用友U8.61进行刷卡数据后进入日结果计算看不到某人的刷卡结果
U8.61进行刷卡数据后进入日结果计算看不到某人的刷卡结果
U8.61-进行刷卡数据后进入日结果计算看不到某人的刷卡结果
自动编号: | 3360 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 861、870 | 关 键 字: | 进行刷卡数据后进入日结果计算看不到某人的刷卡结果 | 问题名称: | 进行刷卡数据后进入日结果计算看不到某人的刷卡结果 | 问题现象: | 进行刷卡数据后进入日结果计算看不到某人的刷卡结果,其他人都可以看到。 | 原因分析: | 该人是新增人员,漏做了排班 | 解决方案: | 在排班管理里重新进行排班,再重新在刷卡数据里对该人的考勤进行导入,到日结果计算里就可以看到刷卡数据了。
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用友BA应用之销售主题可以带来什么价值? 用友BA应用之销售主题可以带来什么价值?
管理者可以通过销售主题发掘销售业务中的真实问题与潜力,可随时了解销售计划执行情况,各个地区销售是增长还是下降、哪些产品畅销或滞销,重要客户销售变化等情况。及时发现销售中的异常情况为企业销售决策提供有用支撑。 用友天龙瑞德专业销售,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
查询外币余额时候翻倍 查询外币余额时候翻倍
U8知识库问题号: | 11497 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 查询外币余额 |
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适用产品: | 821852 |
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问题名称: | 查询外币余额时候翻倍 |
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问题现象: | 某科目是外币核算,比如100201设置的是美金,外币余额应该是100,但是在明细帐中查询出来确是200,对帐没有任何错误的信息 |
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问题原因: | 数据问题 |
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解决方案: | 在外币币种表foreigncurrency中缺少id=1的人民币的记录,id为1的记录变成了美金,将id=1的记录改成人民币,然后在手工添加其他的外币记录即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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#财税实务# @曾雪枫 老师,您好!请问我公司每个月都有对职工的各项罚款,是从每月的工资中扣除,现在领导准备用罚来的钱再进行对表现好的员工奖励,请问这样做是否符合规定,如果可以那么在帐务上应该怎么进行处理,应该记入什么科目? #财税实务# @曾雪枫 老师,您好!请问我公司每个月都有对职工的各项罚款,是从每月的工资中扣除,现在领导准备用罚来的钱再进行对表现好的员工奖励,请问这样做是否符合规定,如果可以那么在帐务上应该怎么进行处理,应该记入什么科目?[]
罚款如果是从工资中扣除的话相当于工资减少,按减少后的金额计入应付职工薪酬就可以;如果领导想用罚来的钱再进行对表现好的员工奖励,相当于是另外一个业务,直接计入应付职工薪酬-奖金就可以了罚款不需要单独列出,从税前工资走
收款与开票单位不一致的发票能否抵扣 收款与开票单位不一致的发票能否抵扣
问:我们从甲企业购进货物,因三角债,要求我们将货款付给乙企业,发票由甲企业开,这种发票能否抵扣? 答:根据《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发[1995]192号)规定:纳税人购进货物或应税劳务、支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。
我想问一下存入草稿的单据有办法删除吗?我想问一下存入草稿的单据有办法删除吗?
您好!请描述您的软件版本,以便我们能快速准确了解到具体情况,并给您提出相应解决方案。若是用友T1商贸宝,存入草稿的单据可以在高级操作中点击单据反审核,然后才可以删除。若您按照上述操作仍不能解决问题,请您拨打畅捷通客户服务热线4006600566热线转2号键进行技术咨询,届时会有专业的工程师与您电话沟通!
现金日记账不填结算方式和结算号就不能保存 现金日记账不填结算方式和结算号就不能保存
通知识库问题号: | 40955 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 出纳通/票据通 |
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问题名称: | 现金日记账不填结算方式和结算号就不能保存 |
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问题现象: | 现金日记账不填结算方式和结算号就不能保存,提示:填结算方式和结算号。按财务上来说现金日记账是没有结算方式的,如何才能保存? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 现金日记账 |
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解决方案: | 点击左边的“系统设置”–“账套参数”,将“账套参数”界面右侧“日记账结算方式为必填项”和“日记账结算号为必填项”的勾选取消即可。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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应收帐款12月提示无法结帐 应收帐款12月提示无法结帐
U8知识库问题号: | 576 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | 结帐 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 应收帐款12月提示无法结帐 |
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问题现象: | 该用户启用销售与应收帐款,应收帐款12月提示无法结帐,无法进行年结。 |
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问题原因: | 应收中没有制单。 |
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解决方案: | 将所未制完单据全部制单。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-17 |
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您好 怎么打印全部条码出来 您好 怎么打印全部条码出来[]
T+12.1存货档案,选中所有存货 打印--标签打印在基础设置—存货,勾上存货记录后,直接点击打印。@畅捷服务_韦小锋:谢谢[/握手]
应用ERP系统如何编制滚动计划 应用ERP系统如何编制滚动计划
滚动计划法是一种动态的编制计划方法。它走一步看几步,近期、中期、远期相结合,对于生产任务,“吃”着一个,“拿”着一个,“看”着一个。使生产连绵不断地、周期性地、均衡平稳地滚动进行,增强了计划的预见性和计划间的衔接,提高了计划的应变能力,是一种先进的计划编制方法。 在ERP系统中编制的滚动计划是以时间为轴,以固定的时间段为滚动期,连续不断地安排生产任务的表。这个时间段可长可短,可以最终产品的制造周期为单位,也可以阶段性的任务完成时间或会计期间为单位,等等不一。滚动的时间段的倍数也不固定,即使同一个企业内部,如果是不同的车间,编制滚动计划的方法一致,滚动周期也许是不一致的。滚动计划的编制也是一个体系,每个部门、每个车间都需要编制,是层层保证的。结合自身企业的管理特点,一般来说滚动计划的计划期分为三个时区,即执行期、准备期和展望期,并且让滚动期的长度等于执行期。当前最近的计划时区是执行计划时区。与执行计划时区相衔接的是准备计划时区,最远的是展望计划时区。在滚动计划数据的准确性上,展望期的计划离开计划实施的时间尚远,所得的信息尚不很确切,发生变化的可能性很大,所以计划只能比较概略,订得比较灵活,展望期内的时段易分得粗些(按季或月划分)。计划时区愈近,计划内容愈具体细致、时段应分得愈细。所以同一个计划各时区的时间单位(划分的时段)是不一样的,近的细,远的粗。准备期与展望期的时界是计划被确认的时刻。当通过ERP系统的主生产计划(MPS)和物料需求计划(MRP)模块,计划编排出来后,要通过编制能力需求计划进行能力与生产负荷的平衡,MPS一般是流水线的装配计划,MRP则是机械加工计划或采购计划,主生产计划MPS和物料需求计划MRP是分层次的,是相对的,有时还可以互相转化,比如:装配流水线的物料需求计划很可能就是加工车间的主生产计划,它们是按BOM的层级展开的,有时计算时需要从上到下、从下到上的反复计算、确认、调整。在能力与负荷平衡的基础上凡经过修改调整后的计划可以给予确认。得到确认的计划就进入准备计划时区。进入准备时区的计划不要轻易修改,以免打破已协调好的各方面的平衡。执行期的计划就更不允许修改了。进入执行时区的计划要严格考核,因为它直接关系企业合同任务的完成。
单据记账之后不能恢复记账单据记账之后不能恢复记账
单据记账之后不能恢复记账,通常情况是因为日期格式不正确,检查控件面板-日期格式-短日期格式。应该为yyyy-mm-dd。 用友软件,用心服务!正版软件,假一赔十!上门服务,全程免费培训,做账支持!一年免费服务,全程使用无忧! 如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心) 更多用友培训,用友知识分享,请关注:Kuaiji66订阅号:aobsoftware 公众平台:aobsoft ,更多分享,敬请期待!
用友U8.60结算中心数据无法显示U8.60结算中心数据无法显示
U8.60-结算中心数据无法显示
自动编号: | 18007 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----结算中心 | 关 键 字: | 结算中心 | 问题名称: | 结算中心数据无法显示 | 问题现象: | 1:下面这个单据的“计息起期”日期不对。 除了系统自动生成的利息单外,其余经过手工计算得到的利息单全部存在该问题 2:“帐户利息汇总表”不能显示“定额内利息”和“利息”两个项目的数字 3:“单位利息汇总表”的所有数据都无法显示 4:系统除了“农行新华支行”的存款利息能在6月20日做完“日记帐”处理后,自动计算出来以外,其余的所有银行或者单位帐户的利息都不能自动生成。(注:6月20日已经做了“日记帐”处理) | 原因分析: | 问题1和问题4:是由于在数据库中修改过结息日的名称造成的,通过select * from fd_accdef ;select * from fd_cadset;select * from fd_cadsets这三条语句进行查询,可看出,有的名称为“季节”,有的名称为“季结”。问题2:因没有利息单生成,利息单也未记账,因此在:“帐户利息汇总表”不能显示“定额内利息”和“利息”两个项目的数字。问题3:因没有利息单生成,利息单也未记账,因此没有数据。还有一原因是因为查询日期必须输入到2005.6.21日,因利息 | 解决方案: | 问题1和问题4:先反记账到期初,然后到数据库中,将上述三张表的结息日名称汉字改为一致,再重新记账即正常。注意:一定要先反记账,否则也会产生数据错误。问题2:将利息单记账即可。问题3:将利息单记账,且查询日期的截止日期必须为2005.6.21日,才会查询出来数据。
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用友U8.60升级后没有期初库存U8.60升级后没有期初库存
U8.60-升级后没有期初库存
自动编号: | 13893 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----库存管理 | 关 键 字: | 升级后没有期初库存 | 问题名称: | 升级后没有期初库存 | 问题现象: | 1.有个帐套是国药集团化学试剂有限公司总部2005年,库存中输出的收发存汇总表中的期初数和原821中的中的收发存汇总表期初数据不一样,就看收发存汇总表的第一个存货. 2.升级到860后库存中期初没有数据,要重新取数,数据量大取数很慢,用什么方法可以升级后有这些期初数据.下个星期就要升级2005年的数据了. | 原因分析: | 由于您的数据是.bak文件,没有系统库ufsystem中该帐套的系统信息,而由于821时有库存总帐,85x时则删除了,而821时如果是第一年启用库存,则对于期初数据要写入到收发记录主子表rdrecord(s)和库存总帐,而到下一年结转时则只结转库存总帐,不将期初记录插入到发记录主子表rdrecord(s)中,所以升级时判断是否库存第一年启用,如果是第一年,则不将库存总帐的期初记录插入到发记录主子表rdrecord(s)中,否则需要将库存总帐的期初插入到发记录主子表rdrecord(s)中作为期初升级调整记 | 解决方案: | 如果新建一个2005年的821帐套,则启用各个模块后,将数据引入到860数据库中后,修改ufsystem数据库中表ua_account中的帐套启用年度为2004,然后修改表ua_account_sub中该帐套的模块为库存的(csub_id='st'),年度为"9999"的(iyear='9999')记录的启用日期为2004年的日期(dsubsysused='2004-1-1'),如果没有该记录则需要添加上,并且还要加上该帐套的模块为库存的(csub_id='st'),年度为2004,2005的两条记录。如
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T+12.1的审批流在哪里启用 T+12.1的审批流在哪里启用[]
账套主管登录,系统管理-单据审核设置先在系统管理-选项设置中勾选启用审批流,然后按照楼上回复 的选择要启用审批流的单据
新建的帐套,在基础设置——往来管理——客户档案,页面增加客户,提示“非末级,不能增加客户”,请问应该怎么增加末级科目? 新建的帐套,在基础设置——往来管理——客户档案,页面增加客户,提示“非末级,不能增加客户”,请问应该怎么增加末级科目?
您应该是做了客户分类,先添加客户分类,然后再添加客户档案
审计询问要念好“五字经” 审计询问要念好“五字经”
审计询问工作是审计人员在审计过程中,通过提问方式来获取审计信息和必要的审计取证手段,也是审计工作中常用的基本方式。审计询问工作效果的好坏对审计工作质量的高低具有十分重要的影响,因此,审计询问工作也是审计工作中不容忽视的一项重要工作。但审计询问工作也要讲究艺术与技巧,如何开展审计询问工作,我们在工作实践中体会到,重点要念好“五字经”。 念好“知”字经
审计账外资产“七看法” 审计账外资产“七看法”
账外资产是指单位或企业所拥有,但没有在财务账上反映,使得无法实施有效监督,容易流失的资产。按其性质可分为账外流动资产和账外固定资产。笔者结合实践,按照《资产管理办法》,对行政事业单位资产真实性审计作一初步探索,以供商榷。 一看人员工资表,尤其是临时人员工资,看是否存在虚列工资,工资支出是否超预算,虚列的人员工资是否用于基建支出; 二看账实是否相符,对固定资产进行实地盘点,查明固定资产账与账、账与表、账与实物是否相符,审查固定资产购置、建设支出是否全额入账,审查固定资产增减变动手续是否完备、账务处理是否正确等。如基本支出中有办公楼及住宿楼评估费,与账簿相对应是否有这些固定资产的记录;
采购发票自动生成凭证的科目是哪些科目类别? 采购发票自动生成凭证的科目是哪些科目类别?[]
借原材料,贷应付
用友T1商贸宝商品进销存变动表显示不全是怎么回事? 问:用友T1商贸宝商品进销存变动表显示不全是怎么回事? 问题描述:进销存变动表中的商品,只显示开账后有变动的商品,而没有往来的却不显示,是怎么回事? 答:请注意看一下显示内容下面的两个过滤条件是否被复选。
好会计新增辅助核算了,真是给力! 好会计新增辅助核算了,真是给力![]
您好,是的辅助核算已经上线,具体上线内容如下: 1、新增辅助核算档案管理,档案类型包含:客户、供应商、部门、员工、存货、项目管理。 2、科目设置辅助核算,新增、编辑科目时,设置辅助核算。 3、辅助核算期初数据录入,辅助核算期初数据录入,数量、外币期初录入。 4、新增凭证录入辅助核算,新增凭证时,可以选择辅助核算。 5、账簿查询, 总账、明细账查询,选择辅助核算,联查数量、外币明细账。 6、余额表, 余额表显示辅助核算项目,联查数量、外币余额表。 7、应收统计表,应收统计表支持从客户辅助核算中取数。 8、发票,支持从客户(销项发票)或供应商(进项发票)辅助核算取数。请问库存商品设为“存货”辅助核算后,在哪个地方录入存货档案?左下角其他里有辅助核算,但是打开没有任何内容。在科目期初中添加存货档案,如下图中点+您好!我在填制凭证时存了模版,但调用时若科目有两行以上是相同的代码“5001”时,摘要和金额都没办法更改,一更改两行都同时更改为同一摘要和金额,请问应该要怎么办?
已经做好了打印模板设计,打印模板的时候有尺码明细,但是为什么打印出来的纸里面,没有具体的明细,只有一个所有尺码 已经做好了打印模板设计,打印模板的时候有尺码明细,但是为什么打印出来的纸里面,没有具体的明细,只有一个所有尺码[]
您好,您点击打印旁边的倒三角,点击默认打印格式,选择颜色尺码明细来打印。@畅捷服务刘礽:我就是选择了颜色尺码格式啊?我自己也设计了模版,打印浏览有尺码明细,打印出来就没有了@江西网格姜荣敏:您是说预览有,打印出来没有吗?@畅捷服务刘礽:是@江西网格姜荣敏:您好,如果预览正常,打印不正常的话,建议您将打印机驱动重新安装一下。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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