题名称: | 部署产品后提示“没有权限” | 问题现象: | 以demo身份登陆,信息门户中部署产品后点击“下一步”提示“没有权限”。 而demo作为帐套主管不需赋权。 | 原因分析: | 登陆时录入的是 ip地址而不是信息门户中的机器名,所以提示 | 解决方案: | 登陆时录入http://IIS机器名/u8portal登陆成功即可!
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补办已丢失的退税资料凭证的程序和管理规定 补办已丢失的退税资料凭证的程序和管理规定
一、补办已丢失的出口货物税收专用缴款书 出口企业遗失出口货物税收专用缴款书的,应及时告知供货企业,由供货企业协助补办已丢失的出口货物税收专用缴款书的手续。补办时,应提供以下资料(国税函[1997]311号): 供货企业向其所在地县级以上的主管征税机关申请出具的有关该批货物专用税票已开具证明; 供货企业县级以上征税机关签核意见并盖章的原税收专用缴款书(税收机关留存联)复印件;
为什么家园里的课程都不能看了? 为什么家园里的课程都不能看了?[]
可以看啊没问题,能看
交易性金融资产常用分录 交易性金融资产常用分录
1、企业取得交易性金产时 借:交易性金融资产——成本(公允价值、不含支付的价款中所包含的、已到付息期但尚未领取的利息或已宣告但尚未发放的现金股利) 收益(发生的交易费用) 应收股利(已宣告发放但尚未发放的现金股利) 应收利息(已到付息期尚未领取的利息) 贷:银行存款(实际支付的金额)
问题-此款软件能否实现批量生成销售发票的操作?-例如:我针对2015年7月1日-7月31日期间所有销货单进行开票,且将其开在一张发票上,如果只能按照订单一张张录入同一张发票号码的话,工作量就会很大,因此想知道这款软件能否实现“批量生成销售发票”这一功能,如果可以实现,那么操作步骤是什么呢?请尽快回复,谢谢! 问题:此款软件能否实现批量生成销售发票的操作?例如:我针对2015年7月1日-7月31日期间所有销货单进行开票,且将其开在一张发票上,如果只能按照订单一张张录入同一张发票号码的话,工作量就会很大,因此想知道这款软件能否实现“批量生成销售发票”这一功能,如果可以实现,那么操作步骤是什么呢?请尽快回复,谢谢![]
实现不了批量生成销售发票。@畅捷支持侯椿寳:[/冷汗]那像这样的情况有什么便捷快速的方法操作嘛?暂无变通便捷的操作模式。@畅捷支持侯椿寳:好的吧!
文化事业费能否税前扣除 文化事业费能否税前扣除
一、根据《中华人民共和国法》(中华人民共和国主席令第63号)第八条规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。” 因此,文化事业建设费可以在税前扣除。
请问一下,T6建立年度帐时,出现这个提示,如何解决? 请问一下,T6建立年度帐时,出现这个提示,如何解决?
把这段代码复制到数据库中执行以下,就知道具体是什么错误了,然后在根据错误更改做好账套备份,使用社区降级工具,然后升级,在做年结这个数据库名称不是T6的版本,表也是不是T6里面的表;哦,那有可能是U8的了?那咨询下U8的热线吧;4006600588
年度结转后销售订单存货自由项记录丢失 年度结转后销售订单存货自由项记录丢失
U8知识库问题号: | 7335 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 年度结转后销售订单存货自由项记录丢失 |
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适用产品: | U851—-销售管理 |
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问题名称: | 年度结转后销售订单存货自由项记录丢失 |
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问题现象: | 年度结转后提示成功,打开销售订单,存货自由项1、2,记录完整,其它存货自由项5、6的内容丢失,所有订单均是如此,打开2004年查看各种存货自由项记录均完整。结转后库存、存货模块里的该自由项就有记录。 |
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问题原因: | 程序问题 |
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解决方案: | 重新年结可替换补丁文件USGXLJZ.dll ,或是不用重新年结,执行脚本851修正年结订单自由项目错误.sql |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问建筑单位的小规模纳税人去税务局代开增值税专用发票都需要什么资料? 请问建筑单位的小规模纳税人去税务局代开增值税专用发票都需要什么资料?[]
上海这边是无需材料,只需在网上申请并缴纳税款,拿取票人身份证去税局领票
应收单(应付单)和收付款单的单据号不能由系统自动带出 _0应收单(应付单)和收付款单的单据号不能由系统自动带出
U8知识库问题号: | 11317 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 单据号 |
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适用产品: | 852 |
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问题名称: | 应收单(应付单)和收付款单的单据号不能由系统自动带出 |
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问题现象: | 在应收和应付模块中,应收单(应付单)和收付款单的单据号不能由系统自动带出,无论如何修改单据编号的原则都不行.而进销存模块中的单据都可以依照单据编号原则由系统自动给出单据号,用户是由8.21升级到8.61的 |
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问题原因: | 数据库问题 |
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解决方案: | 该问题属于ua_account_sub表中缺少相应数据记录造成的,可以用以下方法解决: 1、执行如下脚本: use ufsystem INSERT INTO ua_account_sub VALUES (‘900′, ‘2004’, ‘ap’, ‘0’,’1′,’0′,’2004-12-01′,null,”) INSERT INTO ua_account_sub VALUES (‘900′, ‘2004’, ‘ar’, ‘0’,’1′,’0′,’2004-12-01′,null,”) 2、手工在企业管理器中增加这两条记录,手工增加时候一定注意bclosing字段的值一定为1。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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营改增”后挂靠经营开专用发票 营改增”后挂靠经营开专用发票
案例 某运输公司既有自有运输车辆,又有挂靠经营车辆。该公司挂靠车辆为一企业运送货物,运输合同是该公司和企业签订的,发票是由运输公司开具,且发票上的运输方和合同承运方一致,款项也支付给承运方。但机关认为,运输业务是挂靠在该公司名下的个体运输户运输的,该公司存在为他人代开专用发票行为,属于虚开。取得运输发票的企业属于善意取得虚开专用发票,不能抵扣进项税。征纳双方产生争议,人向上一级税务机关提出行政复议。 分析 目前,挂靠经营方式普遍,特别是在交通运输行业更为常见。挂靠经营如何开具发票,受票方如何抵扣进项税,一直是困扰企业和税务机关的问题,也常常为此产生争议。 对于挂靠经营行为,增值税暂行条例实施细则第十条明确,单位租赁或者承包给其他单位或者个人经营的,以承租人或者承包人为纳税人(未包括挂靠)。《部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》明确,单位以承包、承租、挂靠方式经营的,承包人、承租人、挂靠人(以下统称承包人)以发包人、出租人、被挂靠人(以下统称发包人)名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的,以该发包人为纳税人。否则,以承包人为纳税人。但对于挂靠经营如何开具专用发票,受票方如何抵扣进项税没有明确。 《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号)规定,自2014年8月1日起,纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款,但对外开具增值税专用发票同时符合以下情形的,不属于对外虚开增值税专用发票:(一)纳税人向受票方纳税人销售了货物,或者提供了增值税应税劳务、应税服务;(二)纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据;(三)纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票,可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。 国家税务总局公告2014年第39号解读稿明确,对于挂靠经营如何适用本公告,需要视不同情况分别确定。第一,如果挂靠方以被挂靠方名义,向受票方纳税人销售货物、提供增值税应税劳务或者应税服务,应以被挂靠方为纳税人。被挂靠方作为货物的销售方或者应税劳务、应税服务的提供方,按照相关规定向受票方开具增值税专用发票,属于本公告规定的情形。第二,如果挂靠方以自己名义向受票方纳税人销售货物、提供增值税应税劳务或者应税服务,被挂靠方与此项业务无关,则应以挂靠方为纳税人。这种情况下,被挂靠方向受票方纳税人就该项业务开具增值税专用发票,不在本公告规定之列。 根据国家税务总局公告2014年第39号的解读可以看出,对于开票方,如果存在挂靠经营,挂靠方应以被挂靠方名义开展业务,被挂靠方作为纳税人,这样被挂靠方可以向受票方开具发票;如果以挂靠方自己名义开展业务,挂靠方为纳税人,这时由被挂靠方开具发票则属于虚开行为。对于受票方,不仅要做到合同签订、发票开具和付款对象相一致,还要注意,纳税人必须要真实销售了货物或提供了劳务,纳税人向受票方收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据。这意味着,增值税进项抵扣应按《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号)“纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣”的规定执行,即必须是“货物流、发票流和资金流”三者相一致。否则,开票方可能被认定为是虚开专用发票,受票方不能抵扣进项税。 结论 上例中,如果挂靠人以运输公司的名义对外经营,并由运输公司承担法律责任,运输公司为纳税人。此时,运输公司不属于虚开发票行为,受票方可以抵扣进项税。如果挂靠方以自己名义向受票方提供运输服务,且运输合同是受票方和挂靠人签的,挂靠人为纳税人,这时发票由运输公司开具,属于虚开发票行为,受票方属于恶意接受虚开专用发票行为。
T+12.0有没有单价2的,就是辅助单位的单价 T+12.0有没有单价2的,就是辅助单位的单价[]
然后到单据设置中查看是否有此项目显示。
请问有没有T1商贸宝批发零售普及版与标准版的功能对比 请问有没有T1商贸宝批发零售普及版与标准版的功能对比[]
您留个邮箱地址,明天上班后发送至您的邮箱
在Word中插入Access、SQL数据库数据 在Word中插入Access、SQL数据库数据
Word共享Access数据最简单的方法是复制、粘贴,你只需打开Access数据库中的表,就可以像复制Excel数据那样复制Access数据然后粘贴到Word中。另外,Word还可以使用插入记录的方法共享Access、SQL数据。 1、插入全部记录 右键单击Word工具栏,选择“数据库”命令,打开“数据库”工具栏,单击“插入数据库”按钮,在打开的“数据库”对话框中单击“获取数据”按钮,在打开的对话框中双击Access数据库。
Xp系统装上T6后数据库就不能使用了,数据库版本sql server2000 ,打了sp4补丁 Xp系统装上T6后数据库就不能使用了,数据库版本sql server2000 ,打了sp4补丁
右键删除注册后,重新新建注册看下。
三种错账更正法分别适用什么情况 三种错账更正法分别适用什么情况
划线更正法 适用情况:在记账时或结账之前发现账簿记录中的数字或文字有错误,可以用划线更正法。 更正方法:先在错误的数字或文字上划一道红线表示注销,但必须保证原有的字迹清晰可认;然后在红线上端的空白处记入正确的数字或文字,并由经办人员在更正处加盖印章,以示负责。需要注意的是,对于错误的数字应将整笔数字划掉。 红字更正法
用友U8.51应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到U8.51应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到
U8.51-应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到
自动编号: | 8324 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 应付系统查询凭证 | 问题名称: | 应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到 | 问题现象: | 851应付系统中凭证查询中一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到,且该凭证是由应付系统生成的 | 原因分析: | 经检查gl_accvouch表发现该0068号转帐凭证实际为一张单据号为0000008305,供应商编码为6569的其他应付单P0所生成,但检查ap_vouch表中该单据记录处于尚未审核状态,所以在ap_detail表中应无该单据记录,因此也应无法生成相关凭证。在gl_accvouch表所发现的该号转帐凭证记录也是不应该存在的。 | 解决方案: | 1.先将gl_accvouch表中该凭证记录删掉。2.然后运行以下语句: UPDATE Ap_Vouch SET cPZid = NULL WHERE (cVouchType = 'p0') AND (cDwCode = '6569') AND (cVouchID = '0000008305')3.最后在到应付系统中对0000008305号的其他应付单进行审核,再到应付单制单中生成相关凭证即可。 另如果还想用原凭证号,在gl_accvouch表中新生成的凭证记录中的ino_id进行修改即可.
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请问一下,谁知道在零售环节征收消费税的商品有哪些呢? 请问一下,谁知道在零售环节征收消费税的商品有哪些呢?[]
金银首饰、钻石及钻石饰品改在零售环节征税。
银行代发点击传输保存时提示“文件名不合法,不能保存” 银行代发点击传输保存时提示“文件名不合法,不能保存”
U8知识库问题号: | 13008 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60sp |
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软件模块: | 薪资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 银行代发 |
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适用产品: | U860SP–人力资源–薪资管理 |
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问题名称: | 银行代发点击传输保存时提示“文件名不合法,不能保存” |
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问题现象: | 客户端用工资银行代发功能:点击传输保存时提示“文件名不合法,不能保存”,客户端以域用户名登录系统时报错。改为administrator登录操作系统则没问题,故判断问题可能出在以域用户登录时在 C:/Documents and Settings 目录下创建的 “域用户名.域名”可能会造成以上问题, |
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问题原因: | 代码没有为操作系统的用户权限作设置 |
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解决方案: | 目前各版本都不支持域用户的操作,除非把该用户加入到本地管理员组内 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败- 用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败:
U8知识库问题号: | 6968 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 850升852失败 |
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适用产品: | 85x |
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问题名称: | 用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败: |
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问题现象: | “错误信息: -2147217873 不能在具有唯一索引 ””citem_name”” 的对象 ””fitem”” 中插入重复键的行。 |
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增值税中:购买钢材可以把运费含在钢材单价中么 增值税中:购买钢材可以把运费含在钢材单价中么如果可以合同如何签订呢
合同内写明到付价格,才可列入。如果是单列运费则不行。税就是税,单价是单价 应该是不可以的。可以让对方将运费包含在价格里,即价格是运到地头的价格,就象是外贸中的离岸价和到岸价一样; 应该是可以的,签合同时写明包运输到地点。税票上只有金额和税额以及价税合计。 含在单价里不妥,可以另计,在合同里说明!完成可以的,就是货到工地价。可以啊 ? ?合同就写运费由对方承担 ? ?
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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