期初采购入库单不能导入吗
2017-7-23 0:0:0 用友T1小编期初采购入库单不能导入吗
期初采购入库单不能导入吗[]导入不了。
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计提,,,增值税科目怎么编 _0计提,,,增值税科目怎么编[]
增值税科目不计提吧记销项税,进项税,不是计提我说的是小规模纳税人@SUYANNA: 我也懵的呢,现在在会计事务所学习。还没工作呢小规模不抵扣,征收方式类似营业税。通过应交税费科目,对应科目是营业税金及附加。增值税一般不用计提,而是转出未交增值税,本月缴纳上月增值税,并且转出本月增值税
本月转出
借: 应交税费~应交增值税~转出未交增值税
贷:应交税费~未交增值税
下月缴纳时
借:应交税费~未交增值税
贷:银行存款
企业所得税,营业税金及附加一般都是本月计提下月缴纳,印花税房产税土地使用税不用计提,直接缴纳上月的,个人所得税直接缴纳本月的
超市企业增值税自查要点提示 超市企业增值税自查要点提示
在税务稽查、纳税评估时期,纳税人最好的应对办法就是自查自纠。作为超市零售业,应当从税负、毛利率、存货购进、税率等6个方面进行自查自纠,防范税收风险。
一要自查税负和毛利率是否异常。
超市是零售业,其税负与毛利率直接相关,可以利用税负与毛利率×税率的关系来测算税负是否正常,但税负与毛利率之间只是具有一定的关系,正常情况下并不直接相等。因此,在测算的过程中,一定要考虑以下三方面问题:
(1)固定资产抵扣。
如果某期有大量固定资产进项税额可抵扣,那么税负可能很低甚至为负数,而毛利率×税率是相对稳定的。
(2)期末库存量。
如果某期大量购进材料或库存商品,期末库存远大于期初库存,那么税负可能很低甚至为负数,而后者仍然是相对稳定的。
(3)列入费用科目的货物购进。
比如购进水电的抵扣,如果某期有较大的水电耗用量,那么税负可能很低甚至为负数,而毛利率×税率却仍然相对稳定。例如,某超市收入为1000万元,毛利率为12%,如果该期期末库存量与期初库存量相差不大,固定资产购进量及列于费用科目的货物购进量也不大,那么该超市应纳税额的测算值为20.4万元(1000×12%×17%)。但如果当期期末库存量150万元,期初库存量是100万元,固定资产购进量20万元,列入管理费用的水电费30万元,那么该超市应纳税额的测算值为3.4万元[1000×12%×17%-(150-100)×17%-20×17%-30×17%]。计算出测算值后,再将测算值与实际应纳税额进行比较,如果两者基本一致,那么就可以用毛利率、存货购进、固定资本购进等来说明税负或高或低的原因;如果不一致,则要作进一步检查,核实不一致的原因。
二要按照存货购、销、存的公式,自查是否多取得了进项税额发票。
其存货购、销、存的稽核公式为:期末存货+销售成本=期末存货+存货购进金额,计算出购进存货的测算值,再核实购进存货取得进项发票的金额,将实际购进存货取得进项发票数进行比较,核实企业是否多取得了进项税额发票。接上例,该超市销售成本为880万元,已取得购进项目的发票金额为970万元,而购进存货的测算值为930万元(880+150-100),取得发票的购进金额比购进存货的测算值要多40万元,貌似该超市多取得了进项发票。实际上,核实购进存货取得进项发票时,一定要考虑购进存货未取得发票或未取得抵扣发票的金额、固定资产购进金额以及列入费用项目的购进金额。接上例,该超市未取得抵扣发票金额为10万元,固定资产购进量为20万元,列入管理费用的水电费为30万元,则实际购进存货的取票金额为930万元(970+ 10-20-30)。把这些都考虑进去后,实际购进存货的取票金额与购进存货的测算值是一致的,不存在多取得进项发票的现象。
三要自查是否将增值税应税项目列为营业税项目。
超市一般有三种经营方式:自营、联营和租赁。其中联营部分的收入由两部分组成:
一个是联营扣点收入,应作为增值税应税项目缴纳增值税;
另一个是向供货商收取的返利、促销服务费、场地管理费、展示费、陈列费等,根据《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)的规定,这部分收入如果与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,应按营业税的适用税目税率征收营业税,如果与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。超市在自查时,要特别注意联营扣点收入是否按合同规定的扣点收取,是否有具体的结算单。比如,合同规定是20%的扣点,那么该商品的毛利率就是20%,如果没有达到20%,就要核实是否将部分毛利额列为营业税项目。
另外,要核实向供货商收取的返利、促销服务费、场地管理费、展示费、陈列费等其经济实质是否与商品销售量、销售额挂钩。如果是直接相关的,如以一定比例、金额、数量计算收取的,不管以什么名义收取的,都要作为增值税项目冲减当其增值税进项税金。如果与商品销售量、销售额无必然联系,应作营业税项目征税,同时应当准备好相关的合同、协议及在物价局备案的收费标准、具体的结算单据等资料,以备检查。
四要自查发售商业预付卡是否按规定开具发票,是否按规定计算缴纳税款。
对商场、超市等商业企业发售商业预付卡的业务,是按直接收款方式还是按预收账款的方式进行税收、会计处理,相关的法律、法规都没有作明确的规定,各地执行的政策也不一致,但超市在处理商业预付卡业务时,要掌握两个原则:一是不管按哪种方式进行税收、会计处理,只要开具发票的,按照增值税暂行条例第十九条第一款的规定,都要在开具发票的当月计算缴纳税款。二是不管在哪个环节开具发票,不能既在发售商业预付卡时开具又在消费者使用商业预付卡购物或消费时开具,不得重复开具发票。
五要自查从租赁店收取的电费收入是否作收入计算缴纳增值税或作进项税额转出,公共部分使用的电费是否作进项税额转出。
超市购进的电力用于租赁经营,属于用于非增值税应税项目,按照增值税暂行条例第十条第一款的规定,要进项税额转出。如果超市开具了发票给租赁店,那应当作销售收入计算缴纳增值税。由于超市还有部分免税销售收入及从联营供应商取得营业税项目收入,对公共部分使用的电费,要按照增值税暂行条例实施细则第二十六条规定,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计收入的比例,依此作进项税额转出。
六要清查是否存在混淆税率的情况,有无将17%税率商品按13%税率计税,有无将13%税率商品按免税货物计税的情况。
如果有混淆税率的情况,要补缴增值税,并及时将财务核算软件的商品税率进行调整。
作者:侯赞平
怎么样做代理记账招投标的报价单 怎么样做代理记账招投标的报价单''
二次报价单一般只要报个价格就可以了,如果有特别说明,比如提供的产品技术性能优于采购文件的要求,可以说明一下。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 竞争性谈判第二次报价单 (采购人): 根据谈判会议上明确的各项要求,本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价(人民币)如下: 总报价: ? 相关补充说明: ? ? ? ? 法人代表或授权代表(签名): 法人代表或授权代表联系电话: ?谈判供应商(公章): 2011年 ?月 ?日
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消费开票后优惠被缩水 商家霸王条款遭投诉 消费开票后优惠被缩水 商家霸王条款遭投诉
湖南湘潭市雨湖区地税局日前接到了消费者肖女士打来的举报电话,称其在市内某中西餐厅就餐后要求开具发票,导致之前约定的消费优惠额度缩水。接到反映后,雨湖区地税局立即组织相关人员下户调查,核实情况。
据调查了解,该中西餐厅于2012年6月开业,开业之初,该店推出了“一次性充值1000元的消费者,可以享受消费1100元”的促销优惠活动。肖女士当即充值1000元现金,并要求开具1000元发票。当时,因为该店刚刚开张,税控机以及发票还没有到位,因此,约定以后再补开发票。
内资企业股权投资筹划的风险分析 内资企业股权投资筹划的风险分析
内资企业股权投资筹划中,常见的问题主要有两个方面:
第一,错误地认为股权投资会计核算方法能影响股权投资收益所带来的税负。其实对投资收益的所得税处理,应按税法的规定办理,与会计核算的方法无关。
依据《企业股权投资业务若干所得税问题的通知》(国税发[2000]118号)规定,除另有规定者外,不论企业会计账务中对投资采取何种方法核算,被投资企业会计账务上作利润分配处理时,投资方企业应确认投资所得的实现。如果采用权益法核算,在年末按照被投资方实现的净利润确认的投资收益无需纳税,应作纳税调减处理。在次年被投资方确认利润分配时,再确认投资所得的实现。
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用友U8.61表单公式字段运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算U8.61表单公式字段运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算
U8.61-表单公式字段运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算
自动编号: | 13529 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 办公自动化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--OA模块 | 关 键 字: | 公式 |
问题名称: | 表单公式字段运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算 | ||
问题现象: | 在Workbench表单定制中制定了一个公式字段,但运行时却显示“公式”汉字且不能自动计算。 | ||
原因分析: | 此问题显示“公式”汉字是正常的,关于自动计算:是没有给公式文本模框赋“填写”权限。 | ||
解决方案: | 此问题显示“公式”汉字是正常的,关于自动计算:是没有给公式文本模框赋“填写”权限,如果赋了权限后,会有个“计算”的按钮用来计算结果的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
涉及投资性房地产如何做账 涉及投资性房地产如何做账
⑴性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值或转让的土地使用权、以出租的建筑物。企业应设置“投资性房地产”科目,本科目核算企业采用成本模式计量的投资性房地产的成本。企业采用公允价值模式计量投资性房地产的,也通过本科目核算。采用成本模式计量的投资性房地产的累计折旧或累计摊销,可以单独设置“投资性房地产累计折旧(摊销)”科目核算。采用成本模式计量的投资性房地产发生减值的,可以单独设置“投资性房地产减值准备”科目核算。
用友U8.51库存部分单据在单据列表中双击无法显示原始单据U8.51库存部分单据在单据列表中双击无法显示原始单据
U8.51-库存部分单据在单据列表中双击无法显示原始单据
自动编号: | 10295 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 库存单据列表问题 |
问题名称: | 库存部分单据在单据列表中双击无法显示原始单据 | ||
问题现象: | 部分红字材料出库单在单据列表中双击无法显示原始单据 | ||
原因分析: | 不详 | ||
解决方案: | 材料出库单弃审,然后点修改,后点保存,重新审核后,就正常了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
遗失税务登记证件怎么办? 遗失税务登记证件怎么办?
时间规定
纳税人、扣缴义务人遗失地方税务登记证件(包括税务登记证及其副本、临时税务登记证及其副本)的,应当自遗失税务登记证件之日起15日内,书面报告市地税登记机关,并在报刊上作遗失声明。
所需资料
1.按要求填写《税务登记证遗失声明》刊出申报表一式三联,并加盖公章或签章;
2.工商营业执照(其他核准执业证件或有关部门批准设立文件)副本及复印件一份;
银行存款的主要账务处理 银行存款的主要账务处理 ①企业将款项存入银行或其他金融机构,借记本科目,贷记“库存现金”等有关科目;提取现金和支出款项,借记“库存现金”等有关科目,贷记本科目。 ②企业应当加强对银行存款的管理,定期对银行存款进行检查,对于存在银行或其他金融机构的款项已经部分不能收回或者全部不能收回的,应当查明原因进行处理,有确凿证据表明无法收回的,应当根据企业管理权限报经批准后,借记“营业外支出”科目,贷记本科目。 本科目期末借方余额,表示企业期末存放在开户银行的可随时支用的货币资金。 【例】企业销售产品收到销货款11700元,存入银行,编制分录如下: 借:银行存款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交(销项税额)1700 企业收回应收账款30000元,银行已入账,编制会计分录如下: 借:银行存款 30000 贷:应收账款 30000 企业行政部门支付电话费5000元,编制会计分录如下: 借:管理费用——电话费 5000 贷:银行存款 5000 企业购入材料一批,支付购材料款20000元,增值税为3400元,合计23400元,编制会计分录如下: 借:材料采购 20000 应交税费——应交增值税(进项税额)3400 贷:银行存款 23400 企业以银行存款偿还原欠外单位货款10000元,编制会计分录如下: 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000
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请问,别的公司赠送给我们公司的东西,我们再送给客户,我们要交税吗? 请问,别的公司赠送给我们公司的东西,我们再送给客户,我们要交税吗?[]
视同销售吧,持续关注@用户1472830284_118:可是是人家送给我们的,我们不需要成本啊@奈何桥上卖解药: 我是这么理解的不知道对不对哈,你的客户送给你,他本身就是视同销售,而你又送给别人同样也应视同销售@用户1472830284_118:那他送给我的时候就已经缴税啦,那我再送的时候又交不是重复了?@奈何桥上卖解药: 如果没有取得进项发票肯定是重复交了,放弃抵扣是自己的事,缴纳税款是咱的义务啊,个人理解哈@用户1472830284_118:好吧你收到做营业外收入交了所得税除非你亏损,你送人视同销售要交增值税(流转了)和所得税(所有权变动了)